中国共产党瑞丽市委员会政法委员会2019年度部门决算

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中国共产党瑞丽市委员会政法委员会2019年度部门决算

 

目录

   第一部分  中国共产党瑞丽市委员会政法委员会概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度中国共产党瑞丽市委员会政法委员会决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度中国共产党瑞丽市委员会政法委员会决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  中国共产党瑞丽市委员会政法委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行党的路线、方针、政策以及党委的有关决策和部署，统一政法各部门的思想和行动。

2.组织政法工作中有关法律及重大政策的调查研究；指导政法工作改革，对依法治理工作提出意见、建议。

3.研究处理政法工作的重大问题并及时向同级党委提出建议；对一定时期的政法工作做出全局性部署并检查落实。

4.维护政法各部门依法独立行使职权；依法组织开展执法监督；指导、协调政法各部门的工作；组织研究和讨论有争议的重大、疑难案件。

5.组织调查、协助处理抗法的重大事件，确保政法各部门正常开展工作。协助同级党委组织部考核检查督促政法队伍的纪检、干部和人事工作。

6.组织、协调、指导本级维护社会稳定工作、社会治安综合治理工作、禁毒工作、防范与处理邪教问题工作等。调查掌握社会治安综合治理方面的新情况、新问题；制订并检查落实社会治安综合治理的重大措施。

7.研究和指导本级政法队伍建设；协助党委组织部考察、管理政法部门领导班子和干部队伍。

8.承办党委和上级政法委员会、维护稳定及社会治安综合治理委员会交办的其它事项。

（二）2019年度重点工作任务介绍

本单位工作任务因涉密，不予公开。 

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党瑞丽市委员会政法委员会部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

中国共产党瑞丽市委员会政法委员会部门2019年末实有人员编制16人。其中：行政编制16人（含行政工勤编制2人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员17人（含行政工勤人员4人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人，主要是2019年调出人员3人,退休1人。[查大伟2019年4月调到德宏州委政法委，郭丽2019年3月29日调到市妇联，李启伟2019年3月25日调到瑞丽农场，金依凹2019年1月退休]。调入人员3人。[段继波2019年7月从德宏州司法局调入，亮喊2019年3月从勐卯镇人民政府调入，高丽娜2019年11月20日从瑞丽市弄岛镇人民政府调入。]  

离退休人员7人。其中：离休0人，退休7人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

 

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党瑞丽市委员会政法委员会部门2019年度收入合计624.04万元。其中：财政拨款收入621.14万元，占总收入的99.54%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入2.9万元，占总收入的0.46%。与上年635.65万元对比,减少11.61万元，减少1.83%。其中：财政拨款收入621.14万元，与上年618.90万元对比，增加2.24万元，增加0.36%，增加的原因是扫黑除恶工作经费增加。其他收入2.9万元，与上年16.74万元对比，减少13.84万元，减少82.68%。减少原因是党政军警民合力强边固防试点工作结束，州政法委支持边境维稳工作补助资金减少。

 

二、支出决算情况说明

中国共产党瑞丽市委员会政法委员会部门2019年度支出合计511.61万元。其中：基本支出390.62万元，占总支出的76.35%；项目支出120.99万元，占总支出的23.65%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年支出合计649.77万元对比,减少138.16万元,减少21.26%。其中减少原因是党政军警民合力强边固防试点工作结束，州政法委支持边境维稳工作补助资金减少。

 

（一）基本支出情况

2019年度用于保障中国共产党瑞丽市委员会政法委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出390.62万元。与上年564.32万元对比，减少173.7万元，减少30.78%,主要原因分析：减少原因是党政军警民合力强边固防试点工作结束，州政法委支持边境维稳工作补助资金减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出287.18万元，占基本支出的73.52%，与上年的307.69万元对比，减少20.52万元，减少6.67%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费103.15万元，占基本支出的26.41%，与上年的161.14万元对比，减少57.99万元，减少35.99%；对个人和家庭的补助支出0.29万元，占基本支出的0.07%，与上年1.82万元对比，减少1.53万元，减少84.07%；资本性支出0万元，与上年的93.67万元对比，减少93.67万元，减少100%.减少原因是党政军警民合力强边固防试点工作结束，州政法委支持边境维稳工作补助资金减少。

 

（二）项目支出情况

2019年度用于保障中国共产党瑞丽市委员会政法委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出120.99万元。与上年85.45万元对比，增加35.54万元,增加41.59%，主要原因分析：2019年加大扫黑除恶工作力度，各级扫黑除恶工作经费增加。具体项目开支及开展工作情况：一是市级扫黑除恶经费51.82万元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、劳务费等等日常公用支出50.61万元，办公设备购置支出1.21万元；二是政法综治维稳工作经费6.8万元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、劳务费等等日常公用支出6.5万元，办公设备购置支出0.3万元；三是见义勇为慰问金保险金及参观学习经费1.96万元，主要用于差旅等日常公用支出1.96万元；四是禁毒防艾工作经费25.37万元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、劳务费等等日常公用支出25.37万元；五是上级扫黑除恶经费9万元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、劳务费等等日常公用支出5万元，办公设备购置支出4万元；六是政法委网格化建设经费26.04万元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、劳务费等等日常公用支出26.04万元。

 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党瑞丽市委员会政法委员会部门2019年度一般公共预算财政拨款支出477.05万元,占本年支出合计的93.25%。与上年608.8万元对比，减少131.75万元，减少21.64%，主要原因分析是党政军警民合力强边固防试点工作结束，州政法委支持边境维稳工作补助资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出421.9万元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.44%。主要用于工资福利支出241.31万元，商品服务支出178.86万元，对个人和家庭的补助支出0.21万元，资本性支出1.51万元；

  2.公共安全（类）支出9万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.89%。主要用于商品服务支出5万元，资本性支出4万元；

 3. 社会保障和就业（类）支出25.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.36%。主要用于工资福利支出25.29万元，商品服务支出0.21万元，对个人和家庭的补助支出0.09万元；

 4. 卫生健康（类）支出20.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.31%。主要用于工资福利支出20.57万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党瑞丽市委员会政法委员会2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为22.43万元，支出决算为5.86万元，完成预算的26.13%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为3.49万元，完成预算数8.23万元的42.41%；公务接待费支出决算为2.37万元，完成预算数14.2万元的16.69%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是全体领导干部及工作人员统一思想、提高认识，牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的优良作风，从每一项工作做起，从每一个细节入手，坚持少花钱、多办事，切实把厉行节约、大力压缩行政成本性支出工作落到实处，坚持勤俭节约，坚决反对铺张浪费，切实整治了奢靡之风。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年12.7万元，减少6.84万元，下降53.86%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算比去年6.33万元，减少2.84万元，下降44.87%；公务接待费支出比去年6.37万元，减少4万元，下降62.79%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是把厉行节约工作落到实处，坚持勤俭节约，坚决反对铺张浪费。

 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.49万元，占59.56%；公务接待费支出2.37万元，占40.44%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.49万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出3.49万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出2.37万元。其中：

国内接待费支出2.37万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待32批次（其中：外事接待0批次），接待人次265人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级各项检查、考核，同行业间的相互学习交流等发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党瑞丽市委员会政法委员会部门2019年机关运行经费支出68.59万元。 2019年的机关运行经费主要用于办公经费3.62万元，占支出的5.28%；印刷费0.66万元，占支出的0.96%，；水费0.24万元，占支出的0.35%；邮电费0.4万元，占支出的0.58%；差旅费6.63万元，占支出的9.67%；维修（护）费0.04万元，占支出的0.06%；会议费0.38万元，占支出的0.55%；接待费1.99万元，占支出的2.9%；劳务费41.72万元，占支出的60.83%；工会费7.8万元，占支出的11.37%；公务用车运行维护费1.79万元，占支出的2.61%；其他交通费用0.06万元，占支出的0.09%；其他商品和服务支出3.26万元，占支出的4.75%；2019年的机关运行经费与上年213.84万元对比，减少145.25万元，减少67.92%。减少的原因一是党政军警民合力强边固防试点工作结束，二是州政法委支持边境维稳工作补助资金减少。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，中国共产党瑞丽市委员会政法委员会部门资产总额257.12万元，其中，流动资产229.53万元，固定资产27.41万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.18万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年214.38万元相比，本年资产总额增加42.74万元，增加19.94%。其中；流动资产增加46.17万元，2019年增加固定资产33.98万元，减少固定资产32.63万元。（其中：根据瑞财〔2019〕150号《关于无偿调拨固定资产帐务调整的通知》转公安局外服中心2块LED显示屏及弄岛镇综治服务平台LED显示屏、惠普台式机资产28.77万元；根据瑞财〔2019〕149号《关于报废固定资产账务调整的通知》处置报废台式电脑、打印机、复印机等9台固定资产3.86万元）。对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产增加0万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产9项，账面原值3.86万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
															单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产									对外投资/有价证券	在建工程	无形资产			其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆		单价200万以上大型设备				其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5		6				7	8	9	10			11
合计	1	257.12	229.53	27.41								27.41			0.18
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

 

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额2.05万元,其中：政府采购货物支出2.05万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

瑞丽市已实行预算绩效评价考核，2019年瑞丽市委政法委未列入抽查单位。部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

1．“收入决算表”中其他收入的具体构成情况，说明单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费、未纳入财政专户管理。

 2. 2019年没有安排政府性基金收入和支出,故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开空表。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

 

监督索引号53310200321601111

 [附件: 中国共产党瑞丽市委员会政法委员会2019年决算公开表 20201118105141988]