瑞丽市交通运输局2019年度部门决算

瑞丽市交通运输局2019年度部门决算

目录

   第一部分  瑞丽市交通运输局概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  瑞丽市交通运输局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责推进综合交通运输体系建设，规划公路、铁路、水路、民航等行业发展，协助做好邮政管理有关工作，建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。

2.组织拟订综合交通运输发展战略、政策和标准。组织编制综合交通运输体系专项规划。拟订公路、铁路、水路、民航发展战略、政策和专项规划，统筹衔接邮政行业规划，指导综合交通运输枢纽规划和管理。参与拟订物流业发展战略和规划，拟订有关政策和标准并监督实施。拟订有关贯彻法律、法规的实施意见。负责拟订综合运输计划并组织实施。协调综合运输计划。负责拟订综合交通运输地方标准，协调衔接各种交通运输方式标准。承担市级综合交通运输体制改革工作，指导行业有关改革工作。

3.指导综合交通运输市场监管。组织制定综合运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的实施意见并监督实施。配合协调开展通用机场运营管理。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租汽车行业管理工作。指导公共汽车、城市轨道交通的运营和汽车租赁。负责权限内的境内外营运运输、国际和国境河流运输及航道有关管理工作。监督经营性机动车营运安全标准执行，指导营运车辆综合性能检测管理，参与机动车报废政策、标准制定工作。

4.负责水路的行业管理。负责权限内的水上交通安全监督管理。负责水上交通管制、船舶及有关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理工作。负责船员管理有关工作。指导本市管理水域水上交通安全事故、船舶及有关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。负责渔船检验和监督管理工作。

5.协调配合国际、国内、省内、州内航线开发，提出有关政策措施。协调空域资源开发利用。依法对民用机场的机场净空、电磁环境、控制用地保护等工作实施监管。履行市政府规定和授权的机场行政管理。

6.负责提出公路、铁路、水路、民航固定资产投资规模和方向，按照规定权限提出上级财政性资金安排建议并监督实施。统筹管理支配瑞丽市民航事业发展资金、瑞丽市预算内民航基础设施建设资金、国际航线培育资金等资金。负责按照规定权限审批、核准公路、铁路、水路、民航固定资产投资项目并监督实施。参与公路通行费监督管理，按规定会同有关部门初审上报权限范围内的收费标准。

7.负责交通运输基础设施建设、管理、养护、市场的行业监管。组织拟订基础设施工程建设、管理、养护有关政策、制度和技术标准及实施细则、办法并监督实施。负责组织协调权限范围内的公路、地方铁路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。配合国家铁路项目和机场建设工作。指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。承担重点交通基本建设项目的绩效监督和管理工作。

8.指导行业安全生产和应急管理工作，协调配合市内民航突发事件及大面积航班延误等处置工作。按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责路网运行监测和协调。承担国防动员有关工作。

9.指导交通运输信息化建设，承担综合交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。指导交通运输行业科技、教育培训、环境保护、绿色交通和节能减排工作。

10.协调上级垂直管理的铁路、民航、邮政，委托管理的海事等涉及地方的有关工作，负责交通运输对外合作与交流工作。

11.指导交通运输综合执法和队伍建设工作，负责行政执法监督。负责法律、法规明确要求由市级承担的交通运输综合行政执法职责。制定行业社会治安综合治理和维护稳定管理办法并监督实施。

12.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1. 前期工作成效显著。一是组织完成了《瑞丽市姐勒水库环库公路项目建议书》、《瑞丽市沿边巡逻路项目建议书》编制工作。二是组织开展了《瑞丽市综合交通运输体系规划》、《瑞丽市国际陆港综合交通枢纽工程可行性研究报告》编制工作。三是推进实施了年度“直过民族”自然村通硬化路项目、兴边富民道路建设项目、扶持人口较少民族发展道路建设项目和通抵边自然村道路建设项目施工图设计等前期工作。四是配合发改部门完成了2020年兴边富民道路建设项目、扶持人口较少民族发展道路建设项目计划申报工作。

2. 公路建设稳步推进。2019年，我局计划改造、建设公路项目41个共178公里，计划总投资约15270万元，目前已完成投资8550万元，占计划任务数的56%。其中：瑞丽市城子至姐相公路已于2019年3月开工建设，累计完成投资3950万元；瑞丽市广过至雷允公路伍陆央至广允段改造项目已于2019年6月开工建设，累计完成投资3400万元；2019年“直过民族”及沿边地区自然村通硬化路项目累计完成投资1200万元。扶持人口较少民族发展项目已于2019年10月全面开工建设。上述项目的改造、建设，对进一步完善路网布局、改善交通状况、促进旅游发展、加快群众致富、繁荣农村经济、提升城乡人居环境、促进边疆和谐稳定将发挥重要作用。

3. 重大项目保障有力。在重大项目保障方面，积极营造施工环境，认真做好大瑞铁路瑞丽境内段地方服务保障工作，并配合瑞建投做好雨林运动公园东、西两个入口道路建设的跟踪服务工作。

4. 农村公路养护投入不断增加、公路通行能力不断提升。2019年实际管养全市农村公路总里程为96条621.139公里，其中：省道2条88.261公里，县道23条266.573公里，乡道24条155.396公里，村道47条110.909公里。

5. 建设“四好农村路”，加快推进农村公路由“绿”向“美”转变。根据《云南省交通运输厅关于印发云南省“美丽公路”示范路创建实施方案的通知》的要求，紧紧围绕2019年我市建设“美丽公路”85.22公里的目标任务，加快推进农村公路由“绿”向“美”转变。

6. 强化管护主体，全面推进农村公路“路长制”工作的实施。为深入贯彻党的十九大和习近平总书记关于建设“四好农村路”重要指示批示以及省、州关于加快推进“四好农村路”建设和推进农村公路“路长制”文件精神，充分发挥县、乡、村对农村公路管理的主体责任，经瑞丽市人民政府第十七届人民政府第64次常务会议进行充分讨论，瑞丽市委办公室、瑞丽市人民政府办公室以瑞办发[2019]67号文件印发了《瑞丽市加快推进农村公路“路长制”的实施方案》，方案要求构建责任明确，监管严格，保护有力，协调有序的公路养护管理机制，建设畅、安、舒、美的交通运输环境为主要目标。

7. 公路路政管理不断加强。一是常规公路巡查。二是积极开展法律法规宣传活动。

8. 道路运输管理和安全监督工作有序开展。

9. 大瑞铁路建设工作稳步推进。截至目前，大瑞铁路建设工作稳步推进，具体完成了大瑞铁路瑞丽火车客运站与木曼铁路边检合并建站初步方案研究及向省级层面汇报工作和南闷村取（弃）土场等临时用地的征占、补偿协调工作。

10. 四项重点”工作推进情况。2019年，瑞丽市交通运输局固定资产投资任务为13988万元，截至10月30日，已完成投资10650万元，完成年度目标任务的76.1%；招商引资任务为11800万元，截至10月，已完成招商引资12050万元，占任务数的102%。

11. 扶贫工作持续推进。一是行业扶贫项目稳步推进， 2019年上半年主要实施的项目为瑞丽市城子至姐相公路，该项目路基宽6.5-7.5米，路面为沥青混凝土路面。二是持续开展挂钩联系点帮扶工作。开展入户遍访行动。三是保障住房安全。2016年享受建档立卡户安居工程政策的共28户建房户已全部入住，2017-2019年享受加固改造、危房拆除重建10户，其中9户入住，1户1人常年在外打工，已经通知尽快入住，入住率达到96.7%。四是落实教育帮扶政策，防止因学返贫。

12. 党的建设不断加强。一是加强班子建设，认真贯彻民主集中制。二是党风廉政建设和反腐败工作不断加强。局党组全面落实“两个责任”和《德宏州贯彻落实党风廉政建设主体责任和监督责任实施办法》，积极探索严明党的政治纪律和政治规矩的工作支撑，切实把纪律挺在党风廉政建设和反腐败斗争的最前沿。三是健全完善规章制度，切实做到按制度办事，用制度管人。四是扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。五是积极配合十二届瑞丽市委第九轮巡察工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入瑞丽市交通运输局部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。行政单位为：瑞丽市交通运输局。

瑞丽市交通运输局设5个内设机构及一个下属事业单位。即：办公室、资产财务股、规划建设管养股（交通战备办公室）、综合运输股（安全监督股、应急办公室）、综合行政法规股（行政审批股）及地方公路管理段。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

瑞丽市交通运输局部门2019年末实有人员编制26人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制1人），事业编制17人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员13人（含行政工勤人员2人），事业人员18人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员18人。其中：离休0人，退休18人。

实有车辆编制5辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

瑞丽市交通运输局部门2019年度收入合计9,174.23万元。其中：财政拨款收入9,174.23万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年度总收入20644.67万元相比减少了11470.44万元，主要原因分析2018年年初结转资金较多。

二、支出决算情况说明

瑞丽市交通运输局部门2019年度支出合计9,030.41万元。其中：基本支出495.66万元，占总支出的5.49%；项目支出8,534.75万元，占总支出的94.51%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年度总支出13385.83万元相比减少了4355.42万元，主要原因分析2019年收入减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障瑞丽市交通运输局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出495.66万元。与上年度509.89万元相比减少14.23万元，主要原因分析2019年收入减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.23%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.77%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障瑞丽市交通运输局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8,534.75万元。与上年度12875.94万元相减少4341.19万元，主要原因分析2019年项目资金收入较少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

瑞丽市交通运输局部门2019年度一般公共预算财政拨款支出9,030.41万元,占本年支出合计的100%。与上年度13385.83万元相比减少4355.42万元，主要原因分析2019年项目资金收入较少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出32.8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.36%。主要用于农村公路建设项目前期费；

  2. 社会保障和就业（类）支出49.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.55%。主要用于机关事业单位各项社会保险缴费支出及归口管理行政事业单位离退休相关支出；

  3. 卫生健康（类）支出38.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.42%。主要用于机关事业单位职工基本医疗保险缴费支出、公务员医疗补助费、大病补充保险费、生育保险费等支出； 

  4. 城乡社区（类）支出52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.58%。主要用于农村公路建设项目前期费；

  5. 农林水（类）支出1,141.8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.64%。主要用于农村公路建设项目支出；

  6. 交通运输（类）支出7,576.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.9%。其中：行政运行、公路建设、公路养护、车辆购置税用于农村公路建设支出等方面；

  7. 其他（类）支出140万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.55%。主要用于农村公路建设项目支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

瑞丽市交通运输局部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为39.10万元，支出决算为6.24万元，完成预算的15.96%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为5.38万元，完成预算的15.15%；公务接待费支出决算为0.86万元，完成预算的23.89%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：2019年年初预算中公务用车购置25万元，实际未发生。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少-0.64万元，下降-9.33%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.85万元，增长18.65%；公务接待费支出决算减少-1.49万元，下降-63.29%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：严格按照中央八项规定六条禁令，认真落实厉行节约要求，严格执行“三公经费”管理相关规定。

 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出5.38万元，占86.18%；公务接待费支出0.86万元，占13.82%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5.38万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出5.38万元，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于保障交通运输部门的公路建设、公路养护、路政管理、水运安全监管、道路运输市场及安全监管等工作所需车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.86万元。其中：

国内接待费支出0.86万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次190人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级及有关部门来检查、考核、指导工作等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

瑞丽市交通运输局部门2019年机关运行经费支出38.52万元，与上年对比减少44.21万元，主要原因分析：2019年财政拨款收入减少，故机关运行经费支出减少。部门机关运行经费主要用于基本支出中的日常公用经费，包括保障瑞丽市交通运输局及下属事业单位日常工作运转所需的办公费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，瑞丽市交通运输局部门资产总额39223.65万元，其中，流动资产7507.73万元，固定资产590.69万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程28788.81万元，无形资产34.91万元，其他资产2301.51万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1109.89万元，其中;流动资产减少740.32万元，固定资产减少503.28万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加10670.18万元，无形资产增加0.03万元，其他资产减少8316.72万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额202.32万元,其中：政府采购货物支出0.73万元;政府采购工程支出201.59万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

2019年度部门未开展此项工作。

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

2019年没有安排政府性基金收入和支出，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开空表。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53310200334801111

 [附件: 瑞丽市交通运输局2019年部门决算公开报表]