瑞丽市人民政府外事办公室2019年度部门决算

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瑞丽市人民政府外事办公室2019年度部门决算

目录

第一部分  瑞丽市人民政府外事办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  瑞丽市人民政府外事办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

瑞丽市人民政府外事办公室（以下简称市外办）是瑞丽市人民政府组成部门，归口管理指导全市外事工作，同时履行市委外事工作领导小组办公室职能。下设3个股室（综合股、边境股、国际合作股）。瑞丽市人民政府外事办公室主要职责：

1.贯彻执行党中央、国务院的对外方针政策，各项涉外协议、协定、法规以及省州对瑞丽市外事工作的指示、部署，并根据授权协调有关部门的外事活动。

2.办理市委、市人大、市政府和市政协的对外事务。

3.根据授权归口管理和协调全市有关涉外事宜。

4.负责管理中华人民共和国中缅边境瑞丽段的界务。

5.根据授权负责有关国家的社会党团的联络工作。

6.负责瑞丽市人民对外友好协会的工作，积极开展民间对外友好交往。

7.根据授权负责来访的外国记者、有关国家在瑞丽市常驻专家、学者的管理。

8.调查研究邻国政治经济，了解国际重大经济信息和对外法律法规，为瑞丽市经济社会建设和改革开放服务。

9.负责全市外事干部队伍及外事界务员队伍的建设和业务培训工作。

10.承办市政府交办的其他事项。

（二）2019年度重点工作任务介绍

面对复杂多变的国际和周边形势、国内环境，瑞丽市始终坚持“与邻为善、以邻为伴”及“睦邻、安邻、富邻”的外交方针政策，深入学习习近平总书记系列重要讲话精神，认真贯彻落实党中央周边外交工作座谈会精神、全省外办主任会议精神、全州外事工作会议精神及州委、州政府对外工作决策部署，围绕中心，服务大局，上下联动，密切配合，服务好党中央对外工作和周边工作的大局，以科学发展观为统领，不断提升对外交往的层次，扩宽对外交往领域，充实对外交往的内容，对外交往的外延得以拓展。同时不断分析当前我市对外开放面临的新形势，新任务，充分发挥我市与缅甸地缘相连、人缘相亲、商缘相通、文缘相融的特殊优势，不断巩固和发展与缅等周边国家的睦邻友好关系。

随着国家“一带一路”、孟中印缅经济走廊、瑞丽国家重点开发开放试验区及中国（云南）自由贸易试验区德宏片区建设的稳步推进，我市在利用目瑙节、泼水节和中缅胞波节、中缅边交会、中缅瑞丽——木姐国际马拉松等节日互邀互访的基础上，充分发挥中缅瑞丽——木姐地方政府会谈会晤机制，加强与缅甸各部门的交流与合作，充分调动各部门各方面力量，政经互促、官民并举，深入开展政治、经贸、教育、文化、卫生等各领域的对外交流与合作，中缅双方建立友好合作机制，并形成常态化和规范化。2019年中缅双方举行会谈会晤34次。

1.对外经贸合作交流。市外办紧紧围绕我市四项重点工作，不断挖掘外事资源优势，全力做好招商引资、重点项目建设、向上争取资金工作，提高为经济建设服务的意识。

2.对缅教育合作交流。瑞丽市加大教育对外开放力度，加强国门学校建设和管理，做好边境沿线的缅甸籍学生的招收工作，妥善解决在华外籍人员子女入学问题，为外籍人员子女在中国境内接受教育提供方便，享受和当地义务段学生同等待遇的学习环境。加强和境外华文学校的交流合作，加大中缅教育交流，拓展中缅沿边华文教育工作新平台，解决缅籍学生在边境一线接受华文教育的困难。为积极发挥沿边平台优势，探索华教新模式，不定期组织校内华裔学生参加夏（冬）令营活动。

3.医疗卫生合作交流。瑞丽市本着医疗无国界原则，开放医疗卫生服务。缅籍边民在我市享有平等就医条件；对“三无”病人，本着人道主义精神给予及时施救；孕产妇在市保健院均按中国籍患者管理和救治；对重症病人，开通120急救绿色通道，到姐告国门接诊病人。

4.维护边境稳定和谐。瑞丽市外办积极配合有关部门，不断加大清理整治力度，严厉打击非法出入境违法行为。加强边境管控，全力维护边境社会治安稳定。

5.进一步强化党管外事，外事工作集中统一领导。坚持党委统一领导外事工作，进一步强化“党管外事”的意识。严格按照市委外事工作委员会部署和要求，不断提高认识，解放思想，更新观念，增强服务意识，创新工作思路、工作方法和工作领域，积极开展与缅友好往来工作，使外事管理工作适应新时期对外开放要求。充分发挥党管外事工作作用，随时掌握边境动态，及时妥善处理边境地区涉外事务，加强境内外群众的涉外法律法规宣传教育工作。加强与相关涉外部门的联系和沟通，积极配合做好涉外业务的工作开展和协调指导。

6.因公出国（境）管理工作进一步规范。瑞丽结合重点开发开放试验区实际，积极鼓动各级各部门到缅甸及周边国家多走动、多交往，促进双方进一步扩大合作的广度和深度。我市严格执行党中央、省、州关于国家工作人员因公临时出国（境）有关规定，坚持“因事定人”和“人事相符”原则，认真履行计划报批，审核与执行职责，严格审核把关，加强对因公出国（境）人员出国前的外事纪律、安全、保密教育工作，认真执行公示制度和出访报告制度。未出现安排照顾性、福利性和没有明确目的、任务和实质性内容的出国考察，未发生超时绕道、因人找事、弄虚作假等违规违纪现象。2019年瑞丽市无因公出国情况。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入瑞丽市人民政府外事办公室2019年度部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

瑞丽市人民政府外事办公室2019年末实有人员编制9人。其中：行政编制9人（含行政工勤编制1人），在职在编实有行政人员11人（含行政工勤人员2人）。

离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆2辆（其中驻缅办1辆无编）。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

瑞丽市人民政府外事办公室2019年度收入合计652.31万元。其中：财政拨款收入469.39万元，占总收入的71.96%；其他收入182.92万元，占总收入的28.04%。与上年对比收入合计419.26万元增加233.05万元增长55.59%，其中：与上年对比财政拨款收入362.26万元增加107.13万元增长29.57%，主要增加的原因是：2019年驻缅甸腊戌代表处增加财政拨款72.1万元(本年增加以前年度欠拨款）。与上年对比其他收入57万元增加 125.92万元增长220.91 %。主要增加的原因是：上级拨入S80界桩重竖工程144.52万元。

二、支出决算情况说明

瑞丽市人民政府外事办公室2019年度支出合计543.56万元，其中：基本支出

420.18万元，占总支出的77.3％；项目支出123.39万元，占总支出的22.7％。与上年对比支出合计356.2万元增加187.36万元增长52.6 %，其中:基本支出342.93万元增加77.25万元增长22.53%，主要增加的原因是：2019年驻缅甸腊戌代表处增加财政拨款支出72.1万元(本年增加以前年度欠拨款支出）；项目支出123.39万元，与上年对比项目支出50万元增加73.39万元增长146.78%，增加原因为2019年项目支出为S80界桩重竖工程。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障瑞丽市人民政府外事办公室机关机构正常运转的日常支出420.18万元。与上年对比支出342.93万元，增加77.25 万元，增长22.53 %。增加原因为2019年驻缅甸腊戌代表处增加财政拨款支出72.1万元(本年增加以前年度欠拨款支出）。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出占基本支出的39.66％；办公经费、水电费、维修（护）费、差旅费、劳务费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的60.34％。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障瑞丽市人民政府外事办公室机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出123.39万元，与上年对比支出50万元增加73.39万元，增长146.78%。主要原因为2019年增加项目S80界桩重竖工程。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

瑞丽市人民政府外事办公室2019年度一般公共预算财政拨款支出404.93万元,占本年支出合计的74.5%。与上年对比316.77万元增加88.16万元，增长27.83%，主要原因是2019年驻缅甸腊戌代表处增加财政拨款支出72.1万元(本年增加以前年度欠拨款支出）。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出378.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.47%。主要用于：1、人员经费140.33万元（人员经费139.97万元、生活补助0.36万元）；2、日常公用经费233.68万元（其中：办公费9.06万元，水费0.56万元，电费0.56万元，邮电费4.42万元，差旅费44.71万元，维修（护）费2.88万元，租赁费4.57万元，接待费0.19万元，劳务费127.25万元其中：界务员劳务费39万，工会经费3.65万元，车辆运行9.82万元，其他交通费用0.5万元，其他商品和服务支出25.67万元）；3、办公设备购置4.47万元。款项支出明细如下：

201类03款01项政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行204.03万元。占一般公共预算财政拨款总支出的53.91%。主要用于：1、人员经费140.33万元（人员经费139.97万元、生活补助0.36万元）；2、日常公用经费61.15万元（其中：办公费4.89万元，水费0.04万元，电费0.31万元，邮电费3.13万元，差旅费3.64万元，接待费0.19万元，劳务费43.55万元其中：界务员劳务费39万，工会经费3.65万元，其他交通费用0.16万元，其他商品和服务支出1.59万元）；3、办公设备购置2.55万元；

201类03款99项其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出2.47万元。占一般公共预算财政拨款总支出的0.65%。主要用于：外事工作业务支出办公设备购置0.58万元等；

201类99款99项其他一般公共服务支出117.98万元。占一般公共预算财政拨款总支出的45.44%。主要用于：驻缅甸腊戌代表处驻缅工作经费。1、日常公用经费170.64万元其中：办公费4.12万元，水费0.49万元，电费0.26万元，邮电费1.29万元，差旅费40.52万元，维修（护）费2.88万元，租赁费4.57万元，劳务费82.43万元，车辆运行9.82万元，其他交通费用0.34万元，其他商品和服务支出23.93万元；2、办公设备购置1.34万元；

2.社会保障和就业支出14.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.7%。主要用于在职人员养老保险14.72万元；退休人员日常公用经费0.15万元；失业保险0.1万元。款项支出明细如下：

208类05款01项归口管理的行政单位离退休0.15万元，主要用于退休人员日常公用经费；

208类05款05项机关事业单位基本养老保险缴费支出14.72万元，主要用于在职人员养老保险；

208类99款01项其他社会保障和就业支出失业保险0.1万元，主要用于在职人员失业保险；

3.卫生健康（类）支出11.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.84%。主要用于在职人员医疗保险7.13万元；公务员医疗补助3.94万元；工伤保险0.41万元。

    210类11款01项行政单位医疗7.13万元，主要用于在职人员医疗保险；

210类11款03项公务员医疗补助3.94万元，主要用于在职人员医疗补助；

210类11款99项其他行政事业单位医疗支出0.41万元，主要用于在职人员工伤保险；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

瑞丽市人民政府外事办公室2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2万元（其中：公务用车购置及运行费预算数1万元（驻缅办公务用未纳入“三公”经费预算）、公务接待费预算数1万元），支出决算为10.01万元，完成预算的500.5%（驻缅办公务用未纳入“三公”经费预算）。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为9.82万元（为驻缅办用车费用），完成预算的982%（驻缅办公务用未纳入“三公”经费预算）；公务接待费支出决算为0.19万元，完成预算的19%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出车辆决算数大于预算数的主要原因是驻缅甸腊戌商务代表处在缅甸工作期间车辆费用支出（其中还含有以前年度未列的支出）。公务接待费决算数小于预算主要是严格控制接待必须要有公函，无公函的一律不接待。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加6.9万元，增长221.64%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算增加6.92万元，增长238.45%；公务接待费支出决算减少0.02万元，下降10.13%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因驻缅甸腊戌商务代表处在缅甸工作期间车辆费用支出（其中还含有以前年度未列的支出）。严格控制接待支出，接待必须有公函，无公函的一律不接待。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出9.82万元，占98.11%；公务接待费支出0.19万元，占1.89%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出9.82万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护费支出9.82万元（其中：市外事办0万元，驻缅甸腊戌代表处支出9.82万元）。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。（其中：驻缅甸腊戌代表处1辆）。外事办车辆主要用于保障到边境查看情况及单位正常工作需求的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。驻缅办车辆主要用于在缅甸期间下乡工作需求的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。比2018年2.9万元，增加6.92万元，费用的增加驻缅甸腊戌商务代表处在缅甸工作期间车辆费用支出（其中还含有以前年度未列的支出）。

3.公务接待费支出0.19万元。其中：

国内接待费支出0.19万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次20人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级接待发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

瑞丽市人民政府外事办公室2019年机关运行经费支出239.3万元，与上年163.24万元对比增加75.06万元，增长45.98%，主要原因2019年驻缅甸腊戌代表处工作经费支出增加以前年度支出72.1万元。部门机关运行经费主要用于保障机关日常办公运转的办公费、水电费、通讯费、差旅费、公务用车运行维护费等各项支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，市外事办（含驻缅办）资产总额247.47万元，其中，流动资产176万元，固定资产净值70.84万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产净值0.63万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3.84万元，其中:流动资产增加是5.21万元，固定资产增加办公设备4.94万元，无形资产减少0.14万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	汽车	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10	11
合计	1	445.17	176	268.54	175.34	55.15				38.05				0.63
填报说明： 1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额3.8万元，其中：政府采购货物支出3.8万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额4.03万元，占政府采购支出总额的106%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

2019年市外事办未开展绩效评价。

五、其他重要事项情况说明

2019年没有安排政府性基金收入和支出，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开为空表。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

二、功能科目:是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

三、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

四、基本支出:是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费  、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

监督索引号53310200322601111

   [附件: 瑞丽市人民政府外事办公室2019年度部门决算]