瑞丽市瑞丽农场管理委员会2019年度部门决算

瑞丽市瑞丽农场管理委员会2019年度部门决算

目录

第一部分  瑞丽市瑞丽农场管理委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分 瑞丽市瑞丽农场管理委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和法律、法规。

2、执行农场党委的决定、农场党代会和人民代表大会决议，执行上级国家行政机关的决定和命令，同时根据法律和政策许可的范围发布本行政区的决定和命令。

3、制定农场经济和社会发展计划、规划，并组织实施。

4、讨论农场经济建设和社会发展中的问题，围绕财政增收、农民增收，搞好农业机构调整，带领群众脱贫致富。

5、管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、体育、广播电视、人力资源社会保障、民政、残联、卫生、防疫、食品药品安全、统计、扶贫、安全生产、消防、人防、财政、计划生育、国土资源管理、林权管理、村镇规划、环境保护等工作、

6、组织协调农田水利基本建设、水土保持、退耕还林、荒山绿化、滑坡泥石流治理、乡村道路建设、人畜饮水等方面的工作。

7、负责本行政区域内的护林防火、民房火灾、防汛抗旱、抗震救灾等工作。

8、受理人民群众和国家机关工作人员的来信来访，解决民间矛盾。

9、保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，搞好社会治安、维护社会秩序，净化社会环境，保障公民的人身、民主权利和其他权利。

10、保护各种经济组织的合法权益。

11、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

12、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

13、加强农场的自身建设，对政府工作人员进行管理。

14、承办市委、市政府和上级部门交办的其他事项。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1、坚持深化改革发展不停顿,加快推进场区土地确权、登记和发证工作，有土地权属纠纷和历史遗留问题的，加大调处力度，全面完成确权登记发证工作。

2、坚持规划引领产业发展,持续推进环境友好型生态胶园、农垦庄园、特色热作示范园建设，重点推进瑞垦农特产品供应链平台基地、百香果种植示范基地、花卉产业种植示范基地、砂糖橘种植等项目。

3、坚持致力基础设施和民生建设,进一步完善社区为民服务体系，加快建设社区便民服务中心、农场文化站、文化活动广场。持续推进城乡人居环境提升、河湖长制工作。

4、坚持全面从严治党，实施人才兴场战略,优化员工队伍素质，采取全员分类培训办法，提高企业管理和员工队伍素质，不断提高企业发展活力。

5、认真落实上级安排各项重点工作,按照市委市政府安排部署，把“三项重点工作”与瑞丽农场深化改革发展各项工作有机结合，同部署同推进。继续全面开展城乡人居环境提升工作，整合全场人力、物力、财力，扎实推进“两违”治理、植树造林、“七改三清”、“河长制”等工作，构建生态宜居美丽农场家园。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入瑞丽市瑞丽农场管理委员会2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1、瑞丽市瑞丽农场管理委员会

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

瑞丽市瑞丽农场管理委员会2019年末实有人员编制59人。其中：行政编制25人（含行政工勤编制0人），事业编制34人（含参公管理事业编制34人）；在职在编实有行政人员54人（含行政工勤人员24人），事业人员34人（含参公管理事业人员34人）。其他人员0人。

离退休人员128人。其中：离休0人，退休128人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

瑞丽市瑞丽农场管理委员会2019年度收入合计2873.83万元。其中：财政拨款收入2838.24万元，占总收入的98.76%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入5.59万元，占总收入的0.19%。与上年对比，2018年度收入合计3707.81万元，财政拨款收3707.81万元，2019年比2018年减少收入833.98万元，减少原因：职工税费改革资金集中使用部分未到位。

二、支出决算情况说明

瑞丽市瑞丽农场管理委员会2019年度支出合计2574.47万元。其中：基本支出2257.67万元，占总支出的87.69％；项目支出316.79万元，占总支出的12.31％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比,2018年支出合计3564.69万元，基本支出2053.84万元，项目支出1510.85万元，2019年比2018年减少支出990.22万元，减少原因：职工税费改革资金集中使用部分未到位。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障瑞丽市瑞丽农场机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2257.67万元。与上年对比：2018年日常支出2053.84万元,主要原因分析：2019年日常支出比2018年日常支出增加203.83万元，增加原因：工资增加调资,包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的57.16％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的11.72％。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障瑞丽市瑞丽农场机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出316.79万元。与上年对比:2018年项目支出151.09万元,主要原因分析：2019年比2018年增加165.7万元，增加原因：发放一线职工2014、2015、2016年税改革资金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

瑞丽市瑞丽农场管理委员会2019年度一般公共预算财政拨款支出2563.47万元,占本年支出合计的99.57%。与上年对比：2018年度一般公共预算财政拨款支出3534.69万元,占本年支出合计的99.16%.主要原因分析：2019年比2019年一般公共预算财政拨款支出减少了971.22万元，减少原因：税改资金集中使用部分未拨付，住房保障支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出59.80万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.33%。主要用于支付村民小组代办员、村民小组长、网格员等临聘人员工资。

2.公共安全（类）支出2.3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%。主要用于开展综治维稳、社戒社康机制建设、群防群治体系、扫黑除恶工作经费。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

瑞丽市瑞丽农场管理委员会2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5.7万元，支出决算为3.27万元，完成预算的57.37%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.03万元，完成预算的35.61%；公务接待费支出决算为1.24万元，完成预算21.75%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：本着节约原则，所以决算数小于决算数。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少1.8万元，下降64.69%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少1.14万元，下降64.04%；公务接待费支出决算减少0.66万元，下降65.26%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：本着节约原则，所以决算数小于预算数。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.03万元，占61.89%；公务接待费支出1.24万元，占37.80%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.03万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.03万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于开展相关工作范围所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.24万元。其中：国内接待费支出1.24万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待16批次（其中：外事接待0批次），接待人次36人（其中：外事接待人次0人）。主要用于相关工作，产生的接待批次及人次等发生的接待支出。国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

瑞丽市瑞丽农场管理委员会2019年机关运行经费支出264.81万元，与上年对比：2018年机关运行经费支出175.38万元,增加主要原因分析：单位电脑等设备老化购办公用品、清理河道、登革热防控等劳务费增加、万名党校培训会议费增加。部门机关运行经费主要用于公务接待、公务用车运行维护费、差旅费、购办公用品、会议费、劳务费等相关费用。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，瑞丽市瑞丽农场管理委员会资产总额2195.44万元，其中，流动资产1030.25万元，固定资产1017.54万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程147.65万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加420.4万元，其中固定资产增加413.17万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额657.36万元，其中：政府采购货物支出5.46万元；政府采购工程支出651.90万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

2019年我单位未开展部门绩效自评。

五、其他重要事项情况说明

2019我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2．年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。     3．年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

3．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

4．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5．“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7．工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

8．商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

9．对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

10．其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政。

 [附件: 2019部门决算公开表]