瑞丽市科学技术协会2019年度部门决算

监督索引号53310200330601000

瑞丽市科学技术协会2019年度部门决算

目录

   第一部分  瑞丽市科学技术协会概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  瑞丽市科学技术协会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行国家、省、州、市科学技术普及的法律法规和方针、政策。

2.贯彻落实市委、市政府关于科学技术方面的重大决定，推进瑞丽创新体系建设。

3.服务科技工作者、服务创新驱动发展战略、服务全民科学素质提高、服务党委政府科学决策。

4.统筹协调全市科学技术普及工作，制定全市科学技术普及工作的规划和计划，并组织实施。

5.负责组织开展科学论证和科技咨询服务，为党委政府科学决策提供依据。

6.管理市级科学技术普及经费；研究多渠道增加科普经费投入的措施。

7.负责《全民科学素质行动计划纲要》实施的日常管理工作。

8.负责对所主管的全市性学会、协会、研究会进行监督管理。

9.负责开展对外学术交流和科普交流合作。

10.负责组织协调全市重大科普活动和科普宣传工作，做好全市科普信息、科普统计工作。

11.负责组织开展群众性、社会性、经常性的科普活动，开展技术培训，推广先进实用技术，推进科普场馆、设施的规划和建设，发挥科普工作的主要社会力量的作用。
 12.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1．建立配强基层科协队伍，推进基层科协组织力建设。根据《德宏州科学技术协会关于提升基层科协组织力“3+1”试点方案》精神，结合全市科普工作实际，紧盯“三长”关键力量，报请市委批准，把卫生院院长、学校校长、农科站站长和乡土人才吸纳到基层科协队伍，在全市3乡3镇2农场，建立了乡镇（农场）科协，建立“传播者（三长）+指导者（科协）”的“3+1”模式，充分发挥科协组织联系广大科技工作者的桥梁纽带作用，进一步汇聚了乡村振兴新动能。

2．突出青少年科技教育重点，扎实开展未成年人科学素质提升行动。一是强化科技创新大赛辅导教师队伍。在勐卯、姐岗、芒沙等学校成立科技创新大赛辅导小组，选拔19名优秀青年教师担任科技辅导员。二是完善科学活动室建设。在勐卯、姐岗、芒沙三所小学，建立科学活动室，配齐“工程风暴机器人V2.0”套装，新增“WER积木机器人”中级套装、“WER积木机器人”高级套装，不断配齐活动设备。三是推动实践青少年科技创新。组织全市7所学校师生，选送62幅优秀作品，参加云南省青少年科技创新大赛活动，荣获省级一等奖1名、三等奖8名。组织勐卯、姐岗小学师生代表队参加第34届云南省青少年科技创新大赛机器人竞赛，取得了2个一等奖、2个二等奖、3个三等奖的优异成绩。持续做好参加青少年科技创新大赛工作的延续性，精选63项优秀参赛作品，完成第35届青少年科技创新大赛活动的参赛申报工作。

3．加强实用技术支撑，跨步开展农民科学素质提升行动。一是开展农村实用技术培训。发挥科协组织优势，整合教学资源，加大科技支撑和供给力度，组织31名科技专家，以集中讲课与现场指导的形式，围绕农民产业增收，开展农村实用技术培训11场728人次。二是推动科普资源共享。依托新媒体平台，发挥网络知识资源，组织乡镇村民，参加全国农民科学素质网络竞赛答题，1200余人踊跃参与，进一步激发了广大农民学科学、用科学的热情。三是发挥农技协的示范引领作用。聚焦科协系统分管领域协会的产业经营状况和发展状况，通过全面细致的摸底走访，清理“僵尸学会协会”2家，现有农技协8家、会员456人。

4．活用科普宣传载体，创新开展城镇居民科学素质提升行动。一是开展科普进社区活动。由科协工作人员组成的科普志愿者队伍，在国防、建设、麓川、友谊、目瑙、兴安社区广泛开展科普进社区活动，同时，在市区公共场所举办食品安全、消防安全、反邪教、“创文创卫”等方面的科普宣传，发放各种宣传资料2000余册，直接受教2626人次。二是发挥新媒体作用。在瑞丽电视台开通《科普V视快递》栏目，播出科普小视频，全方位报道展现瑞丽科普工作。并与瑞丽市视点传媒公司合作，在友谊广场、弄莫湖广场室外显示屏每天定时播放1小时的科普视频，传播科学知识，弘扬科学思想。三是开展科普微知识传播。通过《瑞丽微科普》公众号，分类设立“科普中国”“V视快递”“科普e站”等栏目，聚焦科技热点，广泛宣传疾病预防、消防安全、垃圾分类、民族团结等方面的科普知识，让广大居民通过自媒体尽享科普大餐，提升科学素质。

5．开展特色科普宣传活动。一是发挥科普联合效应。以“三下乡”“科技活动周”活动为载体，开展边境“双语”宣传，展出展板32块，发放宣传资料3000余份，受教群众6500余人次。利用科普大篷车到农村、学校开展宣教活动6次，中缅各籍群众受教3100余人次。二是发挥科普品牌效应。围绕“礼赞共和国、智慧新生活”主题，以全国科普日活动仪式、科普进校园活动暨“中缅”青少年科普交流活动、科普进社区活动暨创建文明城市行动”、科普进农村活动暨乡村振兴行动为主要内容，开展了形式多样、内容丰富、主题鲜明的全国科普日系列活动。活动期间，发放各类宣传资料3000余份，直接受教5000余人，科普工作影响力不断增强。

6．推进优质科普资源共享。围绕“体验科学魅力、探索科学奥秘”的主题，精心组织完成中国科协流动科技馆瑞丽巡展活动。巡展期间，每天不少于200人参展，有组织进馆参观体验2000余人，零散参观人数400余人，总计2400余人，参展人员涵盖公务员、教师、社区居民、城镇劳动者和中缅籍学生。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入瑞丽市科学技术协会部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。具体是：瑞丽市科学技术协会。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

瑞丽市科学技术协会部门2019年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制8人）；在职在编实有行政人员1人（含行政工勤人员1人），事业人员7人（含参公管理事业人员7人），其他人员0人。

离退休人员8人。其中：离休0人，退休8人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

瑞丽市科学技术协会部门2019年度收入合计354.73万元。其中：财政拨款收入354.73万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比减少245.81万元，主要原因是机构改革后，科技项目减少。

二、支出决算情况说明

瑞丽市科学技术协会部门2019年度支出合计317.71万元。其中：基本支出192.78万元，占总支出的60.68%；项目支出124.93万元，占总支出的39.32%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比减少159.43万元,主要原因是科技项目减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障瑞丽市科学技术协会机关机构正常运转的日常支出192.78万元。与上年对比减少8.15万元,主要原因是机构改革，人员减少，工资减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的72.87%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的27.13%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障瑞丽市科学技术协会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出124.93万元。与上年对比减少151.28万元,主要原因是科技项目减少。具体项目开支情况：“英才兴边”计划项目经费胡海燕博士工作站6.05万元，德宏州英才兴边计划专项经费20万元，农函大补助资金0.7万元，老科技工作者协会工作经费0.19万元，省对下科技项目经费5万元，2018年科技计划省对下专项转移支付资金20万元，2018年基层科普行动计划资金38.5万元，兴安社区科普大学0.76万元，流动科技馆巡展经费1.37万元，尹伟伦院士工作站经费1.36万元，户育乡弄贤村科普惠农示范村4万元，瑞丽市科普示范县市能力提升0.56万元，科普宣传活动1.12万元，勐秀乡勐典村科普富民兴边示范1.06万元，莫里热带雨林基地科普能力提升2万元，瑞丽市流动科技馆巡展点2.57万元，2016年科技特派员创业行动专项资金2.7万元，2014年基层科普行动计划专项1.81万元，2015年基层科普行动计划专项资金0.52万元，瑞丽市公民科学素质提升培训7.43万元，瑞丽市基层科普E站建设6万元，科普带头人—陈世护0.82万元，科技工作者2016年培训经费0.41万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

瑞丽市科学技术协会部门2019年度一般公共预算财政拨款支出317.01万元,占本年支出合计的99.78%。与上年对比减少157.6万元,主要原因是构改革，人员减少，工资减少，科技项目减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出8.1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.56%。主要用于“2010601”行政运行支出8.1万元。

  2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出26.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.22%。主要用于“2050803”培训支出26.05万元。

  6.科学技术（类）支出239.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.67%。主要用于“2060101” 行政运行支出123.13万元；“2060102” 一般行政管理事务支出18.77万元； “2060402” 应用技术研究与开发支出25万元；“2060702” 科普活动支出53.3万元；“2060799” 其他科学技术普及支出19.28万元；“2069999” 其他科学技术支出0.41万元。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出30.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.69%。主要用于“2080501”归口管理的行政单位离退休18.47万元；“2080505” 机关事业单位基本养老保险缴费支出12.21万元。“2089901”其他社会保障和就业支出0.04万元。

  9.卫生健康（类）支出12.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.86%。

  10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

瑞丽市科学技术协会部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2万元，支出决算为0.32万元，完成预算的16%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.32万元，完成预算的16%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是机构改革，人员减少，部分职能划分出去，项目减少，接待任务减少。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.29万元，下降48.14%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年相同；公务用车购置及运行费支出决算0万元，与上年相同；公务接待费支出决算减少0.29万元，下降48.14%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因机构改革，人员减少，部分职能划分出去，项目减少，接待任务减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.32万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.32万元。其中：

国内接待费支出0.32万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次60人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待国家、省、州科协到瑞丽开展科普活动，科普项目等工作调研检查的各项支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

瑞丽市科学技术协会部门2019年机关运行经费支出16.45万元，与上年对比减少2.36万元，主要原因是机构改革，人员减少，机关运行经费相应减少。部门机关运行经费主要用于办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、其他交通费等。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，瑞丽市科学技术协会部门资产总额91.09万元，其中，流动资产87.18万元，固定资产3.91万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少202.25万元，其中;流动资产减少182.46万元，固定资产减少19.79万元,对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额2.16万元,其中：政府采购货物支出2.16万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）。瑞丽已实行预算绩效评价考核，瑞丽市科协2019年未列入抽查单位，没有开展绩效自评，所以部门绩效自评情况表公开空表。

五、其他重要事项情况说明

本单位2019年没有安排政府性基金收入和支出，所以政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开空表。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务所发生的支出。

监督索引号53310200330601111

 [附件: 瑞丽市科学技术协会2019年决算公开表20201120090111374]