瑞丽市搬迁安置办公室2019年度部门决算

监督索引号53310200343701000

瑞丽市搬迁安置办公室2019年度部门决算

 

目录

   第一部分  瑞丽市搬迁安置办公室概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  瑞丽市搬迁安置办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.宣传贯彻执行党和国家的移民工作方针、政策和法律法规，研究拟订全市移民搬迁安置工作地方性规定和补充规定，经批准后组织实施。

2.负责组织、协调、管理国家、省的大中型水利水电项目及其他重点工程建设的移民安置和开发工作，参与并监督检查移民安置实施规划和计划的执行，负责全市移民安置工作的验收。

3.综合编制或指导编制移民开发安置规划。负责编制全市重点工程建设项目移民中长期规划；参与全市建设项目移民安置方案（含概、预算）的论证审查，配合重点工程设计单位编制移民安置规划；负责组织和实施移民搬迁安置及后期扶持工作；组织实施库区国家、省、州、市属项目专项设施的恢复改建和开发性生产编制并组织实施年度移民安置和开发计划。

4.负责移民资金的计划安排和分项管理；会同业主对移民包干资金使用情况进行监督、检查；负责与移民安置、开发有关计划统计工作。

5.负责协调业主与地方政府的移民安置工作关系；协助配合当地政府处理移民来信来访，配合有关部门做好库区、安置区的社会稳定工作。

6.负责全市重点工程建设项目移民安置的业务咨询和技术培训工作。

7.协助办理与移民安置相关的土地征用和土地开发整理工作。

8.负责移民工程监理工作，制订年度和专项工程监理计划；组织实施移民安置专项工程的监理。

9.参与市移民安置项目的检查验收。

10.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

    瑞丽市搬迁安置办公室按照以人为本，和谐发展的要求，以“搬得出、稳得住、能致富”为总目标，以解决问题、化解矛盾、维护稳定为重点，宣传贯彻执行党和国家的移民工作方针、政策和法律法规，全力推进移民安置工作，认真贯彻落实后扶政策，积极组织实施大中型水库移民后期扶持项目。一是完成2019年度移民扶持直补资金发放，共136.68万元。二是认真组织实施2019年的项目，其中批准扶持实施项目8个，已完工7个，未实施1个，总资金721.55万元；跨年度项目18个，完工17个，在建1个，总资金1974万元，累计完成投资1550.67万元。三是完成年度大中型水库移民教育培训任务。投入培训资金50万元，组织移民1500人次参加农村实用技术培训；实施大中专移民学生教育补助55人14.9万元；送省级扶持职业教育学校学生3人；2019年9月，我办组织搬迁安置工作人员、各乡镇分管移民工作领导及各移民村代表共37人组成瑞丽移民外出学习考察组到临沧、普洱、景洪、保山等库区移民搬迁安置点考察学习。四是共办理2019年移民贴息贷款173笔2043万元贷款，贴息120.5万。五是第四批避险解困项目资金除市级配套资金外，上级资金已全部到位，到位资金4219.2万元，项目正在稳步推进中。目前完成避险解困危房改造116户，368人，发放建房补助资金698万元，该项目2020年6月计划全部实施完成。其余5个项目已经完成前期工作，计划投入资金1452.9万元。 六是利用部门政策优势积极帮扶移民建档立卡户。全市建档立卡贫困移民75户202人，已脱贫62户175人、未脱贫13户27人。共投入移民专项资金77万元，其中脱贫专项资金77万元。受益移民人口458人，其中：建档立卡贫困移民人口202人。2019年投入30万元项目资金扶持贫困户入股瑞丽市户兴茶叶专业合作社，通过年底分红增加贫困户收入。            

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入瑞丽市搬迁安置办公室部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

瑞丽市搬迁安置办公室部门2019年末实有人员编制6人。其中：行政编制3人（含行政工勤编制2人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员3人（含行政工勤人员2人），事业人员3人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明    

瑞丽市搬迁安置办公室部门2019年度收入合计3,243.12万元。其中：财政拨款收入3,243.12万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年同期1518.15万元对比，增加1724.97万元，增加113.62%，增加主要原因是拨入第四批避险解困试点项目资金。

二、支出决算情况说明                   

瑞丽市搬迁安置办公室部门2019年度支出合计2,662.04万元。其中：基本支出77万元，占总支出的2.89%；项目支出2,585.04万元，占总支出的97.11%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年同期1124.80万元对比，增加1537.24万元，增加136.67%，增加主要原因是实施第四批避险解困项目，支付工程款、设计费等。  

                                                         

  金额单位：万元

年度支出情况	本年度	上年度	比上年增减	增减%	主要原因
本年支出	2662.04	1124.80	1537.24	136.67%	实施第四批避险解困试点项目

（一）基本支出情况

2019年度用于保障瑞丽市搬迁安置办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出77万元。与上年同期121.88万元对比，减少44.88万元，减少36.82%，减少主要原因是机构改革，人员减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的85.66%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的14.34%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障瑞丽市搬迁安置办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,585.04万元。与上年同期1002.91万元对比，增加1582.13万元，增加157.75%，增加主要原因是本年度实施第四批避险解困项目。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

瑞丽市搬迁安置办公室部门2019年度一般公共预算财政拨款支出1,060.25万元，占本年支出合计的39.83%。与上年同期190.76万元对比，增加869.49万元，增加主要原因是支出第四批避险解困资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出133.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.62%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支65.96万元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出11.04万元。

2.社会保障和就业（类）支出6.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.58%。主要用于缴纳单位基本养老保险支出。

3.卫生健康（类）支出3.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.29%。主要用于职工的医疗保险支出。

4.农林水（类）支出917.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.51%。主要用于大中型水库移民后期扶持专项支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

瑞丽市搬迁安置办公室部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.5万元，支出决算为0.28万元，完成预算的56%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.28万元，完成预算的56%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:1、加强预算管理，提高预算资金使用效益，2、严格执行公务接待相关规定，坚持厉行节约原则。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.18万元，下降39.45%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算减少0.18万元，下降39.45%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行公务接待相关规定，坚持厉行节约原则。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.28万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.28万元。其中：

国内接待费支出0.28万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次55人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待州局检查和指导工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

瑞丽市搬迁安置办公室部门2019年机关运行经费支出11.03万元，与上年对比减少8.08万元，主要原因分析由于机构改革，人员减少，相应地人员工资和经费就少。部门机关运行经费主要用于：办公费6.71万元，水费0.29万元，邮电费0.41万元，差旅费1.73万元，维护费0万元，会议费0万元，接待费0.28万元，工会经费0.65万元，其他交通费0.28万元，其他0.68万元，办公设备购置0万元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，瑞丽市搬迁安置办公室部门资产总额2883.97万元，其中，流动资产2063.18万元，固定资产6.35万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程813.98万元，无形资产0.45万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加303.99万元，其中;流动资产减少154.7万元，固定资产减少2.44万元，对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加461.23万元，无形资产减少0.11万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10	11
合计	1	2883.96	2063.18	6.35						6.35		0	813.98	0.45	0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元；授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

2019年本单位没有开展部门绩效自评。

    五、其他重要事项情况说明

2019年本单位没有需要说明的其他重要事项情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

大中型水库移民：是指经中央和省批准实施的全省大中型水库工程农村移民。

大中型水库移民扶持范围：云南省境内经中央和省批准的全省大中型水库的农村移民。

大中型水库库区基金项目：是指使用库区基金，改善大中型水库库区和移民安置区基础设施条件和促进经济社会发展的项目。

财政拨款收入：是指行政事业单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

基本支出：是指单位未保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出、包括人员支出和日常经费支出。

固定资产：反映编报主体的房屋、建筑物、设备等固定资产的原值减去累计折旧后的固定资产净值。主要包括：行政事业单位的自有固定资产。

工资福利支出：反映编报主体当年应支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬和福利。主要指行政事业单位当年支付给职工的基本工资、津补贴和社会保障缴费等。

商品和服务支出：反映编报主体购买商品和服务发生的各类支出，主要指行政事业单位发生的办公费、差旅费、招待费等商品和服务类支出。

对个人和家庭的补助：反映编报主体用于对个人和家庭的补助支出。主要指行政事业单位发生的“对个人和家庭的补助支出”。

监督索引号53310200343701111

 [附件: 瑞丽市搬迁安置办公室2019年决算公开报表]