瑞丽市水利局2019年度部门决算

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瑞丽市水利局2019年度部门决算

                         

目录

第一部分 瑞丽市水利局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  瑞丽市水利局概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《中共瑞丽市委办公室瑞丽市人民政府办公室关于印发〈瑞丽市人民政府机构改革实施意见〉的通知》（瑞办发〔2010〕68号）精神，设立瑞丽市水利局，为瑞丽市人民政府工作部门，正科级。

1．贯彻执行国家和省、州水行政主管部门水法法规；拟订全市水利工作发展方向和策略，组织起草有关实施办法、规定并监督实施。

2．组织拟订全市水利发展中长期规划及年度计划；组织编制全市主要河流、国际河流（瑞丽段）的综合规划和有关专业规划，并负责申报和监督实施。

3．统一管理全市水资源（含地表水、地下水），负责全市水资源监测调查评价；组织拟订全市和跨乡镇水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施；组织有关国民经济总体规划、城市规划及重大建设项目的水资源和防洪论证工作，组织实施取水许可制度和水资源费征收制度；归口管理全市节约用水工作；协调好与水文部门的资料收集、整编工作。

4．主管全市水利设施、水域及岸线；负责江河的综合治理和开发；组织建设和管理具有控制性的或跨乡镇的重要水利工程；负责水库、水电站大坝的安全监管。

5．按照国家资源与环境保护的有关法律法规和标准，拟订水资源保护规划并实施监督管理；组织水功能区划分和向饮水区等水域排污的控制；监测江河湖库的水量，审定水域纳污能力；提出限制排污总量建议，指导饮用水水源保护工作。

6．组织开展全市水政监察和水行政执法工作；受市人民政府委托协调各部门和乡（镇）间水事纠纷。

7．主管全市水土保持工作。

8．主管全市农村水利，乡镇供水和农村人畜饮水；组织开展全市农田水利基本建设工作；指导农村水利社会化服务体系建设。

9．对全市小水电建设实行行业管理；组织协调农村电气化工作；组织实施农电体制改革、农网改造、城乡用电同网同价和电力扶贫等项工作。

10．主管全市抗旱、防汛工作，负责瑞丽市防汛抗旱指挥部的日常工作。

11．主管全市水利安全生产工作。

12．负责全市水利科技教育及培训工作。

13．承办瑞丽市人民政府交办的其它事项。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1．加强宪法和法律法规的学习宣传贯彻，提高干部职工依法行政能力和水平。

充分利用“不忘初心、牢记使命”主题教育、“两学一做”学习教育、党组理论学习中心组学习、民主生活会、组织生活会及“三会一课”等学习活动，组织干部职工认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大及其全会精神，用习近平新时代中国特色社会主义思想统领全市水利工作。认真学习《中华人民共和国宪法》《中华人民共和国水土保持法》《河道管理条例》《防汛条例》等法律法规以及《德宏州州级财政预算绩效管理办法》《德宏州州级财政预算绩效目标管理办法》等制度规定，全局干部职工的政策理论水平和依法行政能力得到极大提高。充分利用“世界水日”“中国水周”“安全月”等，集中开展水利普法宣传活动。2019年以来，共开展形式多样的水法宣传活动22场次，悬挂宣传标语33条（幅），发放宣传资料4.6万份，接受群众咨询1万余人次，推送手机宣传信息9.8万条（次），宣传教育人数20余万人次。通过形式多样、全面深入的宣传活动，使广大干部群众进一步增强了水法规意识，“依法用水，节约用水，缴费用水”的意识和自觉性显著提高。修订完善了《瑞丽市水利局内部管理制度》，并按制度要求贯彻落实。

2．加快推进水利改革，为全市经济社会发展提供有力水安全保障。

一是全市水利投资持续保持较快增长。市水利局积极向上争取资金，加快水利工程建设步伐，水利投资增长明显，确保“十三五”规划项目顺利推进。截至目前，完成招商引资1.81亿元，完成任务1.8亿元的101%；完成水利投资2.55亿元，完成任务数3.9亿元65%。

二是紧盯项目前期不放松，扎实推进在建重点水利工程建设。积极开展水利工程项目前期工作，截至目前，南哈解河水库工程、月亮岛橡胶坝工程可研评审意见已出具，剖壤河水库工程、帮养水库工程、瑞丽江至团结大沟连通工程可研报告已组织评审，设计单位正按专家意见进行修改；天湖水库库盆渗漏处理工程初步设计方案设计报告基本完成；畹町经济开发区水利水资源综合利用规划等前期工作正在开展，南兰河水库工程、三丫坝水库工程正在开展可研报告编制工作。  

龙江水利枢纽水资源综合利用工程项目完成主隧洞开挖2050米，截至目前已完成3.6亿元；瑞丽市Jie He治理二期工程已开工建设，截至11月底，完成投资1.2亿元；瑞丽重点中型灌区节水配套改造项目于11月开工建设；南福河治理工程顺利竣工；喊沙大沟治理工程建设，目前已完成姐相乡境内4个村委会，12个村民小组，138户，45.11亩水田征收工作，已完成两侧浆砌石衬砌长度约600米；勐典水库工程全面完工并通过下闸蓄水阶段验收；实施瑞丽市水利建设工程姐相小广弄排灌沟、户育乡三排上社灌溉沟工程等小型农田水利工程27件，完成投资1216.2万元；完成人大、政协意见、建议、提案26件，向上争取资金76万元。

三是全面落实河湖长制工作，成效明显。签署《瑞丽市总河湖长令》（4号、5号），深化落实瑞丽市河湖长制工作，将湖泊、水库全部纳入四级河湖长体系，全市共有53条大小河流、14条重要排灌沟渠、2座重要湖泊、12座中小型水库、10座小坝塘设河湖长347人，做到了每条河、每座水库都有河长和湖长，实施范围全覆盖；积极开展河湖“清四乱”和“瑞丽清水行动”，已全部完成42个“四乱”点清理整治，抓紧“一河一策”方案编制工作，共编制“一河一策”方案89个，切实保护治理河湖库渠中的水体，统筹解决全市“水多、水少、水脏、水浑”等水资源水环境问题。截至2019年11月底，全市各级河湖长巡河2970人次，“河湖长清河湖行动”共投入3.1万人次，投入资金257.7万元，整治面积4.6万平方米，清理河道407.9千米，清理垃圾419吨，拆除违法建筑物200平方米，整治非法网箱养鱼（捕鱼）15起，整治南宛河非法采砂点3个，以“河长清河行动”还河湖库渠洁净美丽。聘请保洁人员149名，落实工作经费74.5万元。启动水域岸线划定工作，2020年确保完成全市河湖库渠进行水域岸线野外勘测划定工作。认真整改了“直播德宏”《全媒体问政》反馈的问题。

四是全力抓好防汛抗旱工作，构建防洪抗旱减灾综合体系。严格按照“防大汛、抗大旱、抢大险、救大灾”的工作要求，坚持一手抓防汛，一手抓抗旱，加强水利基础设施建设，强化水资源统筹调配，为全市经济社会发展提供安全可靠的水资源保障。一是抗旱工作方面。及时、精准掌握旱情动态，不断提升灾情研判处置能力，积极组织各乡镇各及有关单位联动投入抗旱工作，取得较好效果。2019年以来，市水利局通过采取泵站抽水1136小时，抽水量约320.59万立方米；帕色河水库放水274小时，放水量约253.7万立方米；采取农户生产自救，投入180余台家用抽水机抗旱，消耗燃油近6.5吨等措施，解决了农作物缺水浇灌问题，有效控制了灾情。二是防汛工作方面。汛前加强防汛抢险队伍建设和物资储备，组织开展全市山洪灾害预警员培训和召开全市防汛抗旱工作会议及水库安全度汛应急预案桌面推演会议；瑞丽市共储备编织袋10万条、抢险队伍人数达2500余人；抢险机械6艘、砂石料100立方米、2吨柴油、2吨气油；汛期（每年5月1日至10月31日止）执行24小时值班。修订和补充完善了全市13个水库防汛抢险应急预案及水库调度运用计划、水库安全度汛五个责任人制度。完成了19处水毁修复、应急抢险工程，投入资金198万元。完成已建31个山洪灾害自动站点的运行维护工作，积极推进2019年山洪灾害示范县建设工作。截至10月24日，全市三乡三镇及一个农场均发生了不同程度的洪涝灾情，涉及受灾人口0.61万人，经济总损失为875.59万元，全市共投入抗洪抢险数1170人，共完成抢险抢修工程5处，投入资金63.5万元。用于抗洪救灾编织袋4万条、砂石料0.116万立方米、钢材2吨、救生衣4件，投入抢险运输设备215班次、机械设备31台班，总物资消耗折算资金135.66万元，减灾经济效益186.5万元。

五是水生态文明建设取得阶段成效。市水利局认真贯彻《中华人民共和国水法》《中华人民共和国行政许可法》等法律法规，健全完善行政执法相关制度，加大水法制宣传教育力度，紧紧围绕“坚持节水优先，强化水资源管理”活动宣传主题开展了一系列宣传活动投入经费10万元，充分利用“七五”普法日，“世界水日”和“中国水周”围绕宣传主题共同做好了宣传教育工作；出动宣传车辆7辆次、专职人员15人次，受教育人数达到了2.5万余人次。实施取水许可制度和有偿使用水资源制度，加强取水许可管理，截至目前，完成收缴水资源费232.02万元，完成了100%下达任务。加大水土保持执法监督力度，预防遏制水土流失，切实解决好开发建设利用与水土流失的矛盾，促进瑞丽市经济社会与水土资源环境协调发展。2019年共审批水土保持方案12件，收取水土保持设施补偿费40.46万元。严厉查处水工程违法案件，保障工程安全运行，2019年以来市水利局处理水保项目12件、侵占河道2件、水资源案42件，共56起，均为现场警告和限期整改处理。认真开展实行最严格水资源管理制度工作，通过了州级对瑞丽市2018年实行最严格水资源管理制度工作的考核，取得了市级先进等次、州级良好等次，并顺利通过了省级中期评估工作。编制了《瑞丽市水土保持规划》、修订完善了《河道采砂规划》，用严格水功能区监督、加强饮用水水源保护、推进水生态系统保护修复等措施来强化水功能区限制纳污管理。对姐勒水库实行封闭式管理，规范了河道采砂管理，积极督促芒棒石灰岩矿、芒另石灰岩矿、科马石灰岩矿、班岭片麻岩矿业主尽快完善了水保相关手续，全力推进依法依规砂石场开采。有力推进小水电清理整改工作。

六是和谐水利建设取得显著成效。认真贯彻落实国家、省、州、市党委政府有关工作要求，严格落实以行政首长负责制为核心的各项防汛安全责任制，层层明确责任人，严格执行上级关于安全生产工作的总体部署，认真落实“一岗双责”，切实加强水利安全生产工作，确保了全市水利生产安全。结合元旦、春节、“两会”、汛期等重要时段以及各种专项检查、专项整治活动，认真开展安全检查和隐患排查，共开展水利安全生产监督检查10 次，检查单位项目10件次，查出一般隐患15个，整改15个，整改率100%。严格按照水利行业法律法规、技术规程规范及相关规定开展工程建设管理及质量监督工作，加强监督检查力度，建设管理水平和工程建设质量显著提高。

七是积极推进水利体制改革。进一步简政放权，完善承接下放水行政审批事项管理，及时调整了水行政管理权力清单，完善了行政许可事项办事指南。目前，市水利局共有行政许可审批 9项，其中，原来保留5项、省级下放4项；行政处罚57项；行政强制 7 项；行政征收2项；行政检查4项，其中原来保留3项、省级下放1项；行政确认4项，省级下放4项；行政裁决0项。行政许可审批事项已全部进入部门受理，简化办事程序；2019年以来共受理行政许可申请0项，已审批0项，所有审批事项都依据部门职责，责任到人，做到无越权许可，无超范围许可。加大农业水价综合改革工作力度，建立水权分配、水价形成、精准补贴和节水奖励机制等制度，2019年完成改革面积3.4696万亩。

八是水利扶贫工作深入开展。2019年市水利局积极向上争取项目资金的基础上，坚持大胆创新，以政府投资为引导，积极整合扶贫资金，采取银行融资贷款、引入社会资本等措施共投入到水利行业各类资金1.8亿元，实施48个农村饮水、农田水利和水源工程建设，4423户15170人建档立卡贫困人口的饮水安全保障得到解决。切实从供水量、水质、用水方便程度、供水保证率等方面达到规定标准，为贫困村和贫困人口脱贫出列提供了饮水安全保障。

积极开展弄岛镇雷允村委会喊板、雷允、广喊、弄混、等相五个村民小组“挂包帮，转走访”脱贫攻坚工作，下派3个驻村工作队员，紧紧围绕“两不愁三保障”积极、扎实、全面推进脱贫攻坚工作，挂钩村组“两不愁三保障”基本得到解决。通过全局干部职工共同努力市水利局挂钩村组建档立卡贫困人口从111户338人下降到12户26人。  

九是依法治水管水深入推进。积极开展扫黑除恶专项斗争工作，全年累计召开专题工作会议12次，传达学习中央、省、州、市扫黑除恶专项斗争工作精神，安排部署扫黑除恶专项斗争工作任务，召开全局职工大会4次，宣讲会1次，开展扫黑除恶专项斗争应知应会测试1次，干部职工思想认识明显提高，通过在水库管理所、挂钩村寨、水利工程施工现场、采砂场及出租商铺悬挂宣传横幅，LED滚动播放宣传标语，制作宣传展板，张贴水利行业涉黑涉恶线索征集海报，公布举报电话，设置举报信箱,利用微信公众号等宣传形式，全方位、多角度深入开展扫黑除恶宣传活动，大力宣传党和政府打击黑恶势力的决心，营造扫黑除恶的舆论氛围。截至目前，共悬挂宣传横幅32处，发放扫黑除恶专项斗争知识点宣传材料400余份，签订“不参与涉黑涉恶承诺书”100余份，与挂包帮转走访工作相结合，深入挂钩户宣传扫黑除恶专项斗争知识，切实提高群众知晓率，切实形成扫黑除恶专项斗争的强大声势。先后两次向责任科室、施工单位、采砂场等发放涉黑涉恶线索调查表，开展谈心谈话，重点对水利工程招投标、水利工程建设、征地搬迁、非法采砂、水行政综合执法等领域的违法违规行为进行调查摸排，先后开展涉黑涉恶案件线索大排查大起底专项行动，扫黑除恶专项斗争综合治理，对黄赌毒和黑恶势力听之任之、失职失责甚至包庇纵容、充当“保护伞”专项整治、社会治安综合治理和“黄赌毒”打击治理专项整治行动，发现1条涉黑涉恶线索，目前正在开展侵占河道违章建筑行为整治，已向违法集体和个人发放停止违法侵占的通知8份，要求限时自行恢复原貌。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入瑞丽市水利局2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

瑞丽市水利局2019年年末实有人员编制89人。其中：行政编制9人（含行政工勤编制1人），事业编制80人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员9人（含行政工勤人员1人），事业人员80人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员24人。其中：离休0人，退休24人。

实有车辆编制6辆，在编实有车辆6辆。

 

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

瑞丽市水利局2019年度收入合计16,848.87万元。其中：财政拨款收入7537.94万元，占总收入的44.74%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入9310.93万元，占总收入的55.26%。与上年对比增加55.16%，主要原因为中央及省级对我市水利项目投入资金增加，特别是龙江引水工程省级资金持续到位。

 

二、支出决算情况说明

瑞丽市水利局2019年度支出合计12277.16万元。其中：基本支出1,534.48万元，占总支出的12.50％；项目支出10,742.69万元，占总支出的87.50％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加711.88万元，增加175.96%,主要原因是本年度基础建设项目较多，专项资金增加，部分水利项目资金大多来源于政府性水利基金拨款，且部分水利项目拨款通过平台公司贷款拨入，故非财政拨款数额较大。

 

（一）基本支出情况

2019年度用于保障瑞丽市水利局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1534.48万元。与上年对比增加5.16%,主要原因是人员工资年度晋升工资增加及办公成本增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.32％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.68％。

 

（二）项目支出情况

2019年度用于保障瑞丽市水利局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10,742.69万元。与上年对比增加41.62%,主要原因是龙江、勐典等大型水利项目建设力度增加，支出增加。

 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

瑞丽市水利局2019年度一般公共预算财政拨款支出5567.37万元,占本年支出合计的45.35%。与上年对比增加64.42%,主要原因是中央省级各部门加大对我市水利项目的投入，到位资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1．一般公共服务（类）支出19.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.35%。主要用于日常办公支出、临聘人员工资及党建经费支出。

2．外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3．国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4．公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5．教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6．科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7．文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8．社会保障和就业（类）支出191.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.44%。主要用于支出退休补差人员工资。

9．卫生健康（类）支出117.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.11%。主要用于全局在职及临聘人员的各类保险支出。

10．节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11．城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12．农林水（类）支出5239.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.10%。主要用于我单位各水库沟渠大坝的维修养护及各项水利项目的建设。

13．交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14．资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15．商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16．金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17．援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18．自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19．住房保障（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20．粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21．灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22．其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23．债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24．债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

瑞丽市水利局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为29.29万元，支出决算为16.17万元，完成预算的55.21%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为9.27万元，完成预算的99.78%；公务接待费支出决算为6.89万元，完成预算的34.45%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位积极响应国家厉行节约的号召，减少各项不必要的经费开支。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少2.61万元，下降13.90%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.1万元，增长1.09%；公务接待费支出决算减少2.72万元，下降28.30%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因我单位基金响应国家厉行节约的号召，减少各项不必要的接待，降低办公成本。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出9.27万元，占57.33%；公务接待费支出6.89万元，占42.61%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出9.27万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出9.27万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆（其中5辆为事业单位灌区管理所并入）。以上车辆费用主要用于各项水利设施建设项目建设、查勘及各类出差所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3．公务接待费支出6.89万元。其中：国内接待费支出6.89万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待48批次（其中：外事接待0批次），接待人次967人（其中：外事接待人次0人）。主要用于项目的验收及上级部门开展各项检查发生的接待支出；国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

瑞丽市水利局2019年机关运行经费支出148.48万元，与上年对比增加5.61%,主要原因是许多项目前期工作需要到省州甚至外省对接，差旅及车辆等费用相继增加。部门机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、电话费、接待费、公务用车运行维护费及维修（护）费等公用支出其他的支出项目。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，瑞丽市水利局资产总额80976.65万元，其中，流动资产22466.51万元，固定资产30172.46万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程28337.68万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少8495.92万元，其中固定资产减少25336.57万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产13项，账面原值3.78万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋4194.49平方米，账面原值309.71万元，实现资产使用收入32.78万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	80976.65	22466.51	30172.46	30108	0.19				64.27			28337.68
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

 

 

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额7.25万元，其中：政府采购货物支出7.25万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额7.25万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

2019年我单位未开展部门绩效自评。

五、其他重要事项情况说明

本单位2019年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

 一、决算：指根据年度预算执行结果而编制的年度会计报告。它是预算执行的总结。当国家预算执行进入终结阶段，要根据年度执行的最终结果编制国家决算。它反映年度国家预算收支的最终结果，是国家经济活动在财政上的集中反映。决算收入表明国家建设资金的主要来源、构成和资金积累水平，决算支出体现了国家各项经济建设和社会发展事业的规模和速度。

 二、三公经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

 三、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

 四、一般公共服务：反映政府提供一般公共服务的支出。

 五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

 六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 七、机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53310200533201111

 [附件: 2019年决算公开表格]