瑞丽市勐秀乡人民政府2019年度部门决算

瑞丽市勐秀乡人民政府2019年度部门决算 

目录

   第一部分  瑞丽市勐秀乡概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  瑞丽市勐秀乡概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律和法规。

2.执行乡党委的决定、乡党代会和人民代表大会决议，执行上级国家行政机关的决定和命令，同时根据法律和政策许可的范围发布本行政区域的决定和命令。

3.制定本乡经济和社会发展计划、规划，并组织实施。

4.讨论本乡经济建设和社会发展中的问题，围绕财政增收、农民增收，搞好农业结构调整，带领群众脱贫致富。

5.管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、体育、广播电视、人力资源社会保障、民政、残联、卫生、防疫、食品药品安全、统计、扶贫、安全生产、消防、人防、财政、计划生育、国土资源管理、林权管理、村镇规划、环境保护等工作。

6.组织协调农田水利基本建设、水土保持、退耕还林、荒山绿化、滑坡泥石流治理 、乡村道路建设、人畜饮水等方面工作。

7.负责本行政区域内的护林防火、民房火灾、防汛抗旱、抗震救灾等工作。

8.受理人民群众和国家机关工作人员的来信来访,解决民间矛盾纠纷。

9.保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,搞好社会治安,维护社会秩序,净化社会环境,保障公民的人身、民主权利和其他权利。

10.保护各种经济组织的合法权益。

11.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

12.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

13.加强本乡人民政府的自身建设，对政府工作人员进行管理。

14.承办市委、市政府和上级部门交办的其他事项。

（二）2019年度重点工作任务介绍

去年以来，在市委、市政府和乡党委的坚强领导下，在乡人大的监督支持下，以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导，认真贯彻落实市委、市政府和乡党委的决策部署，圆满完成了确定的目标任务。

1.全力实施精准扶贫，确保脱贫退出目标

2019年，是勐秀乡决战决胜脱贫攻坚关键之年，我们坚定不移把打赢打好脱贫攻坚战作为最大的政治责任和第一民生工程。紧盯高质量完成脱贫退出目标任务，严格按照计划和时间节点，扎实有力推进各项任务落实。

2.发展壮大乡村产业，拓宽农民增收渠道

以实现农业农村现代化为总目标，以实施乡村产业兴旺战略为总抓手，多举措、多渠道、多角度增加农民收入，提升群众生活水平。

3.致力完善基础设施，发展根基不断夯实

持之以恒加强各项基础设施建设，着力夯实经济社会发展的基础性、先导性工程。

4.加大生态保护力度，提高绿色发展水平

牢固树立“绿水青山就是金山银山”理念，自觉扛起生态文明建设责任，积极探索以“生态优先、绿色发展”为导向的适合勐秀高质量发展新路子，整治化解生态风险，打好污染防治攻坚战。

5.落实各项惠民政策，持续推进民生改善

坚持把保障和改善民生作为提高人民群众幸福指数的切入点，优化服务，全面落实各项惠民政策，切实解决群众就业难、看病难、养老难、生活难等问题，不断提升政府的公共服务水平和群众的满意度。

6.夯实平安建设根基，构建社会和谐稳定

着力维护社会大局和谐稳定，始终保持严打高压态势，切实做好庆祝新中国成立70周年大庆安保维稳工作，深入持久推进民族团结示范乡建设，持续深化扫黑除恶专项斗争；着力强化社会面管理防控，加大重点地区排查整治力度，加强重点人员服务管理，增强人民群众获得感、幸福感和安全感。

7.加强政府自身建设，依法行政能力提高

以适应新形势下群众工作为着力点，切实提高服务人民群众的能力。加强法治政府建设，严格执行重大行政决策程序规定。广泛听取意见，主动接受监督。完善目标管理，严格绩效考评，加大明察暗访力度，切实增强工作的执行力、推进力和落实力。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入瑞丽市勐秀乡部门2019年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：勐秀乡政府机关、勐秀乡财政所。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

瑞丽市勐秀乡部门2019年末实有人员编制74人。其中：行政编制33人（含行政工勤编制3人），事业编制41人（含参公管理事业编制10人）；在职在编实有行政人员30人（含行政工勤人员3人），事业人员30人（含参公管理事业人员2人），其他人员0人。

离退休人员31人。其中：离休0人，退休31人。

实有车辆编制9辆，在编实有车辆9辆。

 

 第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

瑞丽市勐秀乡部门2019年度收入合计3,588.12万元，与上年对比增加380.82万元，增长12%。其中：财政拨款收入3,571.04万元，占总收入的99.52%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入17.08万元。

 

二、支出决算情况说明

瑞丽市勐秀乡部门2019年度支出合计2,998.1万元，与上年对比减少58.89万元，降低2%。其中：基本支出1,492.26万元，占总支出的49.77%；项目支出1,505.84万元，占总支出的50.23%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。

 

（一）基本支出情况

2019年度用于保障瑞丽市勐秀乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,492.26万元，与上年对比减少6.31万元，降低0.4%。用于保障乡政府日常运转支出与去年相对持平。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的77.34%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的22.66%。

 

（二）项目支出情况

2019年度用于保障瑞丽市勐秀乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,505.84万元，与上年对比减少52.59万元，降低3.4%。用于保障乡政府事业发展支出与去年相对持平。2019年勐秀乡主要实施项目有南缅小组活动室建设、新寨小组活动室建设、户兰小组活动室建设、合心帮掌小组路灯建设、户兰村委会办公楼重建前期费用、户瓦村人居环境提升、勐秀乡各项扶贫项目（医疗、教育、产业）、勐秀乡农村危房改造项目。

 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

瑞丽市勐秀乡部门2019年度一般公共预算财政拨款支出2,859.55万元,占本年支出合计的95.38%，与上年对比增加41.96万元，增长1.5%，同去年相比相对持平。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出1,217.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的42.56%。主要用于人员工资、乡镇日常运转等；

  2.公共安全（类）支出2.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%。主要用于全乡综治维稳、禁毒防艾、走私打非工作等；

  3.教育（类）支出13.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.48%。主要用于扶贫教育帮扶；

  4.文化旅游体育与传媒（类）支出39.8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.39%。主要用于民族、民俗文化事业发展；

  5.社会保障和就业（类）支出85.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.99%。主要用于退休人员公用经费、在职人员社会保障缴费支出；

  6.卫生健康（类）支出90.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.18%。主要用于农村医疗卫生与计划生育事业发展；

  7.节能环保（类）支出1.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。主要用于天然林保护工作；

  8.农林水（类）支出806.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的28.19%。主要用于农林水各项事业发展；

  9.住房保障（类）支出602.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.06%。主要用于农村危房改造、在职人员公积金。

 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

瑞丽市勐秀乡部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为21万元，支出决算为15.29万元，完成预算的72.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为12.21万元，完成预算的67.8%；公务接待费支出决算为3.08万元，完成预算的102.7%。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加1.66万元，增长12.19%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算增加7.21万元，增长144.38%；公务接待费支出决算减少5.55万元，下降64.34%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因2018年末勐秀乡公车维修费因客观原因未能在2018年支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出12.21万元，占79.87%；公务接待费支出3.08万元，占20.13%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出12.21万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出12.21万元，开支财政拨款的公务用车保有量为9辆。主要用于下瑞丽办事、下乡、垃圾清运所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出3.08万元。其中：

国内接待费支出3.08万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待338批次（其中：外事接待0批次），接待人次676人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门领导检查、调研发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

瑞丽市勐秀乡部门2019年机关运行经费支出300.33万元，与上年对比增加62.96万元，增长26.5%。部门机关运行经费主要用于乡政府购置办公用品、办公设备、水电费、网络通讯费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，瑞丽市勐秀乡部门资产总额2161.76万元，其中，流动资产1137.66万元，固定资产1175.52万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程100.69万元，无形资产9.88万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加78.87万元，其中;流动资产增加207.58万元，固定资产增加56.59万元,对外投资及有价证券无变化，在建工程增加76.69万元，无形资产无变化，其他资产无变化。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋15平方米，账面原值1.41万元，实现资产使用收入1.15万元。

国有资产占有使用情况表
									单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	2161.76	1137.66	914.68	748.19	76.15		90.34		100.69	8.74
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

 

 

 

 

 

 

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额10.3万元,其中：政府采购货物支出10.3万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）瑞丽已实行预算绩效评价考核，勐秀乡政府2019年未列入抽查单位，没有开展绩效自评。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一般公共预算财政收入：指财政当年拨付的资金。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险得等。

商品服务支出：反映单位购买商品和服务支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

政府采购支出：各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内、外市场为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 [附件: 勐秀乡2019年度部门决算表]