瑞丽市发展和改革局2019年度部门决算

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瑞丽市发展和改革局2019年度部门决算

 

目录

   第一部分  瑞丽市发展和改革局概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  瑞丽市发展和改革局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1．主要职能。

瑞丽市发展和改革局基本职能是：加强发展战略规划研究，拟订和组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划、年度计划；加强经济运行监测，综合运用各种调控手段，协调解决经济运行中的重大问题；加强投资宏观管理，搞好政府投资综合平衡，引导社会投资方向，引导全市重大生产力布局；加强价格管理，做好价格总水平调控；加强重大政策和重大问题研究，推进可持续发展，提出保持经济社会与资源、环境协调发展的政策建议；加强对全市能源问题的前瞻性、综合性、战略性研究，做好能源总量综合平衡，提高能源安全保障能力；推进统筹城乡、区域协调发展，促进城乡一体化，缩小地区发展差异；统筹协调和指导推进全市经济体制改革，协调推进专项经济体制改革，指导经济体制改革试点工作；加强指导协调并综合管理全市招标投标工作。

2．机构情况，包括当年变动情况及原因。

瑞丽市发展和改革局是瑞丽市人民政府工作部门，为正科级单位，加挂瑞丽市粮食和物资储备局、瑞丽市委财经委员会办公室。属于一个独立核算单位不存在下属单位，内设办公室、综合股（规划体改股）、投资股（基础产业股）、价格收费股、粮食和物资储备股（能源股）。股室减少了农村经济股、价格监督检查股、体制改革规划股、价格认证中心。变动原因是机构改革职能职责分离出去。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年是贯彻党的十九大精神的关键之年，是决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划承上启下的关键一年。今年以来，在市委、市政府的坚强领导下，在州发改委的精心指导下，我局围绕全年目标任务，创新思路、破解难题、认真履职，积极建言献策，当好市委、市政府的参谋，充分发挥经济综合协调职能，着力推进我市经济健康快速发展。

1．认真履职尽责，以“踏石留印，抓铁有痕”的劲头持续推进，经济社会发展主要指标完成情况喜人。

2019年瑞丽市实现地区生产总值149.1亿元，同比增长9.4%，超目标任务0.4个百分点。其中：第一产业实现增加值12.82亿元，增长5.6%；第二产业实现增加值26.26亿元，同比增长15.1%；第三产业实现增加值110亿元，增长8.5%。三次产业比调整为：8.6:17.6:73.8；完成工业总产值61.75亿元元，同比增长19.1%。其中：规模以上工业完成49.39亿元，同比增长24.2%；完成固定资产投资86.2亿元，同比增长5%。其中：规模以上投资同比下降26.6%。房地产投资同比增长130.5%；实现社会消费品零售总额49.7元，同比增长12%；完成外贸进出口总额854.13亿元，同比增长19.1%。其中，进口完成552.74亿元，同比增长16.9%；出口完成301.39亿元，同比增长23.3%；完成财政总收入18.41亿元，同比下降7.7%。其中：地方一般预算收入10.95亿元，同比增长9%；金融机构存贷款余额379亿元（错月），同比增长3.7%；共接待国内外游客672.2万人次，同比增长11.7%；实现旅游总收入166.14亿元，同比增长19.7%；城镇常住居民人均可支配收入37369元，增长8.1%；农村常住居民人均可支配收入12838元，增长10.4%；居民消费价格同比上涨2%，在计划目标103%内；城镇登记失业率2.98%，在计划目标4.2%内；万元生产总值能耗完成省、州下达指标。

2．强化责任担当，以钉钉子精神狠抓落实，确保发展改革各项工作落地见效。

（1）主动作为，扎实推进，科学分析经济走势。①是密切关注国家宏观经济走势、全省、州经济发展趋势、全市及周边地区经济发展态势，加强与统计、财政等经济部门和企业的联系沟通，及时了解我市经济运行情况，完成我市2019年各季度《经济运行分析报告》、沿边开发开放和各级各部门调研试验区的工作汇报材料，为领导决策提供参考。②是围绕市委、市政府提出的年度工作目标，认真开展经济社会发展热点、难点问题分析研判工作，高质量完成《瑞丽市2018年国民经济和社会发展计划执行情况和2019年计划草案》及《瑞丽市2019年上半年国民经济和社会发展计划执行情况的报告》。

（2）抓住重点，认真谋划，扎实推进“美丽县城”建设工作。

一是按照瑞丽江——大盈江流域综合保护开发的要求，紧紧围绕“美丽两江、活力两江、畅通两江、富裕两江、幸福两江、宜居两江”建设目标，配合州发改委完成《云南瑞丽市—大盈江流域综合保护开发规划（2018-2035年）》的文本编制修改工作。二是按照省政府“美丽县城”建设要求，及时成立了瑞丽市“美丽县城”建设工作领导小组，围绕“干净、宜居、特色”的建设目标，编制完成《瑞丽市“美丽县城”实施方案》，对标瑞丽城市建设的短板和不足，梳理出污水处理、公厕建设、环境卫生、小区改造等方面的项目56个，计划总投资33.26亿元。截至2019年10月底，启动建设项目34项，累计完成投资9.98亿元。三是启动瑞丽市“十四五”规划前期工作，协助市委办、政府办完成瑞丽市县域经济转型升级相关工作，落实瑞丽市稳增长工作。

（3）强化梳理，注重建设，认真做好项目储备和固定资产投资工作。

一是积极推进项目库建设，在全市范围内围绕未来三年要开展的项目，梳理储备了2019年—2021年三年项目储备182个，总投资553亿元。二是加大与政银企、政保企对接力度，推进重点项目建设，解决地方建设资金困难的问题，储备2019重点融资需求项目51个，同时申报融资需求资金121亿元。三是梳理2019年固投支撑项目174个，计划完成投资93.3亿元；全年新入库项目49个，制定入库计划时间表，确保项目动工即可入统，把年度计划的每一分投资变为实实在在的开工统计入库数，真实反映出全市固定资产投资总量；市级领导、责任部门挂钩服务项目91个，按照一个项目一个工作组、一个项目一本台账的要求，全面做好项目的跟踪调度和现场服务工作，做到项目进度台账清楚、问题明了、化解到位。

（4）紧盯项目，强化前期，积极做好项目申报和资金争取工作。一是做好中央预算内资金的申报工作。积极与上级部门对接，摸清中央预算内资金的投资方向，支持领域。共组织申报2020年符合中央预算内资金项目共36项，申报资金50217万元。涉及试验区专项、兴边富民专项、保障性安居工程、扶持人口较少民族专项、“两污”专项、公共体育普及工作等。二是扎实做好地方政府专项债券申报工作。围绕交通基础设施、能源、农林水利、生态环保、社会事业、市政和产业园区基础设施等重点领域，组织上报符合条件的地方专项债券项目29个，总投资100.55亿元，专项债券资金需求32.86亿元。三是认真做好省级重点项目的储备和申报工作。加强对重点项目的组织协调和监督检查，扎实推进重点项目建设，确保投资合理快速增长，争取将瑞丽边境经济合作区（弄岛镇）农畜产品加工产业园区暨瑞丽市工业园区弄岛片区土地开发整理、畹町国际进出口生物产业园土地收储及前期开发、瑞丽市肉牛产业基地（一期）、雅戈尔（瑞丽）服装产业园、城市绿化景观提升改造、澜沧江—湄公河国际职业学院、瑞丽市海绵城市等7个项目申报为云南省2019年“四个一百”重点建设项目。将瑞丽江黄金旅游岸线综合开发项目、雅戈尔瑞丽服装有限公司纺织服装生产项目、瑞丽市生活垃圾焚烧发电项目、龙江水利枢纽综合利用等一批项目列入云南省“补短板、增动力”省级重点前期项目。四是主动出击、积极跑动，向上多请示、多汇报，争取上级对瑞丽的最大支持，2019年截至目前，共争取到中央、省州预算内投资项目40个，到位资金34384万元，其中：中央预算内投资项目27 个，到位资金28761万元；省预算内投资项目9个（与中央预算内项目重复），到位资金5323万元；州预算内资金项目10个，到位资金300万元。这些资金的到位，加快了瑞丽市重点项目建设，推动了地方经济社会的发展。

（5）规范审批，严格监管，提高政府投资效益。

为了充分发挥政府投资作用，规范政府投资行为，提高政府投资效益，发挥政府投资资金的引导和带动作用，我局按照国务院令第712号的《政府投资条例》，严格项目审批。2019年共审批30个项目，总投资396800万元。

按照《中央预算内投资补助和贴息项目管理办法》和《省预算内前期工作经费的管理办法》等政策文件，对项目进行了全过程监管。通过国家重大项目库，每月对中央预算内投资项目开工情况、工程量完成情况、资金到位情况、资金支付情况进行跟踪调度。对省预算内和州预算内资金投资项目，举一反三查找问题，重点督促检查民生领域项目管理、资金使用、施工进度、工程质量等落实情况。

（6）围绕重点，深入研究，推动社会信用体系建设。 

一是出台了《瑞丽市人民政府办公室关于印发瑞丽市社会信用体系建设联席会议制度的通知》、《瑞丽市农村信用体系建设“三信”创建实施方案》等文件，印发了《关于加快推进失信被执行人信用监督、警示和惩戒机制建设的实施意见》、《关于建立完善守信联合激励和失信联合惩戒制度加快推进社会诚信建设的指导意见》等一系列规范性文件，为开展信用体系建设各项工作提供了依据。二是全力推动行政许可、行政处罚等信用信息 “双公示”工作，应用市场主体公共信用综合评价结果，加强对全市市场主体的监管，对评价结果为“差”的市场主体，及时进行警示约谈，当面告知评价结果、主要失信行为、信用修复渠道等。

（7）深入调研，精准扶贫，打好脱贫攻坚战。

一是挂钩点工作取得成效。我局挂钩勐秀乡南京里村委会帮碗、干吕两个村民小组。帮碗小组111户334人，其中，建档立卡户12户27人。2019年度通过政策宣讲、技能培训和转移就业，群众脱贫致富的内生动力得到了提高；通过推进危房改造项目实施，建档立卡户的住房安全全部得到了保障；通过产业帮扶农户收入实现了增收；通过开展环境卫生整治，村容村貌焕然一新。在全局努力下，截至2019年动态管理后，帮碗、干吕小组已实现脱贫55户，164人。二是易地扶贫搬迁工作进一步推进。省级下达瑞丽市“十三五”搬迁建档立卡贫困人口规模527人，其中：2016年137人、2018年390人，实施易地扶贫搬迁集中安置项目5个，分散安置项目1个。截至目前，6个安置项目已完工并通过验收，146户建档立卡贫困户及72户同步搬迁户已全部搬迁入住，入住率100%；全市应拆旧复垦为218户，其中：2016年92户，2018年126户。截至目前，2016年搬迁对象92户已全部拆除，拆旧率100%，2018年搬迁对象126户（建档立卡96户、同步搬迁30户），已拆除57户（不含连体房1户），其中：建档立卡户56户，拆旧率58.95%，同步搬迁1户，拆旧率3.33%。

（8）稳定物价，关注民生，加强物价调控工作。

一是价格管理工作。一是加强价格控管，保障市场有效供给和物价基本稳定。继续做好涉及民生的重要商品和粮油副食品的市场价格监测，加强市场价格调控监管，切实采取有效措施，确保市场有效供给和物价基本稳定。二是加强建材价格专项监测。认真做好《瑞丽市建材价格专项监测表》（重点关注钢材、水泥、砖、砂石、玻璃价格）的每月填报工作，密切关注建材商品价格变动情况，确保市场稳定。三是完善城市供排水价格改革，上报了瑞丽市城市供排水价格的执行情况。二是收费管理工作。一是立足实际，认真开展行政事业性收费年度统计工作。对全市行政事业性收费单位开展了2018年度收费统计工作，对上报的行政事业性收费单位进行了全国收费动态监管系统信息录入、收费金额数据录入、数据汇总等工作。2019年，前来我局上交收费统计报表的行政事业性收费单位共39家（含非营利性医疗机构16个），涉及收费部门8个，收费项目总数11个。二是深入推进降低重点国有景区门票价格工作，认真开展景区门票价格执行和价格评估工作。三是根据《云南省发展和改革委员会关于印发云南省定价目录的通知》（云发改物价〔2018〕814号），将瑞丽市一寨两国景区门票价格管理形式由政府指导价放开为市场调节价。四是开展清理殡葬服务收费工作，上报基本服务收费、延伸服务收费及殡葬用品价格销售、公墓价格和公墓维护管理费、服务单位价格和收费公示制度执行情况。五是会同农业农村局和供电局完成德宏州农产品加工企业用电信息调查工作。六是对2019年国家和省减税降费相关政策承接和落实情况开展自查。三是价格认证工作。在涉案物品的价格认定工作中，优质、高效的为司法机关、行政执法机关各类案件中所涉及的各类涉案标的进行了价格认定。2019年，共受理价格认定454件。

（9）履行职责，严格落实，抓好粮食能源监管。

一是以粮食安全行政首长责任制为抓手，切实履行粮食安全行政首长责任制考核领导小组办公室职责。二是完善制度，做好粮食统计、价格监测工作。认真落实《瑞丽市粮食供应应急预案》和《瑞丽市粮食防灾应急预案》。三是抓好安全生产和食品安全工作。针对食品安全面临的严峻形势，认真落实食品安全的要求和责任，在生产、经营的各个环节严把质量关，确保不出问题。四是加强企业办理粮食收购许可证，提高粮食安全保障能力。2019年1月至9月全市共办理《粮食收购许可证》47家，粮管股共实地核查办证企业15家。五是做好粮食储存、轮换工作。对省级、州级、市级三级储备粮数量、质量、账目进行检查，做到了质量良好、数量真实。六是做好扫黑除恶专项工作。为加强扫黑除恶宣传力度，营造浓厚社会氛围，2019年到粮食企业悬挂扫黑除恶宣传横幅21条，签订《瑞丽市社会组织扫黑除恶承诺书》38份。七是组织对全市所有已建水电站及在建电网进行了汛前安全专项督查检查3次，全市能源项目按国家、省、州有关水电工程建设管理、防洪度汛、安全生产等法律、法规规定的要求进行建设和发电运行；积极协调市直相关单位解决中缅输油气管道德宏段存在的安全隐患，先后3次对输油气管道进行安全检查；对全市2区3乡3镇2个农场的所辖区域是否存在“地条钢”使用、生产、加工行为进行“地毯式”排查，经查没有发现“地条钢”迹象。

（10）强化政治，多措并举，夯实组织作风建设。

一是加强组织领导，落实“一岗双责”，认真落实党风廉政建设责任制。建立了由党组书记、局长任组长、党组成员组成的党风廉政建设领导小组和惩防体系建设领导小组，进一步健全完善了党风廉政建设责任制。把党风廉政建设纳入党的领导班子建设中，分解了任务目标，明确了责任分工，落实了保障措施。党组对全局党风廉政建设负总责，总体部署全局党建工作，按照股室职能分工，对2019年的党风廉政建设进行责任细化，有计划、分步骤地实施年度惩防体系建设目标任务，与各股室负责人签订《瑞丽市发展和改革局、粮食和物资储备局党风廉政建设责任书（2019年）》5份，进一步压紧压实责任并实施考核评定；党组班子成员负责对分管股室党风廉政建设进行指导、督促和检查。二是狠抓监督制约，切实维护群众利益。严格落实领导干部述职述廉述德述法、个人重大事项报告及民主生活会等制度，实行抓业务工作与抓党风廉政建设双挂钩。通过廉政谈话制度前移监督关口，改进监督方式，增强干部教育监督的实效性，签订2019年度《党员公开承诺书》12份、《党员领导干部廉洁自律承诺书》6份，全面落实党要管党、从严治党的要求。全年共组织各类专题学习20余次，参观反腐倡廉警示教育基地1次，参观爱国主义教育基地1次，观看警示教育片2次。以多种活动载体提高党员干部勤政廉政和廉洁自律意识，坚定党员干部理想信念，强化党性修养。三是加强党风廉政建设宣传教育,筑牢廉洁自律的思想防线。采取集中学习、个人自学、研究讨论、先模人物教育、警示教育等多种形式，加强为民、务实、廉洁、勤政学习宣传教育，让每位党员都自觉树立纪律规矩意识，守住共产党员为人、做事的基准和底线。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入瑞丽市发展和改革局2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

瑞丽市发展和改革局2019年末实有人员编制16人。其中：行政编制11人（含行政工勤编制1人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员23人（含行政工勤人员6人），事业人员2人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人，主要是非参公事业人员。

离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

  

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

瑞丽市发展和改革局2019年度收入合计796.09万元。其中：财政拨款收入795.27万元，占总收入的99.9%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0.82万元，占总收入的0.1%。与上年对比减少486.04万元，减少37.9%，减少的主要原因

（一）减少2018年归还以前年度前期工作经费369.60万元；

（二）向上争取资金项目经费25.44万元；

（三）减少瑞丽市建设工程工程量清单和控制价格审查服务费28万元；

（四）人员工资及经费减少。

 

二、支出决算情况说明

瑞丽市发展和改革局2019年度支出合计642.38万元。其中：基本支出507.75万元，占总支出的79.04%；项目支出134.63万元，占总支出的20.96%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比减少369.34万元其中基本支出减少425.07万元；项目支出增加55.15万元，主要原因分析2019年基本支出减少归还以前年度项目前期工作经费支出369.6万元；项目支出增加粮食应急补助经费1万元、向上争取工作经费支出34.56万元、前期工作经费（编制费）19.59万元。

 

（一）基本支出情况

2019年度用于保障瑞丽市发展和改革局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出507.75万元，按支出功能科目分类2010401款-行政运行支出356万元、2019999款-其他一般公共服务支出23.48万元、2080501款-行政单位离退休支出56.19万元、2080505款-机关事业单位基本养老保险支出31.96万元、20899款-其他社会保障和就业服务支出0.33万元、21011款-行政事业单位医疗支出30.47万元。与上年对比减少425.07万元，主要原因分析2019年基本支出减少归还以前年度项目前期工作经费支出369.6万元、对企业的补助减少9.48万元、向上争取资金工作经费支出45.99万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的85.94%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出14.06%。

 

（二）项目支出情况

2019年度用于保障瑞丽市发展和改革局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出134.63万元，按支出功能科目分类2010401款-向上争取资金工作经费支出34.56万元、2010402款自然村规划设计费支出7万元、2010499款-口岸型物流枢纽项目前期经费支出40万元、2010499款-工程量清单价格审查服务费支出52万元、2220102款-粮油市场补助监测经费支出0.08万元、2220106款粮食应急点补助经费支出1万元。与上年对比增加55.15万元，主要原因分析项目支出增加粮食应急补助经费1万元、向上争取工作经费支出34.56万元、前期工作经费（编制费）19.59万元。具体项目开支及开展工作情况。

1.向上争取项目工作经费支出34.56万元，主要用于弥补办公费、差旅费、接待费、劳务费、邮电费等支出。2019年为瑞丽市争取到上级资金补助40个项目、争取到资金34384万元。

2.边境自然村规划设计费支出7万元。

3.对企业的补助支出1.08万元，主要用于2018年粮油市场价格监测补助支出0.8万元；对粮食应急点和应急配送点企业的经费补助1万元。

4.建设工程工程量清单和控制价审查服务费，完成6个项目工程量清单价格审查支出咨询费52万元。

5.口岸模型物流枢纽项目前期工作经费，完成前期项目规划支出编制费40万元。

 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

瑞丽市发展和改革局2019年度一般公共预算财政拨款支出642.08万元,占本年支出合计的99.95%。与上年对比减少368.26万元,主要原因分析减少油气管道拆迁户安置费16.8万元；减少编制费109.89万元；减少以前年度前期项目前期工作经费241.57万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出522.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.32%。主要用于工资福利支出300.96万元；商品服务支出202.54万元。主要用于办公费、咨询费、邮电费、水电费、公务接待费、车辆运行费、其他车辆费用的支出，其他商品服务等支出；资本性支出0.48万元，用于购买办公设备。

2.社会保障和就业（类）支出88.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.78%。主要用于在职人员机关事业单位基本养老保险支出31.96万元、其他社会福利保障支出0.33万元、办公费支出1.9万元，退休人员工资支出38.96万元（财政补差人员工资）抚恤金支出15.33万元。

3.卫生健康（类）支出30.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.74%。主要用于在职人员医疗保险费支出17.57万元；在职和退休公务员医疗补助11.99万元；其他社会福利支出-生育保险支出0.91万元。

4.粮油物资储备（类）支出1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.16%。主要用于粮食应急点管理对企业的补助经费1万元。

  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

瑞丽市发展和改革局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为18万元，支出决算为7.02万元，完成预算的39%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.9万元，完成预算的16%；公务接待费支出决算为4.11万元，完成预算的23%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我局紧紧围绕2017年因公出国（境）经费零增长，楼堂馆所一律不新建，会议、庆典、论坛和出省考察经费压缩20%的目标，努力从源头上和工作过程中防止铺张浪费行为的发生，提高经费使用效益，促进了行政成本控制制度的顺利推行；行政事业单位出差交纳伙食费的实施减少公务接待费支出；平台用车的使用减少单位车辆费用支出。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少-63.76万元，下降-90.09%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少-4.25万元，下降-59.42%；公务接待费支出决算减少-59.51万元，下降-93.54%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是上级领导到瑞丽市出差交纳伙食费每人每餐40元，所以减少接待费支出；2018年度冲减以前年度在往来款中列支的接待费51.44万元，增大接待支出；用于向上争取资金接待支出减少；到州上出差，扶贫走访工作大量使用平台用车减少车辆运行费的支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.9万元，占41.38%；公务接待费支出4.11万元，占58.62%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.9万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.9万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出4.11万元。其中：

国内接待费支出4.11万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待73批次（其中：外事接待0批次），接待人次411人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级单位到瑞丽调研，项目考察，粮食监督检查工作、项目评审、接待费等支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

瑞丽市发展和改革局2019年机关运行经费支出71.15万元，与上年对比减少414.28万元，减少85.34%；减少的主要原因是2018年决算中项目前期经费列、对企业的补助，向上争取资金工作经费在基本支出上列支，所以增大了机关运行费。部门机关运行经费主要用于办公费12.41万元、咨询费14.5万元、邮电费4.14万元、差旅费11.6万元、培训费0.72万元、公务接待费1万元、劳务费6.19万元、工会经费8.53万元、车辆运行费0.48万元、其他交通费用1.45万元、其他商品服务支出0.48万元、办公设备购置0.48万元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，瑞丽市发展和改革局资产总额488.26万元，其中，流动资产429.47万元，固定资产26.38万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产32.41万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加189.12万元，其中：流动资产增加156.11万元，固定资产增加0.61万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产增加0万元，其他资产增加32.42万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产19项，账面原值7.52万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
									单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	488.26	429.46	26.38		7.75		18.63				32.42
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额3.11万元,其中：政府采购货物支出3.11万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

瑞丽市已实行预算绩效评价考核，2019年瑞丽市发展和改革局未列入抽查单位。故公开空表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

2019年没有安排政府性基金收入和支出,故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开空表。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

1.财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2．年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

3．年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

4．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

5．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

7．“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9．工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10．商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

11．对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

12．其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政。

 

监督索引号53310200330301111

[附件: 瑞丽市发展和改革局2019年决算公开表]