瑞丽市工业和商务科技局2019年度部门决算

监督索引号53310200366601000

瑞丽市工业和商务科技局2019年度部门决算

 

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

第一部分  单位概况

 一、主要职能

(一）主要职能。

第一条  根据《中共德宏州委办公室 德宏州人民政府办公室关于印发〈瑞丽市机构改革方案〉的通知》（德办发〔2019〕7号）、《中共瑞丽市委关于印发〈瑞丽市深化市级机构改革实施方案〉的通知》（瑞发〔2019〕3号）精神，制定本规定。

第二条  瑞丽市工业和商务科技局是瑞丽市人民政府工作部门，为正科级，加挂瑞丽市人民政府口岸办公室、瑞丽市人民政府闭关管理办公室牌子。

（二）主要职责是：

1、拟订全市创新驱动、科技发展、新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题；拟订并组织实施工业、信息化的发展规划；推进产业结构调整和优化升级，推进信息化与工业化融合。制定并组织实施科技创新、工业、信息化的行业规划、计划和产业政策；提出优化产业布局、结构的政策建议；指导行业质量管理工作。

2、监测分析工业、信息化运行态势并发布有关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；负责工业应急管理、产业安全和国防信息动员有关工作；负责信息化应急协调、无线电应急处置工作。

3、负责提出工业和信息化固定资产投资规模、方向及市财政专项资金安排的意见，按照规定权限协助工业和信息化固定资产投资项目的审批、核准和备案。

4、负责工业和信息化行业管理,负责协调紧急物资运输，指导和推进工业物流企业发展；指导工业园区管委会拟订工业园区发展规划及政策措施，推进工业园区、科技园区建设；开展工业和信息化的对外合作与交流。

5、推进工业体制改革和管理创新,拟订企业技术创新规划和政策措施并组织实施，推进企业技术创新体系建设，指导企业技术中心、企业工程技术中心建设；指导引进重大技术装备的消化创新，以先进适用技术改造提升传统产业，促进科研成果产业化，承担装备制造业组织协调的责任，加快推进生物化工、信息服务业等新兴产业的发展。

6、指导中小企业发展，会同有关部门拟订促进中小企业发展和非公有制经济发展的有关政策和措施，推动建立完善服务体系，协调解决有关重大问题。

7、统筹推进信息化工作，组织制定有关政策并协调信息化建设中的重大问题；推动行业、部门的信息互联互通和重要信息资源的开发利用。统一配置和管理无线电频谱资源，依法监督管理无线电台（站），协调处理军地间、边境地区无线电管理有关事宜，负责无线电电磁环境保护工作，负责无线电监测、检测、干扰查处，协调处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。

8、统筹推进全市创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门建立健全技术创新激励机制。优化科研体系建设，指导科研机构改革发展，推动企业科技创新能力建设，推进科技军民融合发展，推进重大科技决策咨询制度建设。

9、牵头建立统一的科技管理平台和科研项目资金协调、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设，协调管理财政科技计划（专项、基金等）并监督实施。

10、拟订全市基础研究规划、政策和标准并组织实施，组织协调重大基础研究和应用基础研究。拟订重大科技创新基地建设规划并监督实施，参与编制重大科技基础设施建设规划并监督实施，牵头组织重点实验室建设，推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。

11、编制重大科技项目规划并监督实施，牵头技术转移体系建设，统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新，组织重大技术攻关和成果应用示范；拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的有关政策措施并监督实施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。参与实施大科学计划和大科学工程。

12、组织拟订全市高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施；组织开展重点领域技术发展需求分析，提出重大任务并监督实施。

13、负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，指导科技评价机制改革，统筹科研诚信建设；组织实施创新调查和科技报告制度，指导科技保密工作。

14、拟订科技对外交往与创新能力开放合作的规划、政策和措施，组织开展国内外科技合作与科技人才交流。指导有关部门对外科技合作与科技人才交流工作。

15、负责引进国内外智力工作。拟订市重点引进外国专家总体规划、计划并组织实施，建立外国高端科学家、团队吸引集聚机制和重点外国专家联系服务机制。拟订出国（境）培训总体规划、政策和年度计划并监督实施。

16、会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设。拟订科学普及和科学传播规划、政策。配合州级部门完成省科学技术奖、外国专家彩云奖的提名工作。

17、贯彻执行国家、省、州内贸、外贸、外商投资、国际经济合作、境外毒品替代种植和口岸建设发展战略、方针、政策；拟订全市商务领域发展规划和相关政策，并组织实施。

18、执行对外技术贸易、国家进出口管制以及鼓励技术和成套设备出口的政策；推进全市进出口贸易标准化体系建设；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口的技术和引进技术的出口工作。

19、研究、宣传世界贸易组织规则和区域经济合作政策；承办与进出口公平贸易相关工作，组织产业损害调查；指导协调国外对我市出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉及相关工作。

20、指导和管理全市外商投资工作；分析研究全市外商投资情况，定期报送有关动态和建议，参与拟订利用外资的中长期发展规划。负责组织实施和管理全市对外经济合作工作；执行对外经济合作政策，指导和监督对外承包工程、劳务合作、设计咨询等业务的管理；拟订上报境外投资的管理办法和具体政策，审核上报国内企业对外投资开办企业（金融企业除外）并实施监督管理。

21、贯彻执行国家、省、州规范市场运行、流通秩序和打破市场垄断、地区封锁的政策，建立健全统一、开放、竞争、有序的市场体系；促进城乡市场发展，指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作，推进农村市场体系建设；监测分析全市市场运行和商品供求状况，组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理；负责药品行业行政管理。

22、负责全市口岸建设管理工作，指导、协调口岸发展规划、管理服务等相关工作。贯彻执行法律法规和规章制度，研究改进闭关管理制度，实施闭关管理工作的制度化和规范化建设。负责边民互市贸易管理工作。

23、拟订全市电子商务发展规划和政策；推动电子商务的普及和应用，鼓励和支持瑞丽市企业加快运用电子商务开拓国际、国内市场；推动电子商务服务体系建设，开展电子商务行业运行、监测和分析。

24、完成市委、市政府交办的其他任务。

（三）2019年度重点工作任务介绍

2019年，瑞丽市工业和商务科技局不忘初心、牢记使命，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕市委、市政府的重大决策部署，认真履行经济综合部门职能，各项目标任务进展顺利。

密切关注、强化落实各项指标平稳推进，细化责任、完善制度，扎实推进工业科技重点项目建设，分类谋划、广泛摸排，着力服务中小微企业、民营企业，求真务实、真抓实干，全力加快电子商务信息步伐，扎实推进、动能转换，对外开放显著提升，认真研究、密切协调，完善城乡市场体系建设，持续改善、加强力度，口岸软硬件、通关便利化水平明显提高，凝心聚力、齐抓共管，脱贫攻坚创佳绩，不忘初心、牢记使命，落实主题教育全面从严治党，圆满完成瑞丽市工程系列职称申报评审工作，紧盯目标、积极推进，做好三项重点工作。

（四）存在的困难和问题                                             

工业投资完成情况不理想，建设资金紧缺，符合申报条件的企业少，争取资金困难，调研不够深入，企业创新能力不足。

   （五）2020年工作计划

   多措并举推动工业经济稳步增长开拓思路增强对外贸易发展活力，统筹协调优化口岸发展环境。

1.多措并举推动工业经济稳步增长

一是做好项目储备，提前谋划好工信和科技项目申报。做好立项项目的跟踪服务。二是加强企业升规入库工作，加大政策宣传，充分运用服务窗口平台，开展企业服务。做好工业投资统计工作，建立重点工业建设项目库，科学分析和研判，对在建的工业项目做到应统尽统。三是抓紧落实清偿工作，确保减轻企业负担。

 2.开拓思路增强对外贸易发展活力

 一是加大对市场和企业的扶持，贯彻落实好外贸促进政策。加大对重点外贸企业的督促力度，促进对外贸易的健康快速发展。二是全力助推肉牛进口相关工作，抓好替代种植项目，筹办好第十八届中缅边交会。三是拉动进口贸易增长，推动进口木材实现落地加工。四是加强对外资企业走访调研工作，做好已备案项目促到资工作。

 3.统筹协调优化口岸发展环境

一是做好瑞丽口岸提升建设改造，提高出入境通关效率和改善通关环境，促进中缅双方协商正式对开。二是做好联检中心的综合服务管理协调工作，提高瑞丽口岸形象。

4.落实创新驱动发展战略，推进县域创新体系建设

一是加强对全市科技型中小企业和产业深入调研，全面掌握全市企业科技创新情况，扩大科技工作的范围和领域，储备项目资源和信息，为项目策划、包装、申报打下坚实基础。二是进一步强化对在研科技计划项目的过程监管，努力完成德宏自贸区科技工作试点任务。三是加强对科技管理工作人员的业务培训和管理，提升业务水平和工作能力。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入本部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

1.人员情况

本部门2019年末实有人员编制45人。其中：行政编制29人（含行政工勤编制4人），事业编制16人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员45人（含行政工勤人员15人），事业人员19人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人，离退休人员54人。其中：离休0人，退休54人。人员变动情况，调入9人，招考录用3人，调出1人，辞职1人，退休1人。

2．机构情况，

根据《中共瑞丽市委关于印发〈瑞丽市深化市级机构改革实施方案〉的通知》（瑞发〔2019〕3号）精神组建瑞丽市工业和商务科技局，是瑞丽市人民政府工作部门，为正科级，加挂瑞丽市人民政府口岸办公室、瑞丽市人民政府闭关管理办公室牌子，下设10个股室，分别是办公室、人教股、财会股、工业和科技股、内贸股、外贸股、企业股、边民互市股、信息产业和电子商务股、口岸股。  

3.车辆情况

    本部门在编车辆1辆，实有车辆1辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入合计15,548.60万元。其中：财政拨款收入15,548.60万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比本年收入增加8477.29万元，增120%，主要是：1.增加了本级政府对外贸企业奖补；2.是上级资金对我市各类企业的补助增加。

二、支出决算情况说明

   本部门2019年度支出合计10,282.75万元。其中：基本支出1,182.28万元，占总支出的11.50％；项目支出9099.99万元，占总支出的88.50％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比本年支出增加2960.92万元,增40.44%，（其中：基本支出比上年减少246.60万元，减少17.26%，项目支出比上年增3207.04万元，增54.42%）主要原因一是部分基本支出调整到项目支出，二是增加了本级政府对外贸企业奖补支出，三是上级资金对我市各类企业的补助支出增加。

 

（一）基本支出情况

    本部门2019年度用于保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出264.90万元。与上年对比减少142.61万元,减34.50%，主要原因一是将部分基本支出调整到项目支出，二是严格按照中央八项规定执行“三公”经费支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的77.59％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的22.41％。

（二）项目支出情况

    本部门 2019年度用于保障局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9099.99万元，项目支出比上年增3207.04万元，增54.42%）主要原因一是部分基本支出调整到项目支出，二是增加了本级政府对外贸企业奖补支出，三是上级资金对我市各类企业的补助支出增加。具体项目开支及开展工作情况是主要用于2019年支付补助启升公司产业扶持资金200万元、重庆大龙网子公司扶持资金250万元、天平边贸有限公司奖励资金1016.62万元、中石油奖励资金1525.62万元，科学技术应用支出260万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

    本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出10,202.27万元,占本年支出合计的99.22%。与上年对比增2935.15万元，增40.39%，主要原因分析一是部分基本支出调整到项目支出，二是增加了本级政府对外贸企业奖补支出，三是上级资金对我市各类企业的补助支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

     1.一般公共服务（类）支出6,297.90万元，占一般公共预算财政拨款总支出的61.73%。主要用于基本支出951.04万元（人员支出），项目支出5346.85万元（2019年支付补助启升公司产业扶持资金200万元、重庆大龙网子公司扶持资金250万元、天平边贸有限公司奖励资金1016.62万元、中石油奖励资金1525.62万元，口岸大通关奖补资金支出2354.61万元）。

 

2.国防（类）支出79.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.78%。主要用于边境通道拦阻设施建设。

3、教育（类）支出13.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.14%。主要用于德宏州英才兴边培训支出。

4.科学技术（类）支出312.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.06%。主要用于科技人员经费支出及科技企业瑞丽市岭瑞农业开发有限公司原生境野生品质石斛种植技术研究及示范150万元。2019年度尹伟伦士工作站补助经费60万元。

   5. 社会保障和就业（类）支出102.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1%。主要用于缴纳在职人员养老保险。

   6.卫生健康（类）支出80.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.78%。主要用于缴纳在职人员医疗保险。

   7.交通运输（类）支出6.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。主要用于口岸建设。

8.资源勘探信息等（类）支出3.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%，主要用于到企业开展工作的日常开支。

   9.商业服务业（类）支出2,054.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.14%，主要用于支付外贸企业稳增长奖励资金。

10.其他（类）支出1250.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.26%，主要用于姐告滨江边民出境通道建设和瑞丽口岸弄岛通道进口偶蹄类活体动物查验场建设项目。

 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为18.94万元，支出决算为8.49万元，完成预算的44.83%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为5.98万元，完成预算的86.17%；公务接待费支出决算为2.51万元，完成预算的20.91%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格执行公务用车、公务接待的相关规定。

 

本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少6.07万元，下降41.69%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与2018年持平；公务用车购置及运行费支出决算增加0.97万元，增长19.36%；公务接待费支出决算减少7.04万元，下降73.72%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：我局严格按照中央八项规定和“六条禁令”，中共云南省委办公厅 云南省人民政府办公厅《关于贯彻落实中央厉行节约要求推动节约型机关建设的通知》（云办发〔2011〕7号）中“突出工作重点，严格落实厉行节约要求：推进财政科学化精细化管理。严格控制和压缩行政经费，努力降低行政成本。因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费用、公务接待费用、会议费用四项经费支出实行零增长”的规定执行。根据工作需要到公车平台租车。

 

(二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出5.98万元，占决算数的70.44%；公务接待费支出2.51万元，占决算数的29.56%。具体情况如下：

 

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5.98万元，其中：1公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。2公务用车运行维护支出5.98万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于办公室、工业企业股、外贸股、内贸股、口岸股、信息产业和电子商务股所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出2.51万元，其中：1国内接待费支出2.51万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待30批次（其中：外事接待0批次），接待人次302人（其中：外事接待人次0人）。主要用于办公室、工业企业股、外贸股、内贸股、口岸股、信息产业和电子商务股（开展相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。2国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

2019年机关运行经费支出264.90万元，与上年对比减少142.61万元，减34.50%，主要原因分析是将部分基本支出调整到项目支出。部门机关运行经费主要用于办公室、人教股、财会股、工业企业股、外贸股、内贸股、口岸股、信息产业和电子商务股日常公用支出如：办公费、差旅费、水费、电费、接待费、办公设备购置等相关支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，我局资产总额21,354.35万元，其中，流动资产5,562.37万元，固定资产8,674.97万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程6,906.15万元，无形资产210.87万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少588.67万元，其中固定资产减少1440.54万元，流动资产减少2052.88万元，在建工程增加2889.77万元，无形资产增14.99万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	21354.35	5562.37	8674.97	2,689.02	37.97				5947.98			6,906.15	210.87
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋    无形资产＋其他资产          2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

本部门2019年度，部门政府采购支出总额179.03万元，其中：政府采购货物支出179.03万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额179.03万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

本单位2019年未开展部门绩效自评工作，所以部门整体支出绩效自评表为空表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

本单位2019年没有安排政府性基金收入和支出,故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开空表。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1、 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

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2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。

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4、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三 公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境) 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用 费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等 支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外 宾接待）支出。

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5、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用 房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其 他费用。

 

监督索引号53310200366601111

 [附件: 瑞丽市工业和商务科技局2019年度部门决算表]