瑞丽市姐告边境贸易区管理委员会2019年度部门决算

瑞丽市姐告边境贸易区管理委员会2019年度部门决算

 

目录

   第一部分  单位概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《国家计委办公厅关于解决云南边境贸易发展有关问题的复函》（国计办〔287〕号）和《云南省人民政府关于设立姐告边境贸易区有关事宜的通知》（云政发〔2000〕106号）文件精神，批准设立姐告边境贸易区实施“境内关外”特殊监管模式，确定了姐告边境贸易区的性质、功能和发展目标，其主要功能为：贸易、加工、仓储、旅游。明确了姐告边境贸易区实行特殊管理模式和优惠政策，即以姐告大桥中心横线为海关关境线，口岸联检机构设于大桥西侧，出口货物越过关境线即为出口，进口货物在贸易区内免向海关申报。在市委、市人民政府的领导下，姐告管委贯彻执行国家和省、州、市赋予贸易区工管委有关边境贸易、跨境经济合作等相关政策规定，充分利用好各项优惠政策和制定相关配套措施，负责贸易区边境口岸的管理工作，承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年，在市委、市政府的坚强领导下，姐告工管委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大精神，牢牢把握“稳中求进”总基调，坚持不懈抓重点、补短板、强弱项，坚定不移稳增长、促转型、惠民生，全力推进2019年各项工作任务。一年来，我们主要成效有以下几个方面：

1.指标任务持续推进，口岸贸易稳中求进。

2.招商引资精准有效，免税购物产业发展态势良好。

3.重点项目稳步推进。

  4.城市管理服务全面加强，城市基础设施建设不断完善。

5.跨境电商产业有新成效。进口型跨境电商实现“零”突破。

6.跨境金融结算业务创新发展。

7.社交电商为姐告珠宝玉石市场注入新动力。

8.稳步推进自贸区、中缅边合区、境外工业园区建设前期工作。

9.脱贫攻坚全面推进。

10.民生保障再上新台阶。

11.教育事业取得新成果。

12.人口卫生服务工作有序推进。

13.登革热和基孔肯雅热防控工作扎实有效。

14.深入推进扫黑除恶专项斗争和打击走私工作。

15.加大边境管控工作力度。

16.武装工作取得新进展。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入瑞丽市姐告边境贸易区管理委员会2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

瑞丽市姐告边境贸易区管理委员会2019年末实有人员编制7人。其中：行政编制1人、工勤编制6人，事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员31人（含行政工勤人员9人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人），其他人员17人，主要是合同制人员。其中：大学生志愿者1人，公益性岗位2人。

离退休人员20人。其中：离休0人，退休20人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

 

                                 

 

 

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

瑞丽市姐告边境贸易区管理委员会2019年度收入合计3243.97万元。其中：财政拨款收入3129.58万元，占总收入的96.47%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，0%；其他收入114.39万元，占总收入的3.53%。与上年对增加1554.0356万元，当年收入主要增加原因为：2017年缅甸木姐援建项目经费当年收入；2019年自贸区未成立，中缅-木边姐跨合区相关经费拨入姐告管委；2017年至2018年财政未拨入姐告管委发展资金，（以借款形式借入投资公司经费）2019年财政拨入2017-2018年姐告管委发展资金归还投资公司。

 

 

   

二、支出决算情况说明

瑞丽市姐告边境贸易区管理委员会2019年度支出合计3115.88万元。其中：基本支出1499.92万元，占总支出的48.14%；项目支出1615.96万元，占总支出的51.86%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比增加1147.85万元，当年支出主要增加原因为新增支出项目：增加2017年缅甸木姐援建项目、中缅-木边姐跨合区相关项目，已完结的以前年度项目当年财政拨入专款用于支出姐告国门第四通道江堤防洪工程、姐告发展专项资金等。 

 

 

 

 

   

（一）基本支出情况

2019年度用于保障瑞丽市姐告管委正常运转的日常支出1499.92万元。与上年对比增加426.62万元，增加的主要原因为市财政在2019年拨入姐告管委2017和2018年发展基金，2019年收到财政拨款后做账务调整（2017及2018年收入时以借款形式收入，未形成实际支出，2019年收到2017、2018年发展基金后，才调为支出，所以增加）。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的37.1%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的62.9%。             

 

    

（二）项目支出情况

2019年度用于保障瑞丽市姐告边境贸易区管理委员会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1615.96万元。与上年对比增加721.24万元，增加的主要原因为当年新增2017年缅甸木姐援建项目、中缅-木姐边境跨合区相关项目，已完结的以前年度项目当年财政拨入专款用于支出姐告国门第四通道江堤防洪工程、姐告发展专项资金等。

   

 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

瑞丽市姐告边境贸易区管理委员会2019年度一般公共预算财政拨款支出2981.49万元,占本年支出合计的95.69%。与上年对比增加1013.46万元,本年新增缅甸木姐援建、中缅-木边姐跨合区相关项目等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出2645.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.9%。主要用于非同级财政支出、工资支出、补助支出、姐告发展专项资金支出；

   2.公共安全（类）支出18.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.59%。主要用于2017年边转维稳项目姐告封闭管理围网建设工程；

  3.社会保障和就业（类）支出49.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.59%。主要用于老干部交流日常活动经费与在职人员养老、失业保险支出；

  4.卫生健康（类）支出47.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.53%。主要用于登革热防控经费及在职人员医疗、工伤、生育大病补充保险等；

  5.节能环保（类）支出15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.48%。主要用于修缮姐告国门排水沟；

  6.城乡社区（类）支出138.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.44%。主要用于姐告区零星修补工程、姐告大桥绿化灌溉系统工程；

  7.农林水（类）支出1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于重点河湖库（渠）工作保洁员劳务费；

  8.商业服务业等（类）支出180.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.8%。主要用于瑞丽市木姐跨境经济区土地调规、境外罂粟替代种植、瑞丽-木姐跨合区相关规划项目、瑞丽-木姐经济合作区信息化建设项目、边境突发公共事件应急处置等项目；

  9.其他（类）支出20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.64%。主要用于姐告国门社区办公用房建设。

       

 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

瑞丽市姐告边境贸易区管理委员会2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为23万元，支出决算为29.03万元，完成预算的0.11%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为9.89万元，完成预算的23.59%；公务接待费支出决算为19.15万元，完成预算的-8.83%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因为市财政在2019年拨入姐告管委2017和2018年发展基金。2019年收到财政拨款后做账务调整（2017及2018年收入时以借款形式收入，未形成实际支出，2019年收到2017、2018年发展基金后，才调为支出，所以增加）。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加10.38万元，增长55.71%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加1.62万元，增19.49%；公务接待费支出决算增加8.78万元，增长84.59%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加原因为市财政在2019年拨入姐告管委2017和2018年发展基金。2019年收到财政拨款后做账务调整（2017及2018年收入时以借款形式收入，未形成实际支出，2019年收到2017、2018年发展基金后，才调为支出，所以增加）。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占三公经费支出比重0%；公务用车购置及运行维护费支出9.89万元，占三公经费支出比重34.05%；公务接待费支出19.15万元，占三公经费支出比重65.95%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出9.89万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出9.89万元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于姐告管委两辆公车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出19.15万元。其中：

国内接待费支出19.15万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待150批次（其中：外事接待0），接待人次2393)人（其中：外事接待人次0人）。主要用于姐告管委招商引资、对外合作交流、商贸旅游发展等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

瑞丽市姐告边境贸易区管理委员会2019年机关运行经费支出829.08万元，与上年对比增加319.38万元,主要原因为当年新增首届国际免税购物节经费、边交会经费转入零余额专户。部门机关运行经费主要用于姐告管委人员及工作日常运转，姐告国门社区日常公用经费及党建经费等。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，瑞丽市姐告边境贸易区管理委员会资产总额9873.52万元，其中，流动资产2410.44万元，固定资产303.28万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程2270万元，无形资产0.47万元，其他资产4889.31万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额748.37万元，其中;流动资产减少750.93万元，固定资产减少46.81万元,对外投资及有价证券增加0

万元，在建工程减少45.8万元，无形资产减少0.11万元，其他资产增加95.26万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋771平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入98.59万元。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

国有资产占有使用情况表
																单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产									对外投资/有价证券		在建工程		无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆		单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5		6		7			8		9		10		11
合计	1	9873.52	2410.44	303.28	85.8	74.01				143.47					2270		0.47		4889.31
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额97.75万元,其中：政府采购货物支出7.75万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出90万元;授予中小企业合同金额97.75万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

2019年瑞丽市姐告边境贸易区管理委员会未列入抽查单位

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

中缅-瑞丽-木姐跨境经济合作区：边境经济合作区是中国与周边陆路边境相连国家深化经贸合作、互惠共赢的一种全新发展模式。边境经济合作区主要特点是：“境内关外，两国一检、自由经贸、跨境流通”，由两国在边境附近划定特定区域，赋予该区域特殊的财政税收、投资贸易以及配套的产业政策，并对区内部分地区进行跨境海关特殊监管，吸引人流、物流、资金流、技术流、信息流等各种生产要素在此聚集，使该区域加快发展，进而通过辐射效应带动周边地区发展。

姐告跨境电商特色小镇:特色小镇是指聚焦特色产业和新兴产业，具有鲜明的产业特色、浓厚的人文底蕴、完善的服务设施、优美的生态环境，集产业链、投资链、创新链、人才链和服务链于一体，产业、城镇、人口、文化等功能有机融合的空间发展载体和平台。

 [附件: 瑞丽市姐告边境贸易区管理委员会2019年度部门决算表]