瑞丽市工商业联合会2019年度部门决算

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瑞丽市工商业联合会2019年度部门决算

目录

第一部分 瑞丽市工商业联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  瑞丽市工商业联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.参与国家事务的管理，参与社会经济重大决策的协商，发挥民主监督的作用；做好工商界代表人士政治安排的推荐工作；对有关法律、法规、政策的制订提出意见和建议并协助贯彻执行。

2.发扬自我教育的优良传统，宣传、贯彻党和国家的方针政策，加强和改进思想政治工作，提倡爱国、敬业、守法，提高会员素质，培养积极分子队伍。

3.代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议。

4.引导会员弘扬中华民族传统美德，投身先富帮后富，走共同富裕道路的光彩事业，热心社会公益事业。

5.为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务。

6.开展工商专业培训，帮助会员改善经营管理，提高生产技术和产品质量，改进财务、纳税等工作。

7.组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会，组织会员出国、出境考察访问，帮助会员开拓国内、国际市场。

8.增进与台湾、香港特区及澳门地区和世界各国工商社团，及国内外经济界人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作的发展，协助引进资金、技术、人才。

9.为会员提供必要的证明、协调关系，为会员和民营企业调解经济纠纷。

10.承办政府和有关部门委托事项。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.始终把深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神作为首要政治任务，增强“四个意识”、坚定“四个自信”，确保了工商联事业正确的发展方向。精心组织“主题党日”“七一”建党节“建党98周年”“不忘初心、牢记使命”主题教育等活动，通过重温入党誓词、上专题党课、参加爱国主义教育等方式，有序推进“两新”组织党建工作规范化、制度化，推动党的方针政策在非公有制经济领域的贯彻落实。围绕培养一批“政治上有方向、经营上有本事、责任上有担当、文化上有内涵”的新生代企业家队伍这一目标，组织4批130余人次的新生代企业家，先后赴畹町南洋华侨回国抗战纪念馆、腾冲国殇墓园等爱国主义教育基地，以及市检察院、市纪委廉政教育中心，邀请党校老师进行党史、新中国史主题教育，通过一系列的活动，缅怀革命先烈、继承革命意志、坚定理想信念、增强家国情怀。

2.以“围绕中心、服务大局”为切入点，致力于基础工作建设，着力帮助非公有制经济人士解决实际问题。（1）在列席政府常务会等不同场合，积极为民营企业发声；协调教育部门，为17名民营企业子女落实第一批次就学待遇。（2）市工商联召开主席办公会，研究制定并实施了《瑞丽市工商业联合会（总商会）驻会领导班子成员联系商会协会和重点企业工作方案》《瑞丽市工商业联合会（总商会）驻会领导班子成员联系商会协会和重点企业工作制度》，领导班子每月带头分组、分片深入企业，为企业和商会一对一服务。（3）一是组织国土、住建、税务等政府部门和金融机构负责人与民营企业家召开“瑞丽市政银企座谈会”。二是与富滇银行瑞丽分行、云南省信用再担保公司瑞丽办事处组织召开“政银企面对面——缓解民企融资难、融资贵问题”专题座谈会，对“融资难，融资贵”问题回复探讨，力促有效解决民营企业的融资难题。三是与市税务局召开“聚焦减税降费，助力企业发展”税法专题视频培训会。（4）一是加强与市检察院业务衔接，健全联席会议制度，优化预防非公经济领域职务犯罪联络办公室职能，形成联合开展预防工作服务和保障非公企业健康发展工作机制。二是组织商（协）会和民营企业代表参加州、市检察院和工商联“护航民企发展”检察开放日、座谈会，畅通企业诉求通道，增强企业自我保护意识和风险防范意识。三是联合走访遭遇“执行难”的企业，收集企业面临的实际困难和对法律援助的需求，并逐项督促落实。5.今年，提交并完成“贷免扶补”审核60户，发放创业贷款604万元。

3.按照“义利兼顾、以义为先”的光彩理念，动员更广泛的民营企业和商协会参与“万企帮万村”精准扶贫行动。（1）截至目前，已拨付扶贫基金4729780.81元，涵盖全市6个乡镇，直接受益建档立卡贫困户。（2）将脱贫攻坚与改善群众生产生活环境，美丽乡村建设有机结合，动员瑞丽市腾越商贸促进会出资26.6万元，为户育乡雷弄村安装太阳能路灯10盏，为姐相乡俄罗村安装太阳能路灯35盏，解决村民夜晚出行不便问题，进一步提升了贫困群众的生活品质。（3）在“两会”期间，组织召开了2018年度“万企帮万村”精准扶贫行动表彰大会，对云南景成集团有限公司等6家“突出贡献企业”，瑞丽市利民进出口有限公司等14家优秀帮扶企业和商会，瑞丽市畹町经济开发区盈益商号等47家“爱心帮扶企业”进行表彰。推荐瑞丽市德龙集团董事长杨德龙等6位爱心企业家参评省、州“社会扶贫模范”。（4）一是全体干部职工深入扶贫挂钩村集中走访，结合贺赛村委会姐相旺、小等喊村民小姐建档立卡户发展所需，制定动态帮扶措施，致力挂钩村脱贫致富。二是通过向社会爱心企业募集扶贫款20万元，定向开展精准教育帮扶。其中：为15户21名贫困家庭学生发放助学金5万元，有效阻断贫困的代际传递；向9户贫困户发放产业扶持资金5万元，并通过以购助农、扶持发展庭院经济等措施，持续、稳步增加贫困户家庭收入；为2户建档立卡贫困户募集建房补助5万元，实现了住房安全有保障；三是利用各种会议和广播、黑板报等形式，认真开展“三讲三评”、惠农政策宣传等活动，切实提升贫困群众脱贫致富信心。

4.紧紧围绕中央关于“努力实现工商联组织和工作在非公有制经济领域的全面有效覆盖”的总要求，扎实推进工商联机关和所属商会改革。（1）按照中央要求和全国工商联十二大工作部署，制定《瑞丽市工商联2019年“五好”县级工商联建设工作实施方案》《瑞丽市工商联2019年“四好”商会建设工作实施方案》，通过总结回顾和自查自纠，不断提升全市“五好”县级工商联和“四好商会”建设的整体水平。工商联机关连续4年被评为“五好”县级工商联，德宏州福建商会、瑞丽市宝玉石协会被评为云南省“四好”商会。（2）以加强和改进工商联办公条件为着力点，在市委、市政府和统战、财政等部门的关心关怀下，将新建路24号闲置用房划归工商联使用，经过2个多月的简单修缮，已于10月14日正式进驻。（3）以工商联所属商会改革为契机，积极发展和广泛吸纳团体会员。目前，会员总数已达到384家，其中企业会员163家，团体会员30家（乡镇商会6家，行业协会10家，异地商会14家），个体会员191名。4.精心组织开展第四届总商会运动会。吸引24支商（协）会代表队、600多名运动员参加拔河、游泳、羽毛球、乒乓球等8个项目竞技，500余题的涉企知识竞答。

5.坚持履职尽责，落实重大决策部署“得力”。（1）及时成立市工商联打击边境走私和扫黑除恶专项斗争工作领导小组，召开3次专题会议研究部署工作；截至目前，我单位干部职工和联系商（协）会均未发现涉黑涉恶和走私护私问题违纪违法问题线索。（2）我单位先后39次组织干部职工近200人次，深入姐勒供销社和水泥厂责任片区，入户开展登登革热、寨卡病毒病、基孔肯雅热防控知识宣传，帮助和督促居民翻盆倒罐，打扫责任片公共区域，检查消除居民住宅区伊蚊滋生隐患。（3）加强与目瑙社区联系，组织开展“七一”系列志愿服务活动；积极与商会联系，帮助目瑙社区困难职工解决子女学费问题，为困难职工送去1万元助学金。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入瑞丽市工商业联合会部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

瑞丽市工商业联合会部门2019年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员2人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

瑞丽市工商业联合会部门2019年度收入合计280.39万元。其中：财政拨款收入275.71万元，占总收入的98.33%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入4.68万元，占总收入的1.67%。上年收入150.5万元, 其中:公共预算财政拨款收入146.88万元，其他收入3.62 万元。本年收入280.39万元，其中:公共预算财政拨款收入275.71万元，其他收入4.68万元。本年收入比上年增加86.31%， 其中：公共预算财政拨款比上年增加87.71%,其他收入增加29.28%。

与上年对比公共预算财政拨款收入变动过大的主要原因是:上年度财政追加开展光彩事业德宏行专项经费100万元。其他收入变动主要原因是：本年增加人社局划拨公益性人员保险4.68万元。

二、支出决算情况说明

瑞丽市工商业联合会部门2019年度支出合计195.58万元。其中：基本支出152.41万元，占总支出的77.92%；项目支出43.18万元，占总支出的22.08%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。上年支出157.51万元 ,其中:基本支出147.12万元,项目支出10.39万元。本年支出比上年增加24.17%,其中：基本支出比上年增减3.6%，项目支出比上年增加315.6% 。

本年支出中项目支出增减变动过大的主要原因:本年度增加房屋改造维修费30万元。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障瑞丽市工商业联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出152.41万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的83.72%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的16.28%。上年基本支出147.12万元,基本支出比上年增减3.6% 。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障瑞丽市工商业联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出43.18万元。与上年对比上年项目支出10.39万元。项目支出比上年增加315.43% 。

本年项目支出增减变动过大的主要原因:本年度增加房屋改造维修费30万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

瑞丽市工商业联合会部门2019年度一般公共预算财政拨款支出182.45万元,占本年支出合计的93.29%。与上年对比财政拨款支出上年支出142.07万元 ,本年支出比上年增加28.42%,本年支出及项目支出增减变动过大的主要原因:本年度增加房屋改造维修费30万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出151.7万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.15%。主要用于工资福利支出105.75万元，其中：基本工资33万元，津贴补贴64.06万元，其他社会保障缴费0.98万元，住房公积金7.72万元；商品和服务支出45.95万元，其中：办公费10.87万元，邮电费0.48万元，维修费30万元，会议费0.33万元，接待费0.53万元，劳务费3.7万元。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。