瑞丽市供销社联合社2019年度部门决算

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瑞丽市供销社联合社2019年度部门决算

 

目录

   第一部分  瑞丽市供销社联合社概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  瑞丽市供销社联合社概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、宣传贯彻党和国家有关农村经济工作的方针政策，研究制定全市供销合作经济发展规划；２、组织以农资供应、农产品流通、农业信息和市场为主体的农村网络服务体系建设；３、组织开展对农民和农村经济的教育培训，为农村经济合作组织提供信息服务和人才培养；四、管理运营本级社有资产，行使本级社有资产出资人代表职能。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年瑞丽市供销社的工作目标是围绕服务“三农”工作，认真落实好中央1号文件及中发[2015]11号文件精神，以构建现代乡村流通服务体系为目标，不断推进社企改革发展，以专业合作社和综合服务社为载体，着力搞好农村合作经济组织规范化建设，不断创新体制、机制，提升为“三农”服务的能力和水平；积极参与全省供销合作社综合改革工作，取得了阶段性的成果。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入瑞丽市供销社联合社部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

瑞丽市供销社联合社部门2019年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制9人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员9人（含参公管理事业人员9人），其他人员0人。

离退休人员1人。其中：离休1人，退休0人。

在编实有车辆0辆。

 

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

瑞丽市供销社联合社部门2019年度收入合计177.44万元。其中：财政拨款收入177.44万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年度对比情况减少1%。

 

二、支出决算情况说明

瑞丽市供销社联合社部门2019年度支出合计231.91万元。其中：基本支出172.26万元，占总支出的74.28%；项目支出59.65万元，占总支出的25.72%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。实际本年度支出231.91万元，与上年度对比情况增加11%，主要变动是支付了项目经费。

 

（一）基本支出情况

2019年度用于保障瑞丽市供销社联合社机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出172.26万元。与上年度对比情况增加7%，主要原因是人员经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96.98%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.02%。

 

（二）项目支出情况   

2019年度用于保障瑞丽市供销社联合社机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出59.65万元。与上年对比同比增加35%,主要增加原因及开支、开展情况：一是“新网工程”项目扶持资金项目开工实施，支付资金53.97万元，占项目支出的91% ；二农民合作社扶持和奖励资金支付2.67万元，占项目支出的4%，用于合作社的扶持和奖励；三是2018年综合改革与产业发展专项资金3.01万元，占项目支出的5%，用于合作社建设、指导与发展。

 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

瑞丽市供销社联合社部门2019年度一般公共预算财政拨款支出231.91万元,占本年支出合计的100%。与上年对比同比增加13%,主要原因是“新网工程”项目扶持资金项目开工实施。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

    1.社会保障和就业（类）支出29.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.73%。主要用于：一是支付离休人员工资15.75万元；二是支付生活补助0.04万元；三是机关事业单位基本养老保险缴费支出12.99万元。四是退休人员日常经费支出0.73万元。

  2.卫生健康（类）支出14.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.09%。主要用于：一是职工基本医疗保险缴费7.16万元；二公务员医疗补助缴费6.21万元；三是其他社会保障缴费0.76万元

    3.商业服务业等（类）支出188.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.18%。

  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

瑞丽市供销社联合社部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1万元，支出决算为0.05万元，完成预算的5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，无预算；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，无预算；公务接待费支出决算为0.05万元，完成预算的5%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因公务接待减少。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.34万元，下降87.55%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，同比上年一致；；公务用车购置及运行费支出决算0万元，同比上年一致；；公务接待费支出决算减少0.34万元，下降87.55%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因公务接待减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.05万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.05万元。其中：

国内接待费支出0.05万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次7人（其中：外事接待人次0人）。主要是州供销社调研发生的接待支出，接待１批次，接待人次7人。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

瑞丽市供销社联合社部门2019年机关运行经费支出5.2万元，与上年对比减少31%,主要原因日常公用经费减少。部门机关运行经费主要用于办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出等日常公用经费。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，瑞丽市供销社联合社部门资产总额72.05万元，其中，流动资产15.96万元，固定资产2.12万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程53.97万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少9.65万元，其中;流动资产减少62.82万元，固定资产减少0.81万元,对外投资及有价证券0万元，在建工程增加53.97万元，无形资产0万元，其他资产0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元.。

四、部门绩效自评情况

2019年度本部门尚未开展绩效评价。

五、其他重要事项情况说明

本单位2019年没有安排政府性基金收入和支出，所以政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开空表。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

财政拨款收入：是指行政事业单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

基本支出：是指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出、包括人员支出和日常经费支出。

社会保障和就业支出-事业单位离退休：反映用于归口管理事业单位开支的离退休费。

商业流通事务：反映各级供销社的行政事业支出及商业物资和供销社专项补贴。

卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

监督索引号53310200347501111

 [附件: 瑞丽市供销社联合社2019年度部门决算表]