瑞丽市志编纂委员会办公室2019年度部门决算

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瑞丽市志编纂委员会办公室2019年度部门决算

 

目录

第一部分瑞丽市志编纂委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  瑞丽市志编纂委员会办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻中央、省、州、市关于党史和地方志工作的指示精神，负责制定我市党史、地方志资料征集和编制工作规划，并组织实施。

2.负责开展地方党史研究，编写出版地方党史正本等基本著作及党史大事记等其他著作，准确记载和反映党在地方的历史；组织开展党史宣传，普及党史知识，积极做好革命遗址保护等工作，不断提高党史工作科学化水平。

3.开展瑞丽市地方志研究，负责地方志资料的收集整理以及编纂出版工作，编纂出版《瑞丽市志》。负责征集本市重要史志人物、重大历史事件、大型活动的资料，开展地方志信息化建设等工作。

4.组织开展《中共中央关于加强和改进新形势下党史工作的意见》《国务院地方志工作条例》《云南省地方志工作规定》等行业法规规章的宣传，规范党史、地方志作品编纂出版、审查验收程序，全面推进依法治志。组织指导部门志、乡镇志、专业志及乡村志的编修。

5.负责做好年鉴资料收集整理，编辑出版《瑞丽年鉴》，一年出版一册。

6.完成市委、市政府交办的其他工作任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年度重点工作任务介绍瑞丽市志编纂委员会办公室将全面深入贯彻落实党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕中央、省、州各级党史、地方志工作规划要求和市委、市政府重大决策部署，突出史志存史、资政、育人的作用，不断提高史志存史、资政、育人、惠民能力和成效，使史志工作更好地服务于瑞丽经济社会发展。

2019年本单位完成了《瑞丽年鉴》（2019），为省、州提供年鉴稿件，出版《瑞丽年鉴》（2018）并向全市各级各部门免费赠送。继续加强对部门、乡镇、村志编纂工作的指导，不断丰富瑞丽市的史志成果；畹町口岸红色历史文化建设等工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入瑞丽市志编纂委员会办公室部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

瑞丽市志编纂委员会办公室部门2019年末实有人员编制8人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

 

 

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

瑞丽市志编纂委员会办公室部门2019年度收入合计180.97万元。其中：财政拨款收入180.97万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比减少19.46万元，主要原因分析减少《赫勐洁勐》出版经费1万元、组织史资料经费1万元、畹町口岸红色历史文化厅建设经费3.6万元、《乘象国揭秘》出版经费5万元、《瑞丽市委执政纪要》出版经费11.5万元、《瑞丽年鉴》出版经费9.8万元。

二、支出决算情况说明

瑞丽市志编纂委员会办公室部门2019年度支出合计183.52万元。其中：基本支出178.1万元，按支出功能科目（2010301款-行政运行支出135.15万元、2010302款-一般行政管理事务支出0.1万元、2080501款-归口管理的行政单位离退休支出18.17万元、2080505款-机关事业单位基本养老保险缴费支出12.8万元、2089901款-0.04万元、2101101款-行政单位医疗支出7.22万元、2101103款-公务员医疗补助支出3.79万元、2101199款-其他行政事业单位医疗支出0.37万元）占总支出的97.05%；项目支出5.42万元，按支出功能科目分类2070605款- 出版发行5.42万元，占总支出的2.95%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比减少13.39万元，主要原因分析减少《赫勐洁勐》出版经费支出1万元、组织史资料经费支出1万元、畹町口岸红色历史文化厅建设经费支出3.6万元、《乘象国揭秘》出版经费支出5万元、《瑞丽市委执政纪要》出版经费支出11.5万元、《瑞丽年鉴》出版经费支出9.8万元；增加死亡抚恤金支出18.55万元。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障瑞丽市志编纂委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出178.1万元。与上年对比增加17.99万元，主要原因分析增加退休人员死亡抚恤金支出18.55万元；办公经费支出减少0.56万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.48%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.52%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障瑞丽市志编纂委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5.42万元。与上年对比31.38万元，主要原因分析减少《赫勐洁勐》出版经费支出1万元、组织史资料经费支出1万元、畹町口岸红色历史文化厅建设经费支出3.6万元、《乘象国揭秘》出版经费支出5万元、《瑞丽市委执政纪要》出版经费支出11.5万元、《瑞丽年鉴》出版经费支出9.8万元。具体项目开支及开展工作情况2019年《瑞丽年鉴》出版经费支出5.42万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

瑞丽市志编纂委员会办公室部门2019年度一般公共预算财政拨款支出181.95万元,占本年支出合计的99.15%。与上年对比增加22.08万元,主要原因分析增加退休人员抚恤金支出18.55万元、工资福利支出增加2.21万元、办公经费支出增加1.32万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出133.6万元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.42%。主要用于工资福利支出121.11万元；商品服务支出12.03万元主要用于办公费，咨询费、邮电费、水电费、公务接待费、车辆运行费、其他车辆费用的支出，其他商品服务的等支出；资本性支出1.2万元用于购买办公设备。

2.文化旅游体育与传媒（类）支出5.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.98%。主要用于2018年《瑞丽年鉴》出版经费支出。

3.社会保障和就业（类）支出31.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.34%。主要用于在职人员机关事业单位基本养老保险支出12.8万元、其他社会福利保障支出0.04万元、退休人员死亡抚恤金及公用经费支出18.73万元

4.卫生健康（类）支出11.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.26%。主要用于在职人员医疗保险费支出7.22万元；在职人员公务员医疗补助3.79万元；其他社会福利支出-生育保险支出0.37万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

瑞丽市志编纂委员会办公室部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.6万元，支出决算为0.11万元，完成预算的18.33%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.11万元，完成预算的18.33%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因2019年上级单位到本市出差需要交纳伙食费。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少-0.08万元，下降-43.23%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少-0.08万元，下降-43.23%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因2019年上级行政事业单位到本地出差需要交纳每人每餐0.004万元的伙食补助其次本单位认真执行要是经费的原则。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.11万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.11万元。其中：

国内接待费支出0.11万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次27人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级领导到瑞丽市调研的发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

瑞丽市志编纂委员会办公室部门2019年机关运行经费支出11.83万元，与上年对比减少0.92万元,主要原因分析办公经费减少及压缩经费支出。部门机关运行经费主要用于办公费支出2.94万元、水费0.07万元、电费0.25万元、邮电费0.33万元、差旅费支出1.51万元、公务接待费0.11万元、劳务费支出2.98万元、工会经费2.58万元、其他商品服务支出1.06万元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，瑞丽市志编纂委员会办公室部门资产总额13.1万元，其中，流动资产3.8万元，固定资产8.38万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.92万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少5.3万元，其中;流动资产减少2.68万元，固定资产增加减少3.19万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加（0万元，无形资产增加0.57万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
									单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	13.1	3.8	8.38				8.38			0.92
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

 

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

瑞丽市已实行预算绩效评价考核，2019年瑞丽市编纂委员会办公室未列入抽查单位。故公开空表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

本单位2019年没有安排政府性基金收入和支出,故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开空表。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

1.财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2．年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

3．年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

4．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

5．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

7．“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9．工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10．商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

11．对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

12．其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政。

 

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