瑞丽市弄岛镇人民政府2019年度部门决算

瑞丽市弄岛镇人民政府2019年度部门决算

 

目录

   第一部分  瑞丽市弄岛镇人民政府概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分   瑞丽市弄岛镇人民政府概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.镇党委的主要职责:

（1）贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织及本镇党员代表大会（党员大会）的决议。

（2）讨论决定本镇经济建设和社会发展中的重大问题。需有镇政权机关或集体经济组织决定的问题，由镇政权机关或集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。

（3）领导镇政权机关和群众组织，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规及各自章程充分行使职权。

（4）加强镇党委的自身建设和以党总支、党支部为核心的村级组织建设。

（5）按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作，协助上级有关部门管理驻镇单位的干部。

（6）领导本镇的社会主义民主法治建设和精神文明建设，做好社会治安治理及计划生育工作。

（7）加强对民兵、预备役工作的领导，统筹安排民兵、预备役工作，组织和监督完成民兵、预备役工作任务。

（8）承办市委、市政府和上级机关交办的其他事项。

2.镇人大主席团的主要职责。

（1）检查、督促宪法、法律及本镇人民代表大会和上级人民代表大会及其常务委员会的决议、决定在本行政区域内的遵守和执行。

（2）听取和审议本镇人民政府的经济、教育、科学、文化、卫生、民政、民族、社会治安等工作情况的报告，监督镇人民政府的工作。

（3）根据本镇人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、财政预算的部分变更。

（4）检查、督促本镇人民政府及有关单位办理镇人民代表大会代表提出的建议、批评、意见。

（5）组织本镇人民代表大会代表对本镇国家机关和有关单位的工作进行评议和视察。

（6）联系本镇人民代表大会代表和接受上一级人民代表大会常务委员会的委托，联系本行政区域内的上级人民代表大会代表，组织代表小组开展活动。

（7）受理人民群众对本镇国家机关和工作人员的申诉和意见。

（8）根据镇长的提名，决定副镇长的个别任免，并报镇人民代表大会备案。

（9）受理镇人大主席团成员、镇长、副镇长的辞职；决定接受辞职的，报镇人民代表大会备案。

（10）受理本镇人民代表大会代表的辞职；决定接受辞职的，通告该代表的原选区选民，并报镇人民代表大会备案；组织选区罢免和补选人民代表大会代表的工作。

（11）根据本镇代表资格审查委员会的报告，确认下届当选代表和本届补选代表的资格，予以公告，分别向下届和本届镇人民代表大会报告。

（12）决定召开本镇人民代表大会的时间和列席会议的人员名单。

（13）办理本镇人民代表大会和上级人民代表大会常务委员会交付的其他工作。

3.镇政府的主要职责。

（1）贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和法律、法规。

（2）执行镇党委的决定、镇党代会和人民代表大会决议，执行上级国家行政机关的决定和命令，同时根据法律和政策许可的范围发布本行政区域的决定和命令。

（3）制度本镇经济和社会发展计划、规划，并组织实施。

（4）讨论本镇经济建设和社会发展中的问题，围绕财政增收、农民增收，搞好农业结构调整，带领群众脱贫致富。

（5）管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、体育、广播电视、人力资源社会保障、民政、残联、卫生、防疫、食品药品安全、统计、扶贫、安全生产、消防、人防、财政、计划生育、国土资源管理、林权管理、村镇规划、环境保护等工作。

（6）组织协调农田水利基本建设、水土保持、退耕还林、荒山绿化、滑坡泥石流治理、乡村道路建设、人畜饮水等方面的工作。

（7）负责本行政区域内的护林防火、民房火灾、防汛抗旱、抗震救灾等工作。

（8）受理人民群众和国家机关工作人员的来信来访，解决民间矛盾纠纷。

（9）保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，搞好社会治安、维护社会秩序，净化社会环境，保障公民的人身、民主权利和其他权利。

（10）保护各种经济组织的合法权益。

（11）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

（12）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

（13）加强本镇人民政府的自身建设，对政府工作人员进行管理。

（14）承办市委、市政府和上级部门交办的其他事项。

（二）2019年度重点工作任务介绍

过去的一年，在瑞丽市委、市政府的坚强领导下，在瑞丽建设云南自贸试验区德宏片区的机遇期，面对优惠政策叠加机遇和复杂多变的社会矛盾交织局面，弄岛镇人民政府全面贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，始终牢牢保持自身发展定力，团结带领全镇各族人民，坚定信心、克服各种困难和挑战，敢闯敢试、奋勇争先，主动服务国家发展战略，在各项重点工作上取得了重大突破。

1.农业产业持续发力。持续增加“三农”投入，传统产业不断巩固提升，特色产业不断壮大。

2.边合区肉牛产业经济圈初见成效。瑞丽边境经济合作区（弄岛镇）农畜产品加工产业园区项目一期竣工建成，瑞丽市肉牛产业基地建设项目一期肉牛屠宰厂实现屠宰运营，2019年屠宰2.9万头。

3.补短板、破难题，坚决打赢脱贫攻坚战。2019年实现等嘎、弄岛2个行政村和122户346人脱贫，村集体经济收益明显提高，顺利完成农村危房改造工作目标任务及扶贫项目库动态管理工作和实施产业“生产奖补”项目。

4.高位推进扫黑除恶专项斗争，全面加强禁毒和综治维稳工作力度，社会治安整治工作成效明显。

5.文化教育、医疗卫生、民生保障、安全生产等各项社会事业蓬勃发展，应急、侨务、气象、消防、残联、工青妇、工商联、红十字会等工作扎实开展，各项事业均取得长足进步。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2019年弄岛镇人民政府部门决算编报的单位共11个。其中：行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位5个。分别是：

1.行政单位：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室（群众工作站）。

2.参照公务员法管理的事业单位：财政所、社会保障服务中心。

3.其他事业单位：村镇规划建设服务中心、农业服务中心、农村经济经营管理站、文化广播电视服务中心、林业站。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

弄岛镇人民政府2019年末实有人员编制85人。其中：行政编制40人（含行政工勤编制2人），事业编制45人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员37人（含行政工勤人员2人），事业人员37人（含参公管理事业人员1人），其他人员59人，主要是社区戒毒康复专职工作人员20人、村委会23人、计生宣传员5人、其他临聘人员11人。

离退休人员31人。其中：离休0人，退休31人。

实有车辆编制11辆，在编实有车辆11辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分   2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

弄岛镇人民政府2019年度收入合计4,053.08万元。其中：财政拨款收入4,053.08万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加319.08万元，增长8.55%，主要原因分析：2019年弄岛镇人民政府不断完善基础设施建设、加大脱贫攻坚、边合区宣传及招商引资等工作力度，不断推进“四位一体”项目、弄额民族团结进步示范村项目、芒艾民族特色村项目、抵边小城镇等项目建设以及人员工资福利待遇的增长。

二、支出决算情况说明

弄岛镇人民政府2019年度支出合计3,678.4万元。其中：基本支出2,110.37万元，占总支出的57.37%；项目支出1,568.02万元，占总支出的42.63%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比增加268.4万元，增长7.87%，主要原因分析：2019年弄岛镇人民政府不断完善基础设施建设、加大脱贫攻坚、边合区宣传及招商引资等工作力度、不断推进“四位一体”项目、弄额民族团结进步示范村项目、芒艾民族特色村项目、抵边小城镇等项目建设。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障弄岛镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,110.37万元，与上年对比减少762.63万元，降低26.54%。主要原因分析：2019年弄岛镇人民政府严格支出管理，坚持厉行节约，严把“三公”经费开支，降低行政成本，切实保障民生和重点项目支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的80.5%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的19.5%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障弄岛镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,568.02万元。与上年对比增加1031.02万元，增长192%。主要原因分析：2019年弄岛镇人民政府不断完善基础设施建设、加大脱贫攻坚、边合区宣传及招商引资等工作力度、不断推进“四位一体”项目、弄额民族团结进步示范村项目、芒艾民族特色村项目、抵边小城镇等项目建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

弄岛镇人民政府2019年度一般公共预算财政拨款支出3,581.22万元,占本年支出合计的97.36%。与上年对比增加456.22万元，增长14.6%,主要原因是各项工作任务的增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,914.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的53.46%，主要用于镇政府办公室、财政事务、党委办公室等支出。

2.公共安全（类）支出3.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%，主要用于政府维护社会公共安全方面的支出。

3.文化旅游体育与传媒（类）支出73.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.04%，主要用于群众文化方面及镇文化站的支出。

4.社会保障和就业（类）支出107.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3%，主要用于人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、行政事业单位离退休等方面的支出。

5.卫生健康（类）支出99.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.79%，主要用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

6.节能环保（类）支出1.6万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%，主要用于政府节能环保支出。

7.农林水（类）支出1,018.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的28.45%，主要用于农业、林业、水利、农村综合改革及其他农林水事务等方面的支出。

8.商业服务业等（类）支出4.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%，主要用于商业服务业等方面的支出。

9.住房保障（类）支出190.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.32%，主要用于住房方面的支出。

10.其他（类）支出167.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.69%，主要用于不能划分到上述功能科目的其他政府支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

弄岛镇人民政府2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为11.21万元，支出决算为7.69万元，完成预算的68.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为4.83万元，完成预算的74.77%；公务接待费支出决算为2.86万元，完成预算的60.21%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：2019年弄岛镇人民政府严格支出管理，坚持厉行节约，严把“三公”经费开支，降低行政成本，切实保障民生和重点项目支出。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少2.94万元，下降27.66%。其中：因公出国（境）费支出决算持平；公务用车购置及运行费支出决算减少1.33万元，下降21.61%；公务接待费支出决算减少1.61万元，下降35.99%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：2019年弄岛镇人民政府严格支出管理，坚持厉行节约，严把“三公”经费开支，降低行政成本，切实保障民生和重点项目支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出4.83万元，占62.76%；公务接待费支出2.86万元，占37.24%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.83万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出4.83万元，开支财政拨款的公务用车保有量为11辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出2.86万元。其中：

国内接待费支出2.86万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待52批次（其中：外事接待0批次），接待人次608人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待边合区宣传及招商引资、对接向上争取资金等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分   其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

弄岛镇人民政府2019年机关运行经费支出396.98万元，与上年对比减少94.02万元,主要原因分析：2019年弄岛镇人民政府严格支出管理，坚持厉行节约，严把“三公”经费开支，降低行政成本，切实保障民生和重点项目支出。部门机关运行经费主要用于办公及印刷费、差旅费、会议费、日常维修费及一般设备购置费、水电费、物管费、公车运行维护费等。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，弄岛镇人民政府资产总额5974.94万元，其中，流动资产3195.01万元，固定资产854.87万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程903.04万元，无形资产7.08万元，其他资产1014.94万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加256.94万元，其中:流动资产减少4.99万元，固定资产减少383.13万元,在建工程增加473.04万元，无形资产减少0.92万元，其他资产增加172.94万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋12380平方米，账面原值132.7万元，实现资产使用收入20.77万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额2.39万元,其中：政府采购货物支出2.39万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）。瑞丽已实行预算绩效评价考核，2019年瑞丽市弄岛镇人民政府未列入抽查单位，没有开展绩效自评。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一般公共预算财政收入：指财政当年拨付的资金。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险得等。

商品服务支出：反映单位购买商品和服务支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

政府采购支出：各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内、外市场为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 [附件: 弄岛镇人民政府2019年度部门决算表]