瑞丽市户育乡人民政府2019年度部门决算

瑞丽市户育乡人民政府2019年度部门决算

 

目录

   第一部分  瑞丽市户育乡概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占比情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

 

 

 

第一部分  瑞丽市户育乡概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和法律、法规；

2.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令；

3.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

4.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

5.保护各种经济组织的合法权益；

6.保障少数民族的权力和尊重少数民族的风俗习惯；

7.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

8.加强本乡人民政府的自身建设，对政府工作人员进行管理。

9.办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.夯实农业基础，农业产业全面发展。2019全年完成大小春农作物种植21526亩，粮食稳定增收；肉牛存栏1714头、出栏4104头，羊存栏106只、出栏135只，生猪存栏7141只、出栏8473头，家禽存栏109226羽、出栏90116羽；肉、蛋、奶总产量1478.36吨，规模养殖场增加到5个；柚子、柠檬、火龙果、咖啡等经济作物种植27632.6亩，已投产20010亩，产值205.6万元；稻田鱼水产养殖面积650亩，产量5.25万斤，产值78.75万元；大闸蟹养殖面积20亩，产量0.3万斤，产值15万元，农业产业多样化逐步显现，特色农业产业潜力逐步提升。

2.加大基础建设，加快人居环境提升。加强乡村规划编制工作，全乡30个村民小组村庄规划编制全部完成。全年实施乡村基础设施建设项目13个，投入资金2164.52万元，农村道路、活动场所、便民服务、公共卫生、污水处理、饮水管网、灌溉沟渠等基础设施配套不断完善。大力开展国土绿化活动，义务植树48500余株，森林覆盖率达80%。对15 条河（湖）实施乡村组三级河长制，河库综合治理取得明显成效。深入推进人居环境提升行动三年计划，认真开展清洁家园百日行动，组织开展爱国卫生运动21次，清理河道淤泥、垃圾55吨。户育村尹山村民小组、弄贤村明寨村民小组被授予第六批瑞丽市文明村荣誉称号，各村组公共设施完善、人居环境提升、民族文化多样的新农村建设风貌逐步呈现。

3.确保脱贫出列，巩固脱贫攻坚成效。举全乡之力开展脱贫攻坚工作，全年实施安全保障住房改建新建1196户，易地扶贫搬迁18户70人，发放生产奖补资金213.653万元，发放雨露计划、教育帮扶资金31.35万元，入股“户育崩”分红资金110.62万元，1956人次建档立卡贫困户得到及时帮扶。全乡共有建档立卡户792户2766人，其中，已脱贫789户2759人，未脱贫4户7人，4个贫困村全部脱贫出列，贫困发生率下降至0.08%。

4.保障民生工程，社会事业稳步向前。落实教育优先发展计划，强化尊师重教，积极做好教育服务水平提升、平安校园建设及控辍保学工作。加大流动人口登记管理服务工作，提高居民健康认识，办理生育证78本，免费向45名女性发放叶酸，办理计生特扶对象5人、少生快富4户、一次性奖励金1户。城乡居民养老保险参保3982人，参保率96%，建档立卡户参保率100%，领取养老金804人。农村基本医疗保险参保7849人，参保率99%，建档立卡户参保率100%。严格落实社会救助各项政策，低收入家庭最低生活有保障，城乡低保对象363户882人，高龄人员107人，边民6442人，全年发放边民补助286.5万元、临时救助金30.25万元、医疗救助金1.7万元、高龄补贴5.98万元、福彩公益金金秋助学金3万元。殡葬改革顺利推进，完成户育乡中心公墓选址，全乡81座活人墓全部拆除，殡葬改革工作措施有力，移风易俗、节地生态、厚养薄葬新风尚不断深入人心。全力做好非洲猪瘟、登革热、寨卡病毒、艾滋病防治工作，疫病传播得到有效控制。

5.加快法治建设，基层社会治理明显改善。继续保持边境管控、综治维稳、禁毒打私综合治理高压态势，全年调解各类矛盾纠纷42件，完成法律咨询60起，开展法治宣传活动15场次，举办法律知识培训6期。出动执法车辆90余辆次220人次，巡逻检查边境通道50次，出动警力395人，查处外籍“三非”人员758名，增设边境便道拦堵墙5个、拦堵桩8根，在边境一线增设长期堵卡点2处，查获走私案件237起，涉案人员220人，总案值396.55万元。认真贯彻落实民族宗教政策，严格落实安全生产“一岗双责”，扎实开展“双拥”优抚安置工作，实现安全事故零发生、社会和谐稳定、民族团结友善、边疆管控有序。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入瑞丽市户育乡部门2019年度部门决算编报的单位共12个。其中：行政单位5个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位5个。分别是：

1.党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室（群众工作站）、扶贫开发办公室；

2.财政所、社会保障服务中心；

3.农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、村镇规划建设服务中心、农村经济经营管理站、林业站。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

瑞丽市户育乡部门2019年末实有人员编制69人。其中：行政编制31人（含行政工勤编制3人），事业编制38人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员30人（含行政工勤人员3人），事业人员29人（含参公管理事业人员3人），其他人员0人。

离退休人员26人。其中：离休0人，退休26人。

实有车辆编制7辆，在编实有车辆5辆, 2辆公益性车，不算编制。

 

 

 

 

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

瑞丽市户育乡部门2019年度收入合计3,332.9万元。其中：财政拨款收入3,332.01万元，占总收入的99.97%,同比增加230.4万元，增长7.43%，主要是由于2019年新增了围角村民小组观景台建设、户育乡敬老院安装电力工程、户育乡雷弄及班岭路灯安装等项目；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0.89万元，占总收入的0.03%，同比减少75.64万元，减少98.84%，主要是由于减少了同级横向单位工作经费往来。

 

二、支出决算情况说明

瑞丽市户育乡人民政府2019年度支出合计3,349.35万元。其中：基本支出1,358.89万元，占总支出的40.57%；项目支出1,990.46万元，占总支出的59.43%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。总支出同比增加357.46万元，增长11.95%，主要是由于2019年度支出了户育乡雷弄及班岭村路灯安装项目、大金额的农村危房改造补助及扶贫项目等资金。

 

  　（一）基本支出情况

2019年度用于保障瑞丽市户育乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,358.89万元，同比减少63.97万元，下降4.5%，其原因为2019年我乡严格控制办公费支出，减少了不必要开支。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的77.71%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的22.29%。

 

（二）项目支出情况

2019年度用于保障瑞丽市户育乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,990.46万元，同比增加421.44万元，增长26.86%，其原因为2019年新增了围角村民小组观景台建设、户育乡敬老院安装电力工程、户育乡雷弄及班岭路灯安装等项目。截止2019年12月31日，我乡共验收的项目有：提升人居环境改造工程、围角景观台项目及芒弄文化传承基地建设项目、2017年边转维稳项目新建边境维稳综合办公用房和附属设施及通道、便道治理栏堵墙资金等项目。

 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

瑞丽市户育乡人民政府2019年度一般公共预算财政拨款支出3,195.23万元,占本年支出合计的95.4%，同比增加10.75%，其原因为2019年项目支出较多，如柠檬示范基地灌溉工程项目、户育乡敬老院安装电力工程、扶贫及农房危房改造等项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,210.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的37.89%。主要用于机构正常运转的日常支出和为完成特定的行政工作任务或事业发展目标的专项业务工作的经费支出；

2.公共安全（类）支出46.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.46%。主要用于保证正常运转，维护安全，巩固基层政权建设方面支出；

3.教育（类）支出3.6万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%。主要用于向初中、高中、中专、职中在校学生发放“万企帮万村”教育帮扶资金方面支出；

4.文化旅游体育与传媒（类）支出52.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.64%。主要用于发放人员工资支出及日常工作开销方面支出；

5.社会保障和就业（类）支出71.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.25%。主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险费用方面支出；

6.卫生健康（类）支出70.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.21%。主要用于人员医疗保险、医疗补助等保费缴纳及其他日常工作开销方面支出；

7.节能环保（类）支出0.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于农村危房改造垃圾清理方面支出；

8.农林水（类）支出926.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的28.99%。主要用于农林水工作经费及扶贫资金方面支出；

9.住房保障（类）支出812.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的25.43%。主要用于农村危房改造补助及工程项目监理费方面支出；

 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 (一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

瑞丽市户育乡人民政府2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为36万元，支出决算为15.39万元，完成预算的42.75%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为12.3万元，完成预算的82%；公务接待费支出决算为3.09万元，完成预算的14.71%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我乡严格按照厉行节约的相关文件要求，缩减“三公”经费开支。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少-12.8万元，下降-45.4%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少-0.62万元，下降-4.81%；公务接待费支出决算减少-12.18万元，下降-79.78%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我乡严格按照厉行节约的相关文件要求，缩减“三公”经费开支。

 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出12.3万元，占79.94%；公务接待费支出3.09万元，占20.06%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出12.3万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出12.3万元，开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于执行公务活动及各种专项检查等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出3.09万元。其中：

国内接待费支出3.09万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次489人（其中：外事接待人次0人）。主要用于抓项目投资、加强基础设施建设、产业培育、社会民生事业建设等工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

瑞丽市户育乡部门2019年机关运行经费支出300.17万元，同比减少114.99万元，下降27.7%，其原因为2019年减少了公用经费中如会议费、差旅费等费用支出。部门机关运行经费主要用于基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、公务接待费、水电费及公务用车运行维护费等其他费用。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，瑞丽市户育乡人民政府资产总额1324.76万元，其中，流动资产710.08万元，固定资产670.13万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程261.65万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少504.78万元，其中；流动资产减少242.09万元，固定资产增加77.07万元,对外投资及有价证券减少0万元，在建工程减少0万元，无形资产减少0万元，其他资产减少0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值12.55万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表   单位：万元 项目 行次 资产总额 流动资产 固定资产 对外投资/有价证券 在建工程 无形资产 其他资产 小计 房屋构筑物 车辆 单价200万以上大型设备 其他固定资产 栏次   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 合计 1 1324.76 710.08 670.13 379.54 96.44   194.15   261.65 6 填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产                          2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

 

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额5.623万元，其中：政府采购货物支出5.623万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元；授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

瑞丽市已实现预算绩效评价考核，瑞丽市户育乡人民政府2019年绩效报告尚未出具，暂缓。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释：

1.财政拨款收入：指实际财政当年拨付的资金；

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入；

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”等以外的收入；

4.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金；

5.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出；

6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车购置及运行维护费以及其他费用。

 [附件: 瑞丽市户育乡人民政府2019年部门决算公开报表]