瑞丽市姐相乡人民政府2019年度部门决算

第一部分 瑞丽市姐相乡人民政府概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分  瑞丽市姐相乡人民政府概况

一、主要职能

（一）主要职能

乡党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作。主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。乡政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

（一）党委工作职责：

1.保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。

2.保证监督职能。

3.教育和管理职能。

4.服从和服务于经济建设的职能。

5.负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。

6.完成市委、市政府交给的其他工作任务。

（二）政府职能：

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业调整方案，组织指导好各也生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4.完成上级政府交办的其它事项。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年来，在市委市政府和乡党委的坚强领导下，在乡人大的监督支持下，乡政府紧密团结依靠全乡干部群众，砥砺奋进，负重前行，突出工作重点，强化工作措施，全乡经济社会各项事业保持平稳健康发展。

一是农业基础不断完善。投入1200万元建设顺哈高标准农田；投入300万元实施姐相乡2019年抵边小城镇项目，其中机耕路硬化233.8米，河道提升改造935米，修建灌溉沟2050米；投入271万元实施俄罗村“烟叶生产基础设施建设烟水工程”项目。

二是传统种植产业稳步增长。继续秉承“大农业”和“农业大乡”的发展方向，大春种植33728亩，小春种植40227亩，其中水稻种植31618亩、夏冬季甜脆玉米23150亩、大小春蔬菜（含南瓜）9320亩，香料烟4262亩、西瓜1810亩、柚子2487亩、橡胶6545亩。

三是农村集体产权制度改革有序推进。对4个村委会40个村民小组进行清产核资及农村集体经济组织成员身份认定工作，账面资产9399.32万元，涉及4231户16142人；发放承包经营权证和承包经营权合同各3930本；严格落实“三资”管理工作，代管村委会、村民小组集体资金1795.43万元，集体资产10155.76万元，集体资源7.03万亩。

四是抓实护林防火和河长制工作成效明显。组织义务植树2万余株，林业有害生物防治达85%，造林任务、封山育林成效率达双百分百。乡村两级河长巡河管河工作趋于常态化，共投入经费41.58万元对辖区内的部分河道进行清淤除障28837立方米，发动干部群众义务投工投劳1500人次，确保河畅水清和防汛泄涝。发放生态文明和环境保护宣传材料6853份、宣传标语19份、广播次数80次、集市宣传4次。举办防火安全进课堂宣讲22节（次）、黑板报22期、公开信1066封、森林防火作文1066篇，营造了生态教育良好校园氛围。

五是脱贫成效不断巩固。全乡三个贫困村已在2018年底脱贫出列，已脱贫建档立卡户数达473户1671人，剩余未脱贫10户36人，贫困发生率降至0.2%。开展兜底宣讲、“三讲三评”及技能培训等活动100余场，2000余人次受到教育；投入58.946万元实施2019年生产奖补项目，示范带动186户661人；落实到位17万元短板资金；完成农村危房改造233户，其中四类人员38户、非四类人员195户，按质按量实现建档立卡贫困户“住有所居”。

六是民生福祉不断增进。共发放农村低保金155.2万元，城镇低保金4.45万元，特困供养资金4.73万元；争取到医疗救助金11.92万元，为67户贫困户争取到临时救助金28.8万元；发放高龄补贴8.98万元。对全乡的356户贫困受灾户发放了冬春临时生活困难救助金47.3万元。城乡居民基本医疗保险参保人数16942人，共筹资金额372.7万元。城乡居民养老保险参保人数6999人，共筹资金额91.43万元。

七是社会治理不断推进。建立7个通道执勤点，在主要便道设立24小时检查点，严厉打击走私违法犯罪活动。先后开展了30余次联合巡逻防控，共出动各方力量250人次，查获走私案件342起，涉案金额950.88万元。共抓获吸毒人员300人，破获零星贩毒案件19起，捣毁零星吸毒窝点6个，缴获毒品11.6千克。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入瑞丽市姐相乡人民政府部门2019年度部门决算编报的单位共12个。其中：①行政单位5个，分别是：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、扶贫办公室；②参照公务员法管理的事业单位2个，分别是：财政所、社会保障服务中心；③其他事业单位5个，分别是：农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、村镇规划建设服务中心、农村经济经营管理站、林业站。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

瑞丽市姐相乡人民政府部门2019年末实有人员编制68人。其中：行政编制31人（含行政工勤编制1人），事业编制37人（含参公管理事业编制8人）；在职在编实有行政人员29人（含行政工勤人员1人），事业人员31人（含参公管理事业人员3人），其他人员0人。主要是2019年新招录事业人员2人，调出5人。

离退休人员26人。其中：离休0人，退休26人。2019年，2名退休人员因违法判刑被取消待遇。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆6辆。4辆垃圾车未在编制内。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

瑞丽市姐相乡人民政府部门2019年度收入合计4,034.94万元。其中：财政拨款收入4,029.82万元，占总收入的99.87%，比去年增长30.02%，财政拨款收入增加主要由于人员工资福利待遇增长；其他收入5.12万元，占总收入的0.13%，比去年减少98.53%，减少主要是由于减少了同级横向单位工作经费往来，及我单位积极清理往年度其他资金结转结余。

二、支出决算情况说明

瑞丽市姐相乡人民政府部门2019年度支出合计3,312.27万元。其中：基本支出2,598.88万元，占总支出的78.46%，比去年增长56.28%，主要原因为人员工资福利待遇增长；项目支出713.4万元，占总支出的21.54%，比去年减少31.27%，主要原因是在建工程抵边乡镇建设项目、兴边富民“平安村寨”试点建设项目跨年度实施，项目资金未完全支出。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障瑞丽市姐相乡人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,598.88万元。与上年对比增加935.99万元，增加56.28%，主要原因是人员工资福利待遇增长，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的83.93%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的16.07%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障瑞丽市姐相乡人民政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出713.4万元，与上年对比减少324.65万元，减少31.27%，减少原因主要为部分项目尚未完工，资金尚未拨付完毕。2019年姐相乡主要实施项目有抵边乡镇建设项目、兴边富民“平安村寨”试点建设项目、姐相乡贺介村民小组老年文化活动室建设项目、丙东文化活动室建设、姐相乡南放河南放桥两侧挡土墙工程、姐相乡文化站旧房拆除工程等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

瑞丽市姐相乡人民政府部门2019年度一般公共预算财政拨款支出3,206.11万元,占本年支出合计的96.79%。与上年对比增加29.41%。主要用于机构正常运转的日常支出和为完成特定的行政工作任务或事业发展目标的专项业务工作的经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,335.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的41.66%。主要由于人员工资及机构正常运转的日常支出。

  2.公共安全（类）支出19.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.62%。主要用于全乡综治维稳、禁毒防艾、走私打非工作等。

3.教育（类）支出6万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.19%。主要用于扶贫教育帮扶。

4.文化旅游体育与传媒（类）支出0.2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于民族、民俗文化事业发展。

5.社会保障和就业（类）支出78.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.46%。主要用于退休人员公用经费、在职人员社会保障缴费支出。

6.卫生健康（类）支出74.4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.32%。主要用于农村医疗卫生与计划生育事业发展。

7.农林水（类）支出1,128.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的35.21%。主要用于农林水各项事业发展。

8.住房保障（类）支出462.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.42%。主要用于农村危房改造、在职人员公积金。

9.其他（类）支出100万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.12%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为10万元，包括因公出国(境)费0万元；公务用车购置及运行维护费8万元；公务接待费2万元。支出决算为9.88万元，完成预算的98.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为9.3万元，完成预算的116.25%；公务接待费支出决算为0.58万元，完成预算的29%。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加7.06万元，增长250.57%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加6.86万元，增长281.25%；公务接待费支出决算增加0.2万元，增长53.07%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是上一年度未及时处理公车保险及公务用车燃料费、维修费等支出，跨年支付，导致2019年“三公”经费支出陡增。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出9.3万元，占94.13%；公务接待费支出0.58万元，占5.87%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出9.3万元。其中：

公务用车购置支出0万元，实行公务用车改革后，2019年我乡没有公务用车购置的情况。

公务用车运行维护支出9.3万元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于执行公务活动和各种专项检查所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.58万元。其中：

国内接待费支出0.58万元，共安排国内公务接待5批次，接待人次72人。主要用于抓项目投资、加强基础设施建设、产业培育、社会民生事业建设、社会管理创新等工作产生的费用，没有国（境）外公务接待情况。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

瑞丽市姐相乡人民政府部门2019年机关运行经费支出200万元，与上年199万元对比增加1万元,基本持平。部门机关运行经费主要用于基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、公务接待费、水电费及公务用车运行维护费等其他费用。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，瑞丽市姐相乡人民政府部门资产总额2677.78万元，其中，流动资产1419.95万元，固定资产856.93万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程368万元，无形资产12.9万元，其他资产20万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少521.94万元，其中;流动资产减少114.64万元，固定资产减少497.23万元，在建工程增加77.03万元，无形资产增加12.9万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额102.51万元,其中：政府采购货物支出3.24万元;政府采购工程支出99.27万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）。瑞丽已实行预算绩效评价考核，姐相乡政府未列入抽查单位，没有开展绩效自评。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释：

财政拨款收入：指实际财政当年拨付的资金。

上级补助收：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”等以外的收入。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出；

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险得等。

商品服务支出：反映单位购买商品和服务支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车购置及运行维护费以及其他费用。

 [附件: 姐相乡2019年度部门决算表]