瑞丽市总工会2019年度部门决算

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瑞丽市总工会2019年度部门决算

 

目录

第一部分 瑞丽市总工会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

 

 

第一部分  瑞丽市总工会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1．维护职能即工会维护职工群众的合法权益的功能。

2．参与管理职能即工会参与国家和社会事务管理的功能。

3．经济建设职能即工会参加国家与企业经济建设的功能。

4．教育职能即工会对职工群众进行思想政治和科学文化教育的功能。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年的主要工作任务是：加强工会组织建设，深入开展“一活动、一工程”工作，促进基层工会“六有”规范化建设，继续推进厂务公开民主管理工作，强化劳模管理工作，不断推进工会经费税务代收工作，积极开展困难职工帮扶工作，充分发挥困难职工帮扶中心的作用，提高服务职工的精准化水平、大力开展宣传教育工作，促进职工队伍和社会的和谐稳定。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入瑞丽市总工会部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

瑞丽市总工会部门2019年末实有人员编制12人。其中：行政编制1人（含行政工勤编制1人），事业编制11人（含参公管理事业编制11人）；在职在编实有行政人员13人（含行政工勤人员3人），离退休人员13人,其中退休13人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

 

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

瑞丽市总工会部门2019年度收入合计309.72万元。其中：财政拨款收入309.72万元，占总收入的100%；与上年的收入312.3万元对比减少了2.58万元，减少的主要原因是因为当年退休1人各项社保费用的调整。

二、支出决算情况说明

瑞丽市总工会部门2019年度支出合计305.76万元。其中：基本支出229.27万元，占总支出的74.98%；项目支出76.49万元，占总支出的25.02%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。比上年支出306.84万元减少了1.08万元，减少的主要原因是在公用经费上的支出比上年减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障瑞丽市总工会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出229.27万元。比上年基本支出231.47万元减少了2.2万元，减少的主要原因是日常公用经费支出比上年减少了。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.67%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.33%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障瑞丽市总工会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出76.49万元。比上年的75.37万元增加了1.12万元，增加的主要原因是当年贷免扶补宣传工作方面的经费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

瑞丽市总工会部门2019年度一般公共预算财政拨款支出305.76万元,占本年支出合计的100%。比上年的306.84万元减少了1.08万元，减少的主要原因是在公用经费上的支出比上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出265.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.71%。主要用于人员工资福利、商品服务支出及开展职工培训、医疗互助工作、帮扶等方面的支出。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

   3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

   4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

   5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

   6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

   7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

   8.社会保障和就业（类）支出20.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.75%。主要用于社会保障方面的养老保险及行政单位的离退休费用1903万元、就业补助支出1.45万元、其他社会保障支出0.15万元。

   9.卫生健康（类）支出20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.54%。主要用于行政单位医疗保险支出11.77万元，公务员医疗补助支出7.71万元，其他行政事业单位医疗支出0.52万元。

   10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

   11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

   12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

   14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

   16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

   17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

   18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

   19.住房保障（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

   20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

   21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

   22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

   23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

   24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

瑞丽市总工会部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.5万元，支出决算为0.45万元，完成预算的90%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.45万元，完成预算的90%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格压缩了接待费开支。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少-0.04万元，下降-8.98%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少-0.04万元，下降-8.98%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因严格压缩了接待费开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.45万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

   3.公务接待费支出0.45万元。其中：

   国内接待费支出0.45万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次28人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级工会到瑞丽市总工会考核工作产生公务接待支出。国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

   瑞丽市总工会部门2019年机关运行经费支出19.09万元，与上年对比，比上年增加2.9万元，主要是办公费用比上年增加，部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常开支。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，瑞丽市总工会部门资产总额24.68万元，其中，流动资产12.69万元，固定资产11.96万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.03万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年资产总额33.74万元相比，本年资产总额减少9.06万元，其中;流动资产增加3.8万元，固定资产减少0.77万元,对外投资及有价证券减少0万元，在建工程减少0元，无形资产减少0.01万元，其他资产减少0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

单位：万元

 

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

2019年度，市总工会开展了部门整体绩效评价工作，未开展项目绩效评价，部门各项工作均按年初计划完成，完成率达95%以上，部门绩效自评为优（得分为95分）。

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

（一）本单位2019年没有安排政府性基金收入和支出，所以政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开空表。

   （二）2019年市总工会负债0.36万元，全部是2019年12月财政代扣的应缴个人所得税款。在资产管理上，市总工会设有市总工会资产管理领导小组，加强本单位资产效益管理，避免潜在的资产负债风险，2019年对固定资产进行了清查，账实物相符。

六、相关口径说明

  （一）市总工会的基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）市总工会的机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。以及财政安排经费的市总工会开展困难帮扶、医疗互助、金秋助学、厂务公开民主管理、“一活动一工程'等业务工作支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。市总工会当年没有发生因公出国（境）费，公务用车购置费，及公务用车运行维护费。当年公务接待费0.5万元，共接待8批次80人。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。市总工会当年的接待费用均为基本支出。

 

第五部分 名词解释

一、三公经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

二、工会经费：是指工会依法取得并开展正常活动所需的费用。按《中华人民共和国工会法》，工会经费的主要来源是工会会员缴纳的会费和按每月全部职工工资总额的2%向工会拨交的经费这二项，其中2%工会经费是经费的最主要来源。

监督索引号53310200371101111

 [附件:  瑞丽市总工会2019年部门决算公开报表]