中共瑞丽市委员会党校2019年度部门决算

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中共瑞丽市委员会党校2019年度部门决算

 

目录

第一部分中共瑞丽市委员会党校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分名词解释

 

第一部分中共瑞丽市委员会党校概况

一、主要职能

（一）主要职能

党校坚持党的基本路线，以学习、宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为己任，联系国际国内形势，结合党和国家召开的重大会议精神，结合全县各级党组织和党员实际，在抓好基础设施建设和教学手段建设的同时，努力办好主体班和函授教育，紧紧围绕增强培训效果和教育教学质量、培养高素质的干部队伍为目标，以教学为中心，科研为基础，改革为动力，充分发挥“熔炉”和“阵地”的作用，加强党的理论学习、研究和宣传，搞好县、乡、村党员干部的培训，切实提高全市干部素质。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年度重点工作任务是深化教学培训工作，继续以深化习近平新时代中国特色社会主义思想的学习为重点，围绕市委市政府中心工作，突出理论教育和党性教育主业主课地位，用学术讲政治，办好各类专题研讨班、主体班次、干部培训和在职学历教育；抓实科研资政工作。立足高端，抢占课题研究制高点，结合我省“十三五”期间的重大理论和实践问题，进一步加大课题申报工作，切实促进科研成果、咨询成果从数量扩张型向精品绩效型转变。加强人才队伍建设，以提升人才队伍层次和水平为重点，推进名师工程建设；持续抓好机关党建，坚持抓基层、打基础，以深化学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想为重点，教育引导我校教工不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”，做到“四个服从”，以落实党建目标责任制为抓手，进一步推动机关党建工作目标化管理和规范化制度化建设，抓住基层党支部书记这个“关键少数”，层层传导压力，推动党建责任落实到位；提升服务保障水平，继续深化后勤社会化专业化改革力度，认真落实“双随机、一公开”工作机制，加强对行政后勤各项工作的监督管理，提升后勤服务管理科学化精细化管理水平；统筹做好挂钩扶贫、业务指导、工会等工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中共瑞丽市委员会党校2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：中共瑞丽市委员会党校。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中共瑞丽市委员会党校2019年末实有人员编制15人。其中：行政编制4人（含行政工勤编制4人），事业编制11人（含参公管理事业编制11人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员13人（含参公管理事业人员5人）。其他人员0人。

离退休人员12人。其中：离休0人，退休12人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

 

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中共瑞丽市委员会党校2019年度收入合计229.26万元。其中：财政拨款收入224.64万元，占总收入的97.98%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入4.62万元，占总收入的2.02%。与上年对比减少53.33万元，主要原因是2019年度取消了异地搬迁经费项目，导致财政拨款收入减少。

 

二、支出决算情况说明

中共瑞丽市委员会党校2019年度支出合计235.36万元。其中：基本支出227.57万元，占总支出的96.69％；项目支出7.79万元，占总支出的3.31％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比减少了39.93万元,主要原因是2019年度取消了异地搬迁项目，导致经费支出减少。

 

（一）基本支出情况

2019年度用于保障中共瑞丽市委员会党校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出227.57万元。与上年对比减少11.76万元,主要原因是减少了一笔对去世职工的抚恤金支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.47％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.53％。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障中共瑞丽市委员会党校、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7.79万元。与上年对比减少2.21万元,主要原因是加强了对项目的监督管理，确保项目资金严格按预算和规定执行，充分发挥专项资金使用效率。具体项目收支情况为：干部夜校培训经费支出7.79万元，主要用于培训场地租赁费以及外聘讲课教师发生的培训费、差旅费、接待费等。

 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中共瑞丽市委员会党校2019年度一般公共预算财政拨款支出233.33万元,占本年支出合计的99.14%。与上年对比减少了40.47万元,主要原因是2019年度取消了异地搬迁项目，导致一般公共预算财政拨款支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.教育（类）支出194.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.41%。主要用于2050802干部教育支出；

2.社会保障和就业（类）支出20.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.82%。主要用于行政事业单位离退休支出及基本养老保险缴费支出；

3.卫生健康（类）支出18.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.77%。主要用于行政事业单位医疗支出及公务员医疗补助支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中共瑞丽市委员会党校2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.5万元，支出决算为0.62万元，完成预算的41.33%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.62万元，完成预算的41.33%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我校严格遵守中央八项规定精神和瑞丽市接待费管理办法规定，控制三公经费支出。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.08万元，下降11.43%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.11万元，下降100%；公务接待费支出决算增加0.02万元，增长3.33%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因我校严格遵守中央八项规定精神和瑞丽市接待费管理办法规定，控制三公经费支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.62万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.62万元。其中：

国内接待费支出0.62万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次100人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级主管部门检查以及外聘讲课教师发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中共瑞丽市委员会党校2019年机关运行经费支出15.11万元，与上年对比减少1.2万元,下降7.36%，主要原因是本年度党校培训课程比上年度减少，导致电费、接待费、会议费等比上年同期有所下降。部门机关运行经费主要用于办公费支出4.85万元、邮电费3.88万元、差旅费2.35万元、工会经费2.34万元等。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，中共瑞丽市委员会党校资产总额37.36万元，其中，流动资产21.36万元，固定资产3.64万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产12.36万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少8.97万元，其中固定资产减少2.10万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	37.36	21.36							3.64				12.36
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

 

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

因我单位2019年度未列入绩效考核，故部门绩效自评情况附表（附表9—附表12）为空表。

 

五、其他重要事项情况说明

由于2019年没有安排政府性基金收入和支出，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

1、“三公经费”：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行纲反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租车费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等级支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

  2、财政补助收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入。

3、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。包括：教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及经幼儿园接受的捐赠收入等。

 4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

 5、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取的得非财政经营收入。

 6、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

 7、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

 8、一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映上述项目以外其他财政事务方面的支出。

 9、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员的事业单位）开支的离退休支出。

 10、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护及其他费用。

监督索引号53310200328101111

    [附件: 中共瑞丽市委员会党校2019年度部门决算]