瑞丽市机关事务管理局2019年度部门决算

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瑞丽市机关事务管理局2019年度部门决算

 

目录

第一部分  瑞丽市机关事务管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  瑞丽市机关事务管理局概况

一、主要职能

(一)主要职能。

1.贯彻执行有关机关事务工作法规政策和规章制度，起草机关事务工作法规草案。

2.负责拟定机关后勤体制改革政策、制度。

3.负责市级机关事务管理工作，指导全市机关事务管理工作。

4.按照《中央八项规定实施细则》《机关事务管理条例》《党政机关国内公务接待管理规定》等制度规定，结合接待方案，负责来瑞丽视察工作的党和国家领导人的公务接待服务工作。

5.按规定制定市级机关财务管理有关规章制度并组织实施。

6.按规定负责市级行政事业单位国有资产管理工作，制定市级机关资产管理具体制度并组织实施。

7.负责市级机关房地产管理、制定规章制度并组织实施。

8.负责市级领导周转住房项目的审核、使用和集中统一管理。

9.负责市级机关住房制度改革相关工作。

10.负责指导、协调、推进、监督全市公共机构节能工作，组织实施市级公共机构节能工作。

11.负责制定涉改单位公务用车管理规章制度并组织实施，会同有关部门推进全市公务用车制度改革工作。

12.负责制定有关国内公务接待监督管理制度，承担市级党政机关国内公务接待工作监督检查。

13.参与市级重要会议、重大活动的服务保障工作。

14.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构情况，包括当年变动情况及原因。

瑞丽市机关事务管理局事业编制15名，公车平台编制3人，设局长1名，副局长3名。2019年初实有人数7人，其中公务员4人，机关工勤2人，事业管理人员1人。2019年末，实有人数15人，其中公务员2人，事业人员13人。人员变动原因是2019年机构改革，人员调整较大。

2019年，市委网信办账务并入我局核算。市委网信办现有编制数5人，实有人数6人。其中公务员3人，机关工勤3人。

（三）2019年度重点工作任务介绍

1.深入调查研究，切实做好机构改革各项工作。

2.强化日常监管，规范有序使用管理公务用车。

3.抓好细节服务，圆满完成各项接待任务。

4.务求精准，认真开展脱贫攻坚工作。

5.加大宣传，扎实开展登革热防控工作。

6.规范管理，做好办公用房清查统计及权属登记工作。

7.落实节能措施，做好公共机构节能工作

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入瑞丽市机关事务管理局部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：瑞丽市机关事务管理局（含市委网信办）

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

瑞丽市机关事务管理局部门2019年末实有人员编制23人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制0人），事业编制18人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员3人），事业人员13人（含参公管理事业人员0人），其他人员9人，主要是财政供养临聘人员。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制48辆，在编实有车辆48辆。

 

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

瑞丽市机关事务管理局部门2019年度收入合计932.99万元。其中：财政拨款收入932.99万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增长了84.77%。本年收入增长的主要原因是：2019年3月我单位纳入机构改革，机构改革后，单位职能增加，一是我单位承接了市委网信办财务核算，网信办的各类资金并入我单位一同核算。二是单位的人员变化较大，2019年年初人员数为7人，年末时实有人数21人，其中：市机关事务管理局15人，市委网信办6人，故人员经费增长较多。三是市公车办公车平台从市政府办划入我单位，公务用车数量由原来的1辆增加为48辆，增长了47辆，财政拔入公务用车运行费用236.2万元（含上年结转）。

二、支出决算情况说明

瑞丽市机关事务管理局部门2019年度支出合计834.98万元。其中：基本支出555.33万元，占总支出的66.51%；项目支出279.65万元，占总支出的33.49%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比增长了77.45%。本年支出增长的主要原因是：机构一是我单位承接了市委网信办财务核算，网信办的各类资金并入我单位一同核算。二是我纳入我单位核算的单位的人员变化较大改革后，2019年年初人员数为7人，年末时实有人数21人，其中：市机关事务管理局15人，市委网信办6人，2019年人员经费313.08万元，比上年增长133.25%。三是市公车办公车平台从市政府办划入我单位，公务用车数量由原来的1辆增加为48辆，增长了47辆，公车运行维护费支出数为162.49万元，较上一年度增长159.68万元，增幅为5674.25%。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障瑞丽市机关事务管理局机构正常运转的日常支出555.33万元。与上年对比增加18.68%，主要原因是市公车办公车平台从市政府办划入我单位，公务用车数量由原来的1辆增加为48辆，增长了47辆，公车运行维护费支出数为162.49万元，较上一年度增长159.68万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的56.67%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的43.33%。人均办公费支出0.66万元，人均印刷费支出0.04万元。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障瑞丽市机关事务管理局机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出279.65万元。与上年对比增加10619.79%，主要原因是2018年公务接待费在基本支出列支，2019年公务接待经费219.52万元在项目支出列支。具体项目开展工作情况2019年1月-12月共完成接待585批次20347人次，其中接待省部级以上领导2人，部级领导55人；党政考察团7批次255人次，公司企业 172批次5535人次，新闻媒体2批次35人次，其他各类来宾404批次14522人次。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

瑞丽市机关事务管理局部门2019年度一般公共预算财政拨款支出834.98万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增长了77.45%。本年支出增长的主要原因是：机构改革后，一是我单位承接了市委网信办财务核算，网信办的各类资金并入我单位一同核算。二是我纳入我单位核算的单位的人员变化较大，2019年年初人员数为7人，年末时实有人数21人，其中：市机关事务管理局15人，市委网信办6人，2019年人员经费313.08万元，比上年增长133.25%。三是市公车办公车平台从市政府办划入我单位，公务用车数量由原来的1辆增加为48辆，增长了47辆，公车运行维护费支出数为162.49万元，较上一年度增长159.68万元，增幅为5674.25%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出727.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.14%。一般公共服务（类）支出用于工资福利支出205.75万元，主要用在职人员和财政供养临聘人员工资；商品和服务支出512.25万元，主要用于办公费25.15万元，印刷费1.09万元，水电费0.78万元，邮电费0.63万元，差旅费4.63万元，维修费14.39万元，租赁费2.29万元，培训费0.65万元，公务接待费293.11万元，劳务费4.25万元，工会经费2.64万元，公务用车运行维护费162.49万元，其他费0.17万元；对个人和家庭的补助1.63万元，主要用于网信办市级文明单位奖金发放；资本性支出8.02万元，主要用办公设备购置8.02万元。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出92.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.02%。 主要用于单位基本养老保险缴费17.34万元，退役军人事务局1-10月人员工资74.21万元。

9.卫生健康（类）支出15.3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.83%。主要用职工基本医疗保险缴费 10.41万元，公务员医疗补助缴费4.77万元，其他社会保障缴费0.13万元。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19. 住房保障（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

瑞丽市机关事务管理局部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为548万元，支出决算为455.6万元，完成预算的83%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为162.49万元，完成预算的86%；公务接待费支出决算为293.11万元，完成预算的82%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是我单位严格遵循八项规定的要求严格执行公车管理制度，严格控制接待范围和接待标准。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加152.39万元，增长50.26%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加159.68万元，增长5,674.25%；公务接待费支出决算减少7.28万元，减少2.42%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2019年3月机构改革，市公车办公车平台从市政府办划入我单位，公务用车数量由原来的1辆增加为48辆，增长了47辆，公车运行维护费支出数为162.49万元，较上一年度增长159.68万元，增幅为5674.25%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出162.49万元，占35.67%；公务接待费支出293.11万元，占64.33%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出162.49万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出162.49万元，开支财政拨款的公务用车保有量为48辆。主要用于公务出行所需车辆燃料费51.5万元、维修费44.03万元、过路过桥费50.32万元、保险费12.85万元等。

3.公务接待费支出293.11万元。其中：

国内接待费支出293.11万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待585批次（其中：外事接待0批次），接待人次20,347人（其中：外事接待人次0人）。完成了2019年度目瑙纵歌节、泼水节、云南自贸区德宏片区挂牌仪式、中缅胞波节、中缅边交会，中缅马拉松赛等民族节庆活动的接待保障工作。2019年1月份-12月共完成接待585批次20347人次，其中接待省部级以上领导2人，部级领导55人；党政考察团7批次255人次，公司企业 172批次5535人次，新闻媒体2批次35人次，其他各类来宾404批次14522人次。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

瑞丽市机关事务管理局部门2019年机关运行经费支出0万元，2018年机关运行经费支出332.6万元，减少100%，主要原因是本单位上年度属于行政单位，2019年机构改革为事业单位。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，瑞丽市机关事务管理局部门资产总额521.50万元，其中，流动资产228.63万元，固定资产292.84万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.02万元，其他资产0万元。

与上年相比，本年资产总额增加401.8万元，其中;流动资产增加132.72万元，固定资产增加269.05万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产增加0.02万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

 三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

部门绩效自评情况。

瑞丽市已实行预算绩效评价考核，2019年瑞丽市机关事务管理局未列入抽查单位。

五、其他重要事项情况说明

瑞丽市机关事务管理局2019年没有安排政府性基金收入和支出,故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开空表

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（七）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政。

 

监督索引号53310200343401111

 [附件: 瑞丽市机关事务管理局2019年度部门决算表]