中国共产党瑞丽市委员会办公室2019年度部门决算

监督索引号53310200320101000

中国共产党瑞丽市委员会办公室2019年度部门决算

 

目录

   第一部分  中国共产党瑞丽市委员会办公室概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  中国共产党瑞丽市委员会办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

中国共产党瑞丽市委员会办公室是市委的中枢机关和综合协调办事机构，承担着参谋服务、督导协调和后勤保障的重要职责，发挥着联络上下、沟通左右和协调内外的重要作用。主要工作职责是：围绕市委的中心工作办文、办会、办事，充好发挥参谋助手、督促检查、综合协调作用，全面做好服务上级党委、服务本级党委和市级各部门、服务基层和群众的“三服务”工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.苦练文稿内功，狠抓文稿起草工作。全年共起草领导讲话稿、专题会议纪要、各类综合性文稿共500余份；协调服务市委领导参加各类会议、调研、活动、接待等工作400余场次。同时，做好市委主要领导交办的各项工作任务，确保做到件件有落实，事事有回音，有力推动党委决策落地生根。

2.规范办文流程，严把办文关。全年共办理中央、省、州文件760余份，报备党内规范性文件58份（含机构改革文件），圆满完成涉及机构改革的文件审核工作。及时审核自贸区相关发文资料，确保自贸试验区文件按时发放。

3.狠抓办会效率，提升统筹工作质量。精心筹划、细致周到保障市委及全市性各类会议，全年共服务召开市委常委会28次，形成会议纪要28篇；积极参与市委十二届五次、六次、七次全会筹备工作；筹备市委理论学习中心组（扩大）会议8次；四机关办公室主任（秘书长）会议4次及全市办公室系统培训会暨第二届运动会。高质量完成了目瑙纵歌节、泼水节、胞波节、边交会等重要活动，参与自贸试验区挂牌筹备工作，完成自贸试验区工作推进大会等全市性重大会议20余场。

4.优化工作机制，增强信息服务水平。适应党政机构改革新形势，结合办公室实际整合信息工作和值班工作，设置信息值班室和市委总值班室，进一步加强处理突发紧急信息能力。畅通信息渠道，加大对问题类信息报送力度，深挖特色信息，不断提升信息工作质量。年内有针对性地与部门约稿80篇，提前主动与部门沟通约稿内容，帮助报送单位把情况摸清、把问题搞准、把建议提好，指导部门高质量完成信息约稿。

5.完善督查措施，确保中央“基层减负”政策落地生根。全年全市发文393份，较2018年减少56.84％；全市召开各类会议178次，较2018年减少30％。2019年取消了4项市级专项考核评比，全年纳入全市督查检查考核计划清单共61项（其中督查32项、检查5项、考核24项），较2018年减少55.1％，明确未列入《瑞丽市2019年督查检查考核计划》的事项一律不纳入年终综合考评范围。

6.多形式、多渠道加强保密宣传教育工作，对全市所有单位开展保密工作全覆盖专项督查，做好中、高考等各类考试的安全保密监督工作，全年共参加各类考务工作7次，发放宣传材料17400余份、宣传品4000余份、接受群众保密法律咨询530余人次，受教育群众20000余人，获2019年机要保密工作省级先进集体荣誉。

7.建立健全各项安全制度和措施，做好市委院内、办公楼日常保洁和安保工作，完成市委机关大院改造工程，彻底解决办公区和家属区隔离管理历史遗留问题，改建办公楼一楼、二楼、五楼卫生间和停车场，切实解决停车难、停车乱问题。严格机关水、电、办公用品管理。财务工作做到账实相符、帐票相符，报销及时、账目清楚。

8.加强档案管理、利用、服务功能，配齐配强档案业务骨干，妥善处置机构变动部门和单位档案的归属与流向，确保档案不因机构改革受损失。年内共接收各类档案5798卷，完成率115.9%，完成档案数字化扫描10.04万页，完成率100.4%。接待查阅档案411人次，提供利用档案1110卷次61件次。完成档案规范化管理示范单位认定复查任务。《中国瑞丽与缅甸边境贸易历史档案展览》项目顺利竣工验收，九月开馆至今接纳各级干部群众2045人参观，社会反响较好。

9.扎实做好芒令村精准扶贫精准脱贫工作，建立班子成员挂村包组开展脱贫攻坚工作，各挂钩干部一对一联系服务建档立卡户，聚焦“两不愁三保障”、整村出列七条标准，积极争取项目、资金，扎实推进危房改造、产业帮扶、基础设施建设等工作，巩固提升脱贫攻坚实效。2019年完成农危改24户（1户四类、23户非四类），筹集资金22.36万元完成32户建档立卡户“补短板”工程。完成22户建档立卡户2019年“生产奖补”项目验收，奖补资金5.035万元。用好2万元州工行万企帮万村资金，帮扶未脱贫10户建档立卡户发展土鸡养殖业。认真落实好健康扶贫相关政策，为65户207人建档立卡户代缴医疗保险，实现100%签约家庭医生及服务。为13名学生申报春季学期雨露计划、德宏教育帮扶资金1.05万元，做好15名学生控辍保学工作，义务教育无辍学情况发生。完成户岛村内道路建设。芒令村的水、电、路、网络、活动场所、卫生室等基础设施建设欠账得到解决，达到国家脱贫出列标准。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党瑞丽市委员会办公室部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。是：瑞丽市委办公室（含瑞丽市档案馆、瑞丽市委编办）

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党瑞丽市委员会办公室部门2019年末实有人员编制64人。其中：行政编制59人（含行政工勤编制9人），事业编制5人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员53人（含行政工勤人员9人），事业人员5人（含参公管理事业人员5人），其他人员0人。

离退休人员32人。其中：离休1人，退休31人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆4辆。其中一辆为机要特种车，权属云南省机要厅，资产未划入本单位。

 

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党瑞丽市委员会办公室部门2019年度收入合计1,486.36万元。其中：财政拨款收入1,486.36万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。2019年全年收入1486.36万元，与2018年全年收入1315.1万元相比增加了171.26万元，上升了13.02%，主要原因是：因机构改革，原瑞丽市档案局人员和经费并入市委办。

 

二、支出决算情况说明

中国共产党瑞丽市委员会办公室2019年度支出合计1,608.6万元。其中：基本支出1,477.44万元，占总支出的91.85%；项目支出131.16万元，占总支出的8.15%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。2019年全年支出1608.6万元，与2018年全年支出1407.21万元相比增加了201.39万元，上升了14.31%，主要原因是：因机构改革，原瑞丽市档案局人员和经费并入市委办。

 

（一）基本支出情况

2019年度用于保障中国共产党瑞丽市委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,477.44万元。与上年对比增加了91.81万元，上升了6.63%，主要原因是因机构改革，原瑞丽市档案局人员和经费并入市委办。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的65.47%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的34.53%。

 

（二）项目支出情况

2019年度用于保障中国共产党瑞丽市委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出131.16万元。与上年对比增加了109.58万元，上升了507.78%，主要原因是2018年列入项目的资金才有21.58万元，2018年决算项目资金基数过小。具体项目开支及开展工作情况：一是2019年档案馆日常维护费支出1.21万元；二是档案馆建筑消防设施及电气设备检测费2万元；三是中国瑞丽与缅甸边境贸易历史档案展厅工程款26.26万元；四是瑞丽市委机关食堂租赁及运行费用60万元；五是2019年全会及日常会议经费6.76万元；六是瑞丽市电子政务内网屏蔽机房建设费用34.93万元。

 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党瑞丽市委员会办公室部门2019年度一般公共预算财政拨款支出1,582.16万元,占本年支出合计的98.36%。与上年对比增加了178.86万元，上升了12.75%，主要原因分析是因机构改革，原瑞丽市档案局人员和经费并入市委办。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出1,397.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.36%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出、办公费、印刷费、水电费、会议费、办公设备购置等支出；

  2.公共安全（类）支出0.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。主要用于开展政法专项补助的经费；

  3.社会保障和就业（类）支出113.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.17%。主要用于单位离休干部离休费、退休人员公用经费和在职人员养老保险单位部分支出；

  4.卫生健康（类）支出69.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.41%。主要用于单位工伤保险、生育保险、公务医疗补助、基本医疗保险支出。

 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党瑞丽市委员会办公室部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为30.5万元，支出决算为39.03万元，完成预算的127.97%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为37.97万元，完成预算的140.63%；公务接待费支出决算为1.05万元，完成预算的30%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因2019年年初预算的公务用车购置及运行维护费没有包含公务用车购置费的预算，2019年新购置公车的费用是年中追加的预算，2019年新购置1辆公务用车费用20.17万元，2018年无公务用车购置费支出。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加19.42万元，增长99.1%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加19.72万元，增长108.03%；公务接待费支出决算减少0.29万元，下降21.85%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因2019年年初预算的公务用车购置及运行维护费没有包含公务用车购置费的预算，2019年新购置公车的费用是年中追加的预算，2019年新购置1辆公务用车20.17万元，2018年无公务用车购置费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出37.97万元，占97.3%；公务接待费支出1.05万元，占2.7%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出37.97万元。其中：

公务用车购置支出20.17万元，购置车辆1辆。具体购置车辆原因是根据中共云南省委办公厅、云南省人民政府办公厅关于印发《云南省党政机关公务用车管理实施办法的通知》（云办发[2018]34号）文件规定，越野车不得作为领导干部相对固定用车，因此市委办购入一辆轿车。

公务用车运行维护支出17.8万元，开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于德宏州范围内（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.05万元。其中：

国内接待费支出1.05万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待16批次（其中：外事接待0批次），接待人次176人（其中：外事接待人次0人）。主要用于包括上级部门以及到瑞丽市调研、检查的相关人员发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党瑞丽市委员会办公室部门2019年机关运行经费支出509.96万元，与上年对比减少了50.06万元，下降了8.94%，主要原因分析是合理规划机关运行经费支出。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费、培训费、办公设备购置等支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，中国共产党瑞丽市委员会办公室部门资产总额1577.19万元，其中，流动资产72.31万元，固定资产1440.56万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程58.25万元，无形资产6.07万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加228.64万元，其中;流动资产减少190.65万元，固定资产增加949.98万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加58.25万元，无形资产增加5.21万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物468平方米，账面原值25.62万元；处置车辆1辆，账面原值49万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
									单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	1577.19	72.31	1440.56	1275.07	23.13		142.36		58.25	6.07
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

 

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0.43万元,其中：政府采购货物支出0.43万元；政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

瑞丽市已实行预算绩效评价考核，2019年瑞丽市委办公室未列入抽查单位。部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

2019年没有安排政府性基金收入和支出,故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开空表。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

三、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 

监督索引号53310200320101111

 [附件: 中国共产党瑞丽市委员会办公室2019年决算公开表20210104042847817]