瑞丽市防震减灾局2019年度部门决算

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瑞丽市防震减灾局2019年度部门决算

 

目录

第一部分  瑞丽市防震减灾局概况

    一、主要职能

    二、部门基本情况

    第二部分  2019年度部门决算表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

    第三部分  2019年度部门决算情况说明

    一、收入决算情况说明

    二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 瑞丽市防震减灾局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行国家、省、州有关防震减灾工作的方针、政策和法律、法规以及地震标准；根据有关法律、法规、规章的规定，负责起草地方性法规、规章，制定规范性文件，并组织实施。

2.组织编制全市防震减灾规划和计划；推进防震减灾计划体制和相应经费渠道的建立和完善；管理、监督工作经费、基本建设经费和专项资金的使用。

3.负责全市地震监测预报工作体系建设；规划和布局全市地震监测台网（站）及信息系统建设，实现资源共享；制定全市的地震监测预报方案并组织实施；管理全市地震监测台网（站）；负责提出地震预报意见，强化全市震情跟踪；对全市群测群防工作实行行业管理；会同有关部门依法保护地震监测设施和地震观测环境。

4.负责全市震灾预防工作体系建设；负责地震安全性评价管理工作，依法对全市各类新建、扩建、改建工程实施抗震设防要求管理；负责监督检查对地震烈度区划图和地震动参数区划图的使用情况；按照职责权限审定地震安全性评价结果，审核确定抗震设防要求标准；组织开展防震减灾知识宣传教育工作，并按照有关规定审核防震减灾宣传报道。

5.协助市人民政府抗震救灾指挥部工作，负责地震信息和灾情速报，会同有关部门组织地震灾害调查与损失评估；参与制定地震灾区重建规划。

6.协助市应急管理局建立地震紧急救援工作体系；协助制定瑞丽市地震应急预案；会同有关部门组建和培训地震紧急救援队伍。

7.承担地震科技创新体系建设；组织开展地震科学技术研究及攻关成果的推广应用；开展防震减灾学术交流。

8.承担本行政区域内有关防震减灾工作的行政复议、行政诉讼工作；负责防震减灾行业质量与技术监督管理工作；负责地震技术标准的宣传、贯彻、实施、监督和执行，以及地震计量管理工作。

9.完成市委和市政府交办的其他任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年，瑞丽市防震减灾局紧紧围绕市委、市政府中心工作，认真贯彻落实国务院、省、州防震减灾工作会议精神，坚持以防为主、防抗救相结合的工作原则，不断加强防震减灾工作机制和“三大体系”建设。2019年工作开展情况如下：

1.主要开展工作。

认真履行市抗震救灾指挥部应急办公室职责。

加强请示汇报，为进一步推进全市防震减灾工作体系奠定基础。2018年11月28日，瑞丽十二届市委68次常委会听取防震减灾工作汇报，审议《瑞丽市地震应急防范准备工作整改方案》。方案根据市委常委会意见建议进一步修改完善后，12月市委办公室、市政府办公室印发至各区、乡（镇）、农场及市抗震指挥部成员单位。

2019年1月22日，瑞丽市第十二届人民政府第48次常务会听取了瑞丽市防震减灾工作汇报。9月5日，瑞丽市人民政府办公室下发《瑞丽市人民政府办公室关于切实落实社区工作准入制度规定的通知》，将防震减灾工作纳入社区依法协助政府工作事项清单。

2019年12月25日十二届市委第101次常委会会议听取了防震减灾工作汇报。落实防震减灾工作联席会议制度，加强部门间的协调、沟通。2019年7月4日上午，召开瑞丽市2019年安全生产防震减灾联席会暨消防救援工作部署会议。市各乡镇人民政府，各区、农场管委，市直和省州驻瑞等70余家有关单位92人参加了会议。会议传达了德宏州2019年安全生产暨防震减灾工作会议精神，市应急管理局、市防震减灾局、市消防救援大队分别通报了2018年安全生产、防震减灾、消防工作开展情况，并提出2019年工作安排建议。

2.夯实基础，加强地震监测预报体系管理。

(1) 积极推进地震观测台站建设。进一步加强勐卯强震台、畹町测震台巡台巡检等运维管理工作，对相关设备的电力供应、信息传送进行检测和升级改造，确保监测仪器设备和信息传输系统的正常运行。

9月11日，积极配合云南省地震监测中心到畹町测震台开展2020年度台站综合观测技术保障系统改造推广项目实施方案编写的现场工作。

积极与市自然资源局联系，收集相关地质资料，推进地震观测台站的建设工作。10月，多次到莫里、汉弄、勐秀乡户兰村委会弄目村、勐卯镇姐岗村委会贺老冒村等地，开展拟建低精度水温观测点和瑞丽数字化地震前兆观测台站进行实地勘选工作，并初步选定地震前兆监测台址。

（2）认真开展群测群防工作。2019年对1个不适用的宏观观测点及时变更。10月31日下午，在市政府二楼1号会议室召开2019年度瑞丽市“三网一员”工作培训会，市防震减灾局部分干部、各乡（镇、农场）防震减灾助理员、宏观观测员26余人参加了会议。

（3）落实震情跟踪工作责任制，努力提高震情服务水平。①是建立和完善“一方案四制度”工作机制。年初修订完善了《瑞丽市2019年短临震情跟踪工作方案》《短临震情跟踪技术方案》，根据方案，严格执行震情跟踪制度和24小时震情值班制度，认真抓好地震目录和前兆数据的检测、入库、分析工作、地震宏、微观异常信息的落实、核实上报等工作。②是严格落实会商制度，加强地震信息的分析研究，努力把握地震发展趋势，重大节日、活动期间，及时向市委市政府报告震情。年内，共组织会商12次，共上报《震情通报》2期、《震情报告》5 期，《震情分析》和《震情跟踪工作月报》各12期，向州防震减灾局提交《2019年年中震趋势会商报告》《2020年度地震趋势研究报告》。③是严格执行宏微观异常报告制度，加强地震宏观异常现场核实和上报。勐卯监测台站3月份水位下降异常，我局及时在3月、4月，分别3次进行核实后，将异常报告上报州防震减灾局。

  3.多措并举，努力提升全市震害防御能力。

（1）加强建设工程抗震设防要求监管力度。编制完善防震减灾行政权力事项清单和公共服务清单，纳入行政服务一张网在线审批监管平台；积极承接瑞丽自贸区建设省、州下放的各项权限；进一步完善“双随机、一公开”抽查制度，加强对在建工程的监管。年内，对瑞丽新建134项建设工程办理了相关抗震设防要求审核确认手续。

（2）完善防震减灾执法机制，认真开展防震减灾行政执法。11月14日下午，与州防震减灾局震害防御股联合对景成瑞府、贺南毛幼儿园、集美国际大厦、目瑙纵歌文化园、鹏程金滇幼儿园开展现场防震减灾执法检查，督查项目工程建设抗震设防要求落实情况。

（3）全面开展防震减灾知识宣传教育活动。一是充分运用多媒体平台开展防震减灾科普宣传。一年来在微信公众号、信息公开栏上共发布工作动态、防震减灾、保密、扫黑除恶宣传等信息143条。二是积极联合市红会、市残联等部门，利用“校园安全周”、重大地震纪念日、“5·12”防灾减灾日、科技活动周等时段，深入学校、社区、企业、乡镇等开展防震知识宣传教育活动。年内，我局累计开展防震减灾宣传、培训共计10场次。宣传活动中累计展出展板14块次，发放防震减灾法律法规及防震减灾知识宣传册、宣传品共计4363份。

（4）巩固科普示范学校、地震安全示范社区创建成果，推进省科普示范学校创建工作。年内分别到卯相社区（国家级、省级地震安全示范社区）和瑞丽第三民初中学、民族小学（州级、市级防震减灾科普示范学校）交流指导防震减灾工作。2019年10月，瑞丽第三民初中学被认定为省级防震减灾科普示范学校。

4.做好应急管理工作，提升地震应急处置能力。

（1）指导乡镇和成员单位地震应急预案的修订工作并进行备案，组织开展预案的演练、培训、检查。结合瑞丽实际积极指导各乡镇、各部门完善地震应急预案，进一步规范应急处置流程，并做好备案工作。截至目前，全市共有55家单位到我局备案； 9月3日上午，应邀到瑞丽市第一初级中学、瑞丽市民族小学指导开展地震应急演练。

（2）更新地震应急基础数据库数据和现场工作必备资料（行政区域图、干部手册、统计年鉴、建筑造价、生命线工程专项背景资料）。

（3）认真开展本级地震应急准备工作的自检自查。在报请分管副市长同意后，10月11日，召开瑞丽市2019年地震应急准备工作安排部署会议，安排部署地震应急准备检查工作。月底，各相关部门形成地震应急准备工作自查报告报送防震减灾局。

5.认真落实完成党委、政府安排部署的其他工作任务。

（1）认真落实 “挂包帮”“转走访”脱贫攻坚工作。今年，根据市委、市政府的安排部署，我局抽调1名工作人员，派驻顺哈村工作队开展扶贫工作。上半年，我局共挂勾3个村民小组，17户建档立卡户；下半年根据机构改革后，部门人员变动较大的情况，市委、市政府及时对各单位帮扶挂钩情况作了调整，调整后我局共挂钩5户建档立卡户，与市公路段共同挂钩顺哈村民小组。一年来，我局深入扶贫挂钩联系村寨开展入户走访，调查了解相关情况，着力解决群众的困难和问题，进一步密切干群关系。年内共遍访44户次，发送了价值5448元的节日慰问品和价值3680元的“六有”物品。

（2）认真抓好创文创卫、环境整治和登革热防控工作。按市委、市政府要求，动员全局力量到姐岗路片区积极开展“门前三包”工作，抽调人员配合社区开展创文创卫工作；真抓实干到网格化责任片区（瑞丰社区）积极开展登革热宣传和翻盆倒罐灭蚊活动和环境整治等工作。年内，我局共签订110份“门前三包”责任书，所属网格化责任片区共发生1例登革热病例。   

（3）认真履行河（湖）长制工作职责。认真落实市委、市政府关于河（湖）长制系列决策部署，严格落实市河（湖）长制管理工作要求，充分发挥市级河长联系单位职责，积极主动完成我局所挂的畹町弄弄水库治理的相关工作，按要求建立和更新相应台账，及时向市河长办报送信息。共开展巡河治理工作6次。

 

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入瑞丽市防震减灾局部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

瑞丽市防震减灾局部门2019年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人，主要是事业管理人员3人，事业专技2人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

 

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

瑞丽市防震减灾局部门2019年度收入合计98.61万元。其中：财政拨款收入97.26万元，占总收入的98.63%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入1.35万元，占总收入的1.37%。与上年对比减少20.96万元，主要原因分析2019年人员调动减少2人工资福利减少；上级补助减少1万元。

 

二、支出决算情况说明

瑞丽市防震减灾局部门2019年度支出合计98.36万元。其中：基本支出83.6万元，占总支出的84.99%；项目支出14.77万元，占总支出的15.01%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比减少19.9万元，主要原因分析2019年在职人员调出两人减少工资福利支出。

 

（一）基本支出情况

2019年度用于保障瑞丽市防震减灾局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出83.6万元。与上年对比减少31.66，主要原因分析人员工资支出减少17.93万元、项目支出减少11.77万元、办公经费支出减少1.96万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.74%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.26%。

 

（二）项目支出情况

2019年度用于保障瑞丽市防震减灾局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出14.77万元。与上年对比增加11.77万元，主要原因分析用于办公费、邮电费及劳务费的费用增加。具体项目开支及开展工作情况1地震应急工作经费项目开支3.12万元，主要用于办公费0.4万元、劳务费1.45万元、公务车辆运行费0.21万元、其他商品服务支出1.06万元；2.震害防御工作经费项目支出2万元主要用于办公费0.01万元、劳务费0.6万元其他商品服务支出1.39万元；3地震预报工作经费项目支出3.64万元，主要用于邮电费1.38万元、劳务费2.27万元；4震监测预报运行管理项目支出2万元，主要用于劳务费2万元；5.震害防御工作项目支出2.5万元，主要用于劳务费2.5万元；6.2019年防震减灾专项资金1.5万元，主要用于劳务费1.5万元。

 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

瑞丽市防震减灾局部门2019年度一般公共预算财政拨款支出97.01万元,占本年支出合计的98.63%。与上年对比减少0.25万元,主要原因分析2019年办公经费减少0.25万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出7.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.85%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出7.3万元；失业保险支出0.21万元；退休人员公用支出0.1万元。

2.卫生健康（类）支出7.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.6%。主要用于 行政单位医疗0.17万元、事业单位医疗保险费支出4.17万元、公务员医疗保险支出2.83万元、生育保险支出0.2万元。

3.灾害防治及应急管理（类）支出82.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.56%。主要用于基本工资支出22.69万元、津贴补贴支出36.18万元、绩效工资支出2.5万元。

  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

瑞丽市防震减灾局部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.1万元，支出决算为0.52万元，完成预算的47.27%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.43万元，完成预算的39.09%；公务接待费支出决算为0.09万元，完成预算的8.18%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因1、2019年上级单位人员到本市出差需要交纳伙食费减少公务接待费支出；2、车辆运行费减少出行大量使用平台公车。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少-0.33万元，下降-38.72%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少-0.24万元，下降-35.86%；公务接待费支出决算减少-0.09万元，下降-49.77%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因1、2019年上级单位人员到本市出差需要交纳伙食费减少公务接待费支出；2、车辆运行费减少出行大量使用平台公车。。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.43万元，占83.16%；公务接待费支出0.09万元，占16.84%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.43万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.43万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.09万元。其中：

国内接待费支出0.09万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次20人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级工作人员到瑞丽调研、及工作视察发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

瑞丽市防震减灾局部门2019年机关运行经费支出5.24万元，与上年对比减少11.13万元,主要原因分析办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费劳务费减少。部门机关运行经费主要用于办公费0.27万元、电费0.01万元、邮电费1.38万元、公务接待费0.09万元、劳务费2.23万元、公务用车运行维护费0.21万元、其他商品服务支出1.06万元。

 

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，瑞丽市防震减灾局部门资产总额46.06万元，其中，流动资产2.54万元，固定资产43.52万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少29.05万元，其中;流动资产减少0.26万元，固定资产减少28.79万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产增加0万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

 

国有资产占有使用情况表
									单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	46.06	2.54		27.94	3.59		11.99
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

 

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

瑞丽市已实行预算绩效评价考核，2019年瑞丽市防震减灾局未列入抽查单位。

故公开空表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

本单位2019年没有安排政府性基金收入和支出,故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开空表。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

1.财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2．年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

3．年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

4．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

5．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

7．“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9．工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10．商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

11．对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

12．其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政。

 

监督索引号53310200341901111

    [附件: 瑞丽市防震减灾局2019年度部门决算]