瑞丽市农业农村局2020年预算公开

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瑞丽市农业农村局2020年预算公开目录

第一部分 瑞丽市农业农村局2020年部门预算编制说明

第二部分 瑞丽市农业农村局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况

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瑞丽市农业农村局2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

瑞丽市农业农村局贯彻落实党中央、省委、州委、市委关于“三农”工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对“三农”工作的集中统一领导。

（二）机构设置情况

瑞丽市农业农村局（畜牧兽医局）设八个职能股（室）：办公室、政策法规与农产品质量安全监管股（行政审批股）、种植业与农业机械管理股、畜牧兽医与渔业管理股、科技教育、政策改革与农村合作经济股、乡村产业发展与农村社会事业促进股、市场信息统计与对外交流合作股、环境资源与农田建设管理股。局属十五个事业单位：农业技术推广站、植保植检站、土壤肥料工作站（加挂农业环境保护监测站）、经济作物技术推广站、种子管理站、农村经济经营管理站、水产工作站（加挂渔政监督管理站）、农机技术推广培训站、农机安全监理站、农产品质量安全检测站、畜牧站、动物疫病预防控制中心、动物卫生监督所、畹町动物卫生监督所、农村能源工作站（2020年由林业和草原局划转进来，此预算说明中未包含此站办的经费和编制）。

（三）重点工作概述

1、认真抓好农业生产。加大科技服务，稳步推进冬季农业开发力度，增加农民收入，解决农民“钱袋子”问题。认真组织大春粮食生产，确保各项目标任务全面完成。积极谋划香料烟生产工作。认真落实香料烟发展措施，确保完成全市香料烟种植1.28万亩、收购烟叶4.2万担的任务目标。努力推进甘蔗生产工作。认真落实蔗糖生产扶持政策，确保完成全市新植甘蔗3万亩、入榨甘蔗36万吨、农业总产量39万吨，2020/2021产季甘蔗面积7.8万亩的任务目标。

2、继续转方式调结构。深入推进规范化建设，从转变畜禽饲养方式，发展规模生产，增加农民收入和推进新农村建设为目标，抓住发展机遇，切实加强畜禽良种繁育体系建设，重点扶持规模养殖户、龙头企业，努力提高畜牧生产效益，加快畜牧产业标准化、规模化、集约化发展进程，确保我市畜牧业生产稳步发展。

3、认真组织农村人居环境提升工作。加快厕所革命的推进，2020年计划改造建设农村无害化卫生户厕1036座，完成行政村村委会所在地公厕提升改造4座。到2020年末，力争农村卫生厕所普及率达到85%以上，无害化卫生户厕普及率达到50%以上，三档村庄农户无害化卫生厕所改造率达到100%，行政村卫生公厕普及率达到100%。对改造完成的厕所进行建档立卡。

4、继续深入推进农村经济体制改革。加强农村集体资产管理，建设村级会计委托代理信息化平台，认真组织开展农村财会人员培训，进一步加大村级会计委托代理监督和指导力度。全面推进农村集体产权制度改革工作，确保在2020年10月前完成全部改革任务。做好我市农村土地确权颁证扫尾工作；加快平台建设。加快农村土地承包经营权信息管理应用平台建设步伐，实现纵向业务互联互通，横向信息数据共享。加大新型农业经营主体构建力度，以示范社、示范农场为抓手，深入开展新型农业经营主体规范创建活动，加强对示范社、示范农场的指导和监管，加大新型农业经营主体带动建档立卡户脱贫力度。继续稳妥推进经济林木确权登记颁证工作，积极配合金融部门做好经济林木权证抵押贷款评估工作。认真做好2020年耕地地力保护补贴工作及中央政策性农业保险工作。加大村级公益事业建设“一事一议”筹资筹劳民主议事会监督，加强农民负担监督管理。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共15个。其中：财政全供给单位15个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位14个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制214人，其中：行政编制 14人，事业编制200人。在职实有208人，其中： 财政全供养 208人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 151人，其中： 离休 0人，退休 151人。

车辆编制19辆，实有车辆16辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年瑞丽市农业农村局财务总收入7880.66万元，其中：上级补助1075.13万元，一般公共预算财政拨款6124.6万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转680.93万元。

与上年对比增加480.19万元，主要原因为机构改革职责职能并入，单位预算项目及单位及人员并入，资金增加

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入6805.53万元，其中，本年收入6124.6万元，上年结转收入680.93万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6124.6万元（本级财力5573.9万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元，其他非税收入安排550.7万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少594.94万元，主要原因分析在职人员公用经费减少。

1. 预算单位支出情况

   2020年部门财政拨款预算支出6124.6万元，其中：基本支出3432.93万元，占总支出的56.05％，项目支出3691.67万元，占总支出的60.28％。

   （一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

   功能科目分组，主要用于2080501款（归口管理的行政单位离退休）：2.04万元、2080502款（事业单位离退休）：14.15万元、2080505款（养老保险）285.56万元、2089901款（其他社会保障和就业支出）：11.33万元、2101101款（行政单位医疗）29.26万元、2101102款（事业单位医疗）140.97万元、2101103款（公务员医疗补助）104.9万元、2101199款（其他行政事业单位医疗支出）8.92万元、2130101款（行政运行）：345.54万元、2130104款（事业运行）：2267.35万元、 2130106款（科技转化与推广服务）：1002万元、2130108款（病虫害控制）：24.58万元、2130109款（农产品质量安全）40万元、2130110款（执法监管）25万元、2130120款（稳定农民收入补贴）152.97万元、2130122款（农业生产发展）730.5万元、2130153款（农田建设）：116万元、2130799款（其他农村综合改革支出）：49.92万元、2210101款（住房公积金）：222.91万元。

   （二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

   2020年财政拨款安排支出6124.6万元，（其中：基本支出3432.93万元，项目支出2691.67万元）：1、基本支出中工资福利支出3260.22万元，商品和服务支出150.51万元，对个人和家庭的补助22.2万元；资本性支出1.5万元。2、项目支出中工资福利支出3.1万元，商品和服务支出684.12万元，对个人家庭的补助1678.02万元，资本性支出（基本建设）51万元，资本性支出275.43万元。

1. 省对下专项转移支付情况

   （一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

   瑞丽市农业农村局列入省对下专项转移支付项目清单项目为：香料烟扶持资金189.95万元，主要用于香料烟种植、烟区基础设施建设、烟叶自然灾害保险。

   （二）与中央配套事项

   农田建设任务0.87万亩，下达中央农田建设补助资金885.18万元，其中高标准农田建设面积0.59万亩，下达中央农田建设补助资金600.29万元，高效节水灌溉面积0.28万亩，下达中央农田建设补助资金284.89万元。衬砌渠道3km,建渠系建筑物42座，改良土壤0.1万亩，修建田间道路2.5km；新建取水坝2座，新建管道25km，新建储水池8个，新建过滤房4座，配套过滤设施4套，新建阀门井24座，安装DN100IC卡智能水表7个。

   （三）按既定政策标准测算补助事项

   州财政对种植香料烟的农户实行直补政策，农户每种植1亩香料烟，按合同内实际种植面积由州财政直接补助100元/亩。

   六、政府采购预算情况

   根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，采购预算资金930.26万元。

   七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

   2020年瑞丽市农业农村局财政拨款“三公”经费预算总额25.8万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出12.4万元，公务接待费支出13.40万元。

   2020年“三公”经费预算数比2019年预算数减少0.04万元，减少的主要原因是：严格控制“三公”经费支出。具体情况如下：

   （一）因公出国（境）费

   瑞丽市农业农村局2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

   （二）公务接待费

   瑞丽市农业农村局2020年公务接待费预算为13.4万元，较上年减少0.03万元，下降0.2%，国内公务接待批次为268次，共计接待268人次。

   减少原因单位今年严格控制接待经费。

   （三）公务用车购置及运行维护费

   瑞丽市农业农村局2020年公务用车购置及运行维护费为12.4万元，较上年减少0.01万元，下降0.08%。其中：公务用车购置费0元，较无变化；公务用车运行维护费12.4万元，较上年减少0.01万元，下降0.01%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为16辆。

   减少原因机构改革公务用车核减费用核减。

   八、重点项目预算绩效目标情况

   1、瑞丽市2020年中央农田建设补助资金项目（分为姐相乡贺介片区高标准农田建设项目和勐秀乡高效节水灌溉项目两个项目）项目估算总投资965.18万元（中央资金885.18万元，市级配套资金80万元）其中：姐相乡贺介片区高标准农田建设项目估算总投资660.29万元（中央资金600.29万元，市级配套资金60万元）；勐秀乡高效节水灌溉项目估算总投资304.89万元（中央资金284.89万元，市级配套资金20万元）。项目预算绩效目标（1）项目建设任务完成后，将新增和改善灌溉达标面积0.47万亩，灌溉水利用率提高26%和29%，新增节水面积0.47万亩，其中：高效节水灌溉面积0.28万亩，年节水量105万立方米，蓄水池容量0.1万立方米，新增和改善排水达标面积0.4万亩，增加机耕面积0.4万亩，农业综合机械化提高值64%，道路通达率达96%，扩大良种种植面积0.38万亩，耕地质量等级平均提升0.5个等次，优质农产品种植面积0.87万亩，农产品优质率100％。（2）项目建成后，年新增主要农产品生产能力：新增优质粮食产量41万公斤，新增其他农产品（蔬菜和水果）产量171万公斤，农田亩均增加产能5%以上，项目区直接受益农民年纯收入增加总额211万元，项目区年直接受益农户数量1369户，项目区年直接受益农业人口数5908人，项目区公众满意度95%。

   2、2020年瑞丽市优质肉牛养殖项目估算总投资5429万元。其中：市级财政资金投入1000万元，拉动社会资金4429万元。项目预算绩效目标（1）经济效益。通过项目实施，一是每年可新增优质能繁母牛200头，年产犊牛3000头，新增畜牧业产值0.5亿元；二是全市累计年出栏肉牛10万头、产值达10亿元；三是每年可带动利用约50万吨的饲草、秸秆资源利用，价值0.75亿元；五是牛粪产值约0.15亿元，共计实现畜牧业产值11.4亿元。（2）社会效益。通过项目实施，一是可带动约3000万元的金融、社会资金发展肉牛产业，促进我市肉牛产业发展；二是为正在实施的中缅跨境动物疫病区域化管理和瑞丽市优质肉牛产业基地奠定基础；三是对促进精准扶贫、产业扶贫工作，为脱贫攻坚工作和边疆农民增收致富提供保障；四是有效促进肉牛养殖、屠宰、加工、销售一条龙产业链形成，有效提升瑞丽市畜牧产业化发展；五是通过养殖场（小区）等建设工程，有效拉动社会固定资产投资，社会效益显著。（3）生态效益。项目通过推进标准化、规模化、节约化的牲畜舍饲技术，一是有效缓解天然草地的压力，有利于退化草地的恢复；二是利用当地丰富的蔗稍、秸秆等大量农作物副产物作为肉牛养殖草料，有利于提高资源转化率，并减少秸秆焚烧污染；三是项目实行种养结合，推广人工种草养畜，提高植被覆盖率，有利于涵养水源，保持水土，保护环境；四是秸秆过腹还田，可变废为宝，为农业生产提供大量有机肥，改善土壤结构，促进农业生态的良性循环，达到保护生态环境的目的。

   九、其他公开信息

   （一）专业名词解释

   “三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

   （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

   2020年用于机关运行经费支出345.54万元，2019年用于机关运行经费支出343.39万元，与上年对比增加2.15万元，增加原因机构改革人员并入导致机关运行经费增加。

   （三）国有资产占用情况

   截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况（2019年国有资产占用情况为快报数）

   国有资产占用情况为资产总额5946.21万元，其中1、流动资产3085.93万元，2、固定资产2854.54万元分别为：（1）房屋1238.95万元（办公用房886.07万元、业务用房56.78万元、其他（不含构筑物）296.09万元（2）车辆344.71万元（轿车22.66万元、越野车237.41万元、小型载客汽车0万元、其他车型84.64万元）（3）单价100万（含）以上专用设备150.86万元（4）其他固定资产1120.02万元，3、无形资产5.74万元。

    

    

   监督索引号53310200532600111

    [附件: 农业农村局预算表20200319052456540]    [附件: 附件5：部门预算重点领域财政项目文本公开(2020年瑞丽市优质肉牛养殖项目)]  [附件: 附件5：部门预算重点领域财政项目文本公开(瑞丽市2020年中央农田建设补助资金项目)]