瑞丽市畹町镇人民政府2019年度部门决算

瑞丽市畹町镇人民政府2019年度部门决算

 

目录

第一部分  瑞丽市畹町镇人民政府概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

 五、其他重要事项情况说明

 六、相关口径说明

 第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  瑞丽市畹町镇人民政府概况

一、主要职能

（一）主要职能

行使畹町镇辖区内：

1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

4.保护各种经济组织的合法权益。

5.保障少数民族的权力和尊重少数民族的风俗习惯。

6.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

7.办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.农民增收，惠农政策持续落实。农业产业稳定持续健康发展。全年农作物总播种面积29724亩，总产20483.8吨，总产值实现12236.25万元；其中：大春播种植面积15579亩，产量7613吨，产值1095.38万元；小春播种7930亩，产量5661.3吨，产值7773.72万元。畜牧业总产值7371.61万元，肉蛋奶产量2599.59吨，其中：肉猪出栏14882头，肉牛出栏3117头，肉羊出栏2481只，家禽出栏282899羽，认真落实强农、惠农政策，及时发放各类补贴。落实边补政策，农村居民增收明显。统计发放2018年度守土固边补助1768户5979人，共计发放732.65万元；积极推进2019年度守土固边补助发放工作。完成香料烟收购任务。交售烟叶8626.44担，完成任务数8625担的100%，烟叶收入1053.23万元，实现税收231.74余万元；农业产业持续发展，毛叶枣、坚果、柚子、火龙果、砂糖桔等经济作物种植面积达6145亩，逐步形成规模效益。在率先完成1261户11176.03亩土地确权的基础上，土地作价入股，2019年农村居民收益88.95万元，进一步强化物权，巩固农村基本经营制度，激发农村生产活力。全年推动农业增效、农民增收、农村发展效果明显，不断夯实乡村振兴基础。

2.凝心聚力，坚决打赢脱贫攻坚战。2019年年底全部建档立卡户187户613人脱贫，全部贫困村出列，畹町镇脱贫攻坚工作取得决定性胜利。一是实施2018年三峡集团帮扶项目合计投入500万元，完成安居房重建40户；扶持建档立卡贫困户发展生猪养殖535头，肉牛46头；新建牛舍、猪舍、鸡舍1188平方米；扶持种植砂糖橘、柚子、柠檬、坚果共183亩；二是农危改投入83.1万元，完成“4类重点对象”房屋拆除重建3户，修缮加固6户；一般户房屋修缮加固32户。三是2019年“以奖代补”项目投入2.48万元。扶持建档立卡未脱贫户种植砂糖橘5亩，养牛22头，养猪16头，家禽600羽。四是大力落实行业扶贫政策，畹町没有发生因病、因学、因住房返贫情况。

3.强化基础设施建设，打造生态宜居家园。乡村振兴项目顺利推进。全力推进抗战老兵村重点项目，年底完成500万元投资，争取到2A级旅游厕所补助资金20万元。芒棒“四位一体”项目迅速推进，年底完成500万元投资任务；全力推进“畹町镇抵边小镇项目”，年底完成300万元投资任务。总投资215万元的社区居家养老服务中心建设项目，已完成工程验收交付使用。索阳、华俄村“一事一议”美丽乡村项目，财政奖补160万元，年底完工交付使用。投入党建为民服务项目、三峡集团、人大代表等资金，完成了混板、索阳、弄片等村民小组饮水管网新建、改造工程；投入80余万元，年内彻底解决芒另村季节性断水问题，改善畹町各村组饮水状况得到全面提升。利用三峡集团扶贫资金完成综合环境治理项目，购买14个垃圾箱，新建卫生厕所51户；村内安装太阳能路灯166盏；完成弄弄村内道路两侧绿化及村内垃圾清理；基础设施完成芒棒村民小组公房修缮300平米。超前谋划，完成“畹町镇新合村委会和平村民小组2019年美丽乡村项目”申报投入100万元和“畹町镇芒棒村委会芒另村民小组2019年农村公益事业建设项目”申报30万元的编制工作。以项目促发展进展顺利，农村面貌发生翻天覆地变化。

4.增进福祉，提升群众幸福指数。在做好社会救助的同时，推进城乡居民最低生活保障制度与扶贫政策有效衔接，执行动态管理2019年底全镇共有低保户56户107人，其中覆盖建档立卡户36户74人。落实低保金及孤儿救助金标准上调政策，为36户建档立卡户申请民政临时救助14.83万元，织密兜底之网；大力开展美丽乡村、“清洁家园”环境整治等活动，加大入户宣传力度，有效遏制非洲猪瘟、登革热和寨卡病疫情；认真制定执行“畹町镇义务教育阶段保学控辍工作制度”和党政领导干部定点联系学校制度，我镇辍学率得到稳控。全年转移劳动力450人，含建档立卡户40人，直过民族19人。新农合参合率达98%以上，农村养老保险续保率达到100%，城镇基本医疗保险覆盖率达到全市平均水平。民政救助、社会福利等工作扎实推进，各族人民幸福感、获得感、安全感不断增强。

5.强化治理，坚决打好污染防治攻坚战。深入践行“绿水青山就是金山银山”的理念，动真碰硬开展农村“七改三清”行动。继续推进“厕所革命”，新建户厕156座，新建公厕3座。投入垃圾车1辆、垃圾箱体42个，逐步完善畹町镇生活垃圾清运体系，实现畹町镇农村全覆盖；农村人居环境逐步改善。开展“创建美丽县城” 共拆除重点公路沿线两违建筑11户2980平方米。截至目前巡山护林3180人次，发放《隐患整改通知书》9份，依法查处林业行政案件2起，罚款14850元。全民义务植树1万株，森林覆盖率达70.46%，林木绿化率达75.53%。殡葬改革深入人心，截至9月底，自愿登记拆除“活人墓”126塚，登记已拆除114塚。设置乡村二级河（湖）长22名，聘请村级保洁员2人，实现管护常态化。城乡环境持续好转，不断夯实乡村振兴基础。

6.守正创新，宣传思想文化工作开创新局面。认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，挂牌成立畹町镇党校，开展万名党员进党校活动，全部党员完成轮训；成功举办了畹町镇2019年目瑙纵歌节、泼水节及庆祝新中国成立70周年暨重阳节活动，进一步凝聚人心、民心，为经济发展、社会安定奠定良好基础。实现小喇叭工程社区全覆盖，全年播报扫黑除恶、反走私、新闻联播等内容，让党的声音响彻边疆。建立畹町镇党报党刊民语播报点，党报党刊缅语播报点，畹町镇新时代文明实践中心及文明实践站，在中国文明网、云南网等新闻媒体中刊播新闻报道34篇，通过微信公众号平台编辑发布信息220期，开展文明实践活动38场次，进一步加强和改进我镇基层宣传思想文化工作和精神文明建设，筑牢党员群众感党恩、听党话、跟党走的思想根基，切实打通宣传群众、教育群众、关心群众、服务群众、凝聚群众的“最后一公里”。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入瑞丽市畹町镇人民政府2019年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个。分别是：党政办、经济发展办公室、社会事务发展办公室、社会治安综合治理办公室、农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心、财政所、农村经济经营管理站、林业站11个股室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

瑞丽市畹町镇人民政府2019年末实有人员编制74人。其中：行政编制34人（含行政工勤编制3人），事业编制40人（含参公管理事业编制10人）。

在职在编实有行政人员34人（含行政工勤人员4人），事业人员31人（含参公管理事业人员0人），其他人员37人。离退休人员32人。其中：离休0人，退休32人。

2019年末实有车辆编制2辆，在编实有车辆3辆（其中一辆为垃圾车）。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

瑞丽市畹町镇人民政府2019年度收入合计3,051.78万元。其中：财政拨款收入3,051.78万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比，2019年收入增加461.95万元，增加17.84%。增加的主要原因是人员经费增加，强农惠农政策好，扶贫政策实施力度大。

二、支出决算情况说明

瑞丽市畹町镇人民政府2019年度支出合计3,451.24万元。其中：基本支出1,812.17万元，占总支出的52.51%；项目支出1,639.07万元，占总支出的47.49%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比，2019年支出增加1337.87万元，增加63.31%。增加的主要原因是人员经费增加，2019年我镇新增了体育场馆建设项目、2018年农村综合改革乡村振兴试点试验项目、2019年第一批中央财政专项扶贫资金（少数民族发展资金）等项目。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障瑞丽市畹町镇人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,812.17万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的75.16%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的24.84%。与上年对比，2019年支出减少14.9万元，下降0.82%。减少的主要原因是2019年我镇严格控制办公及各项经费支出。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障瑞丽市畹町镇人民政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,639.07万元。与上年对比，2019年支出增加1352.77万元，增加472.5%。增加的主要原因是2019年我镇新增了体育场馆建设项目、2018年农村综合改革乡村振兴试点试验项目、2019年第一批中央财政专项扶贫资金（少数民族发展资金）等项目。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

瑞丽市畹町镇人民政府2019年度一般公共预算财政拨款支出2,949.92万元,占本年支出合计的85.47%。与上年对比，增加932.66万元，增加46.23%。增加的主要原因为人员工资福利增加，乡镇各项事业运行成本逐渐增高。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,562.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的52.96%。主要用于人员工资、乡镇日常运转等。

2.国防（类）支出10.8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.37%。主要用于发放护边员补助。

3.公共安全（类）支出2.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%。主要用于乡镇综治维稳、禁毒防艾工作等。

4.文化旅游体育与传媒（类）支出332万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.25%。主要用于体育场馆建设。

5.社会保障和就业（类）支出87.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.97%。主要用于退休人员公用经费、在职人员社会保障缴费支出、社区居家养老服务中心建设等支出。

6.卫生健康（类）支出88.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.99%。主要用于行政事业单位医疗支出、防治艾滋病工作支出、卫生计生专项业务支出。

7.城乡社区（类）支出8.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.3%。主要用于支付项目前期工作经费。

8.农林水（类）支出752.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的25.51%。主要用于农林水各项事业发展支出、扶贫资金支出。

9.住房保障（类）支出105.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.57%。主要用于农村危房改造、在职人员公积金。

10.灾害防治及应急管理（类）支出0.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于开展安全生产工作支出。

 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

瑞丽市畹町镇人民政府2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为15万元，支出决算为9.39万元，完成预算的62.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为3.88万元，完成预算的69.29%；公务接待费支出决算为5.5万元，完成预算的58.51%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是经费紧张，造成2019年部分支出未结算。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少6.56万元，下降41.13%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算减少2.17万元，下降35.88%；公务接待费支出决算减少4.39万元，下降44.35%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是经费紧张，造成2019年部分支出未结算。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.88万元，占41.36%；公务接待费支出5.5万元，占58.64%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.88万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出3.88万元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于到瑞丽办事、下乡、垃圾清运所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出5.5万元。其中：

国内接待费支出5.5万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待51批次（其中：外事接待0批次），接待人次917人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门业务检查、调研发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

瑞丽市畹町镇人民政府2019年机关运行经费支出442.01万元，与上年对比减少281.7万元，下降38.92%。减少的主要原因是严格执行各项费用审批制度，加强预算支出管理。同时，经常就厉行节约工作开展监督检查，着力构建厉行节约的各项长效管理机制。部门机关运行经费主要用于乡镇购置办公用品、办公设备、水电费、差旅费、邮电费、公务接待费、公务用车运行维护费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，瑞丽市畹町镇人民政府资产总额3170.81万元，其中，流动资产1285.77万元，固定资产745.96万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程1139.08万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加240.32万元，其中;流动资产增加12.92万元，固定资产减少661.8万元,对外投资及有价证券无变化，在建工程增加889.21万元，无形资产无变化，其他资产无变化。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
									单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	3170.81	1285.77	745.96	578.8	44.18		122.98		1139.08
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额7.31万元，其中：政府采购货物支出7.31万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元；授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）瑞丽已实行预算绩效评价考核，瑞丽市畹町镇人民政府2019年度未列入抽查单位，没有开展绩效自评。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一般公共预算财政收入：指财政当年拨付的资金。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险等。

商品服务支出：反映单位购买商品和服务支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

政府采购支出：各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内、外市场为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   [附件: 瑞丽市畹町镇人民政府2019年度部门决算表]