瑞丽市人民代表大会常务委员会2019年度部门决算

监督索引号53310200310101000

 

瑞丽市人民代表大会常务委员会2019年度部门决算

 

目录

第一部分 瑞丽市人民代表大会常务委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

九、项目支出绩效自评

十、表项目支出绩效自评报告（表）

十一、部门整体支出绩效自评报告

十二、部门整体支出绩效自评表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

  

第一部分  瑞丽市人民代表大会常务委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

瑞丽市人民代表大会常务委员会是瑞丽市人民代表大会的常设机关，对瑞丽市人民代表大会负责并报告工作。人民代表大会闭会期间，履行宪法和法律赋予的职责，发挥好地方国家权力机关的作用，监督好一府一委两院的工作，决定干部人事任免，行使决定重大事项和人民授予的职权。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年是全市上下奋力冲刺脱贫攻坚，向实现全面建成小康社会目标迈出坚实步伐的重要一年，也是中国（云南）自贸试验区德宏片区建设的开局之年。在中共瑞丽市委的坚强领导下，市人大常委会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，认真贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，深入落实省委、州委和市委全会精神，坚持党的领导，人民当家作主，依法治国有机统一，紧紧围绕全市中心工作，认真行使宪法法律赋予的各项职权，较好地完成了市十七届人大四次、五次会议确定的各项目标任务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入瑞丽市人民代表大会常务委员会2019年度部门决算编报的单位共1个，（瑞丽市人民代表大会常务委员会设专门委员会6个，工作委员会1个和办公室1个，具体部门如下：市人大常委会办公室、市人大常委会选举联络工作委员会、市人大民族外事华侨委员会、市人大法制和监察司法委员会、市人大财政经济和预算委员会、市人大社会建设委员会、市人大教育科学文化卫生委员会和市人大农业农村和环境资源保护委员会）。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

瑞丽市人民代表大会常务委员会2019年末实有人员编制29人。其中：行政编制29人（含行政工勤编制6人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员36人（含行政工勤人员10人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人），其他人员4人。

离退休人员31人。其中：离休0人，退休31人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

  

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

瑞丽市人民代表大会常务委员会2019年度收入合计858.56万元。其中：财政拨款收入856.66万元，占总收入的99.78%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入1.9万元，占总收入的0.22%。与上年对比收入减少272.08万元，下降24.06%，下降的主要原因是本年度减少市、乡两级委员（主席团）履职费、市人民代表大会议案办理启动金等项目。

 

二、支出决算情况说明

瑞丽市人民代表大会常务委员会2019年度支出合计820.32万元。其中：基本支出672.32万元，占总支出的81.96%；项目支出148万元，占总支出的18.04%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比支出减少268.56万元，下降24.66%，主要原因是本年度减少市、乡两级委员（主席团）履职费、市人民代表大会议案办理启动金等项目，本年度各乡镇人代会经费由市财政局直拨到各乡镇列支，人大常委会组成人员专业培训时间与开展“不忘初心、牢记使命”学习活动时间相冲突，故放弃本年度人大常委会组成人员专业培训，致本年度培训经费下降。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障瑞丽市人民代表大会常务委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出672.32万元。与上年对比基本支出减少56.47万元，下降7.75%，主要原因是人员经费及办公费所有减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.77%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.23%。

 

（二）项目支出情况

2019年度用于保障瑞丽市人民代表大会常务委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出148万元。与上年对比项目支出减少212.09万元，下降58.90%，主要原因是本年度减少市、乡两级委员（主席团）履职费、市人民代表大会议案办理启动金等项目，本年度各乡镇人代会经费由市财政局直拨到各乡镇列支，人大常委会组成人员专业培训时间与开展“不忘初心、牢记使命”学习活动时间相冲突，故放弃本年度人大常委会组成人员专业培训，致本年度培训经费下降。项目支出主要用于支付会议费、公务接待费、代表补选、办公设备购置以及日常开展代表视察、调研、执行检查等活动的开支。

 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

瑞丽市人民代表大会常务委员会2019年度一般公共预算财政拨款支出817.17万元,占本年支出合计的99.62%。与上年对比减少261.78万元，下降24.26%,主要原因是本年度减少市、乡两级委员（主席团）履职费、市人民代表大会议案办理启动金等项目，本年度各乡镇人代会经费由市财政局直拨到各乡镇列支，人大常委会组成人员专业培训时间与开展“不忘初心、牢记使命”学习活动时间相冲突，故放弃本年度人大常委会组成人员专业培训，致本年度培训经费下降。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出711.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.09%。主要用于支付人员工资、办公费、公务用车运行费、邮电费、水电费、会议费、公务接待费、办公设备购置、办公楼的维修维护费等日常运转开支。

2.社会保障和就业（类）支出54.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.71%。主要用于支付机关事业单位基本养老保险缴费。

3.卫生健康（类）支出50.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.2%。用于支付公务员医疗补助缴费。 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

瑞丽市人民代表大会常务委员会2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为40万元，支出决算为18.37万元，完成预算的45.93%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为2.83万元，完成预算的28.3%；公务接待费支出决算为15.54万元，完成预算的51.8%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，励行节俭，严格控制接待范围与标准、规范车辆管理和控制使用范围。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少11.5万元，下降38.5%。其中：因公出国（境）费支出决算数0万元，与上年对比无增减变化；公务用车购置及运行费支出决算减少5.31万元，下降65.28%；公务接待费支出决算减少6.18万元，下降28.47%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因严格执行中央八项规定，励行节俭，严格控制接待范围与标准、规范车辆管理和控制使用范围。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.83万元，占15.39%；公务接待费支出15.54万元，占84.61%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年度未开展出国工作等情况，无因公出国（出境）费用产生。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.83万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。本年度未购置车辆，无公务用车购置费用产生。

公务用车运行维护支出2.83万元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于日常工作、脱贫工攻工作及组织代表开展调研、视察等活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出15.54万元。其中：

国内接待费支出15.54万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待127批次（其中：外事接待0批次），接待人次2,235人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待全国人大系统、代表、及上级领导视察、调研等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本年度未发生国（境）外接待工作，无相关国（境）外接待费用产生。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

瑞丽市人民代表大会常务委员会2019年机关运行经费支出52.16万元，与上年对比减少36.39万元,下降41.1%，主要原因是励行节俭，办公费、邮电费及办公设备购置费用有所减少。机关运行经费主要用于办公费、邮电费、水电费、维修（护）费、办公设备购置等日常支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，瑞丽市人民代表大会常务委员会资产总额418.62万元，其中，流动资产93.43万元，固定资产323.73万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1.46万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少42.59万元，其中;流动资产减14.7万元，固定资产减少29.01万元,对外投资及有价证券0万元，无增减变动，在建工程0万元，无增减变动，无形资产增加1.12万元，其他资产0万元，无增减变动。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
															单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产							对外投资/有价证券		在建工程		无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物		车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4		5	6	7		8		9		10		11
合计	1	418.62	93.43	323.73	248.59		12.01	0	63.13		0		0		1.46		0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额70.87万元，其中：政府采购货物支出70.87万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元；授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

2019年项目支出主要用于专项业务工作经费的支出。具体项目如下：市级人民代表大会经费56.69万元，各委室及办公室经费60万元，市人大接待费19.09万元，人大代表补选经费15万元，市级人大代表活动经费30万元。

2019年瑞丽市人民代表大会常务委员会重视预算执行工作，严格按照国家法律法规加强预算管理，不断完善内控制度，坚持先预算后支出，每笔费用支出都经过严格的审批，这些措施较好的保证了资金使用的合法、合规及使用效力。部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）。

五、其他重要事项情况说明

本单位2019年没有安排政府性基金收入和支出,所以政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开空表。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

三、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

四、一般公共服务（类）人大事务（款）：反映机关各行政事业单位提供一般公共服务的支出。

（一）行政运行（项）：反映行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（二）一般行政管理事务（项）：反映行政单位及参照公务员法管理的事业单位未单独设置项级科目的其他项目支出。机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

 

监督索引号53310200310101111

  [附件: 瑞丽市人民代表大会常务委员会2019年度部门决算公开表]