瑞丽市民族宗教事务局2019年度部门决算

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瑞丽市民族宗教事务局2019年度部门决算

目录

   第一部分  瑞丽市民族宗教事务局概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  瑞丽市民族宗教事务局概况

一、主要职能

（一）主要职能

认真宣传和贯彻落实党中央、国务院、省委省政府和州委州政府、市委市政府及上级主管部门关于统一战线工作、民族宗教工作的方针政策和规定；按照中央、省、州委有关政策要求，领导市工商联党组，指导工商联工作和有关人民团体搞好自身建设；贯彻落实和督促检查中央、省委、州委关于民族宗教政策的执行情况；开展以祖国统一为重点的海外统战工作，联系我市在港、澳、台及海外华侨华人同乡会，有关社团和代表人士；做好台湾在野党派、政治团体的来访工作和台胞、台属的有关事务工作；负责党外人士政治安排，联系并培养党外知识分子的代表人士；发展少数民族和民族地区的经济建设、民族团结、民族教育、民族文化以及民族法律法规的贯彻落实和依法管理宗教事务的具体工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

一是扎实开展民族工作。积极开展创建全国民族团结进步示范市工作；认真组织开展瑞丽市第37个民族团结月活动。二是抓好财政专项扶贫资金项目落实，共投入资金2151.1万元，完成2018年度至2019年度所有项目实施工作。三是稳步推进宗教工作。继续做好回族服务站搬迁后续管理工作；加强推进云南佛学院德宏分院项目建设；加大矛盾隐患排查力度，维护全市宗教领域的和顺稳定。四是深入开展非公经济领域工作。持续抓好非公有制经济代表人士综合评价工作，提升评价的实效和质量；积极引导非公有制人士，进一步发挥他们在经济社会建设中的作用。五是积极开展党外人士统战工作。完成党外代表人士数据库动态管理；按时发放党外人士2019年度生活补助。六是继续加强多党合作和民主协商。做好政协委员推荐工作；扎实开展新的社会阶层人士工作，完善重点对象数据库，形成调研报告。七是港澳台海外统战工作同步开展。配合开展好“中华一家亲·相约美丽德宏”活动； 配合省州台办处理涉台信访。八是侨务工作稳步推进。加强海外联谊工作；打造和建立中缅边境华文教育平台；协助省州侨务部门开展侨务工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，即：瑞丽市民族宗教事务局。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

人员情况：瑞丽市委统战部（市民宗局）编制人数16人，其中：行政编制14人，工勤编制2人，领导职数4人。2019年实有在职干部职工23人（其中：行政人员18人、工勤人员5人），比上年增加1人，其中：调出3人（行政人员1人、工勤人员1人、事业管理人员1人）；调入4人（行政人员3人、工勤人员1人）。

退休人员17人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

财政拨款收入1,601.74万元，占总收入的90.71%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入164.12万元，占总收入的9.29%。与上年数对比：2019年财政拨款收入较上年增加781.44万元，增长95.26%，增长的主要原因：一是上级下达的宗教经费较上年增加；二是2019年侨办并入，4个民族协会资金拨到本单位，财政拨款收入较上年增加。其他收入较上年增加161.9万元，增长7292.79%，增长的主要原因是：上级直接拨到专户的宗教经费和侨办经费增加。

二、支出决算情况说明

瑞丽市民族宗教事务局部门2019年度支出合计1,672.09万元。其中：基本支出437.3万元，占总支出的26.15%；项目支出1,234.79万元，占总支出的73.85%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年数对比：2019年度支出较上年增加7511.08万元，增长44.02%，增长的主要原因：一是上级下达的宗教经费较上年增加；二是2019年侨办并入，4个民族协会资金拨到本单位，收入较上年增加，支出也相应增加。基本支出较上年增加81.16万元，增长22.78%，增长的主要原因是：侨办并入，民族协会资金拨到单位，基本支出较上年增加。项目支出较上年增加429.92万元，增长53.41%，增长的主要原因是：上级拨入的项目资金较上年增加，支出也相应增加。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障瑞丽市民族宗教事务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出437.3万元。与上年对比：2019年正常运转的日常支出较上年增加81.16万元，增长22.78%。增长的主要原因是：侨办并入，民族协会资金拨到单位，保障机构正常运转的日常支出较上年增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的81.5%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的18.5%。人均情况：水电费根据市政府办规定人均480元/年收取，办公费、印刷费及办公设备购置单位根据股室工作量按实际使用情况报销。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障瑞丽市民族宗教事务局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,234.79万元。与上年对比：2019年项目支出较上年增加429.92万元，增长53.41%，增长的主要原因是：2019年上级下达的项目资金较上年增加。具体项目开支情况：2012301行政运行支出25.67万元；2012302一般行政管理事务支出9.12万元；2012304民族工作专项支出116.7万元；2012399其他民族事务支出246.87万元；2013402一般行政管理事务支出9.55万元；2013404宗教事务支出747.92万元；2013405华侨事务支出12万元；2013499其他统战事务支出66.96万元。主要项目开展工作情况：一是继续完成2018年度中央财政专扶贫项目，用于建设6个民族团结示范村、3个民族特色村及户育、姐相、弄岛三个乡镇产业发展项目，投入资金940万元；二是加快开展民族文化项目，2019年共实施民族文化项目2个，投入资金23万元；三是完成2019年省民委安排省对下民族宗教专项项目，投入资金88.1万元用于转移支付瑞丽市沿边群众和人口较少民族保险；四是开展宗教活动场所维修及“五进宗教活动”“一网两单”工作，投入资金180余万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

瑞丽市民族宗教事务局部门2019年度一般公共预算财政拨款支出1,585.92万元,占本年支出合计的94.85%。与上年数对比：2019年财政拨款支出较上年增加431.75万元，增长37.41%，增长的主要原因：一是上级下达的宗教经费较上年增加；二是2019年侨办并入，4个民族协会资金拨到本单位，收入增加，支出也相应增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,518.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.77%。主要用于：2012301行政运行支出342.56万元；2012302一般行政管理事务支出9.12万元；2012304民族工作专项支出136.2万元；2012399其他民族事务支出246.87万元；2013402一般行政管理事务支出9.55万元；2013404宗教事务支出733万元；2013405华侨事务支出5.3万元；2013499其他统战事务支出36.27万元。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出33.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.1%。主要用于：2080501归口管理的行政单位离退休支出1.02万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出31.98万元；2089901其他社会保障和就业支出0.25万元。

9.卫生健康（类）支出33.8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.13%。主要用于：2101101行政单位医疗支出20.22万元；2101103公务员医疗支出12.62万元；2101199其他行政事业单位医疗支出0.96万元。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

瑞丽市民族宗教事务局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.75万元，支出决算为2.22万元，完成预算的59.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为2.22万元，完成预算的59.2%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费小于预算数的主要原因：减少接待次数，控制接待标准和压缩陪同人员。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少1.61万元，下降42.02%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少1.61万元，下降42.02%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：减少接待次数，控制接待标准和压缩陪同人员。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出2.22万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出2.22万元。其中：

国内接待费支出2.22万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待11批次（其中：外事接待0批次），接待人次370人（其中：外事接待人次0人）。主要用于：接待上级部门工作检查和考核，共接待11批次370人次。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

瑞丽市民族宗教事务局部门2019年机关运行经费支出80.51万元，主要用于办公费、差旅费、委托业务费和其他交通费支出，与上年对比增加61.49万元，增长323.41%,主要原因：一是2019年四个民族协会经费划到单位，增加经费支出；二是工资中的公务交通补贴在日常公用经费中其他交通费用支出，增加机关运行经费支出；三是继续开展全国民族团结示范市创建工作，增加办公费支出；四是因工作需要出差次数增加，差旅费比上年增加。具体增加情况：委托业务费较上年增加26万元，增长2600%；其他交通费用较上年增加18.76万元，增长1576.47%；差旅费较上年增加7.12万元，增长125.35%；办公费较上年增加3.21万元，增长104.22%。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，瑞丽市民族宗教事务局部门资产总额1121.33万元，其中，流动资产247.65万元，固定资产18.93万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程853.56万元，无形资产1.19万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少42.84万元，其中;流动资产减少633.55万元，固定资产减少3.65万元,对外投资及有价证券无增减，在建工程增加593.56万元，无形资产增加0.97万元，其他资产无增减。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。