瑞丽市退役军人事务局2019年度部门决算

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瑞丽市退役军人事务局2019年度部门决算

目录

   第一部分  瑞丽市退役军人事务局概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  瑞丽市退役军人事务局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻落实退役军人思想政治、权益维护、接收安置、就业创业、服务管理、拥军优抚、褒扬纪念、解难帮困等法规政策并组织实施。褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

2、负责军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵、无军籍退休退职职工的接收安置和自主择业军队转业干部、自主就业退役士兵服务管理。

3、组织指导退役军人教育培训和就业创业工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

4、会同有关部门拟订退役军人特殊保障政策并组织落实。

5、组织协调落实接收管理的离退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

6、组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作。拟订退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施。承担不适宜继续服役伤病残军人相关工作。

7、组织指导拥军优属工作，负责现役军人、退役军人、军队文职人员、军属和其他优抚对象抚恤、优待等工作。指导实施国民党抗战老兵等有关人员的优待政策。

8、拟订烈士纪念设施建设规划和管理维护办法并组织实施，负责军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护工作。承担拟列入重点保护单位烈士纪念设施报批事宜。

9、指导退役军人事务工作，监督检查退役军人有关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员帮扶援助工作。负责退役军人荣誉奖励，表彰和宣扬退役军人工作单位和个人先进事迹。

10、完成市委、市政府交办的其他任务。

11、职能转变。加强退役军人思想政治工作，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人服务管理保障体系，协调各方力量为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

(二）2019年度重点工作任务介绍

1、抓实光荣牌悬挂工作，营造“一人参军，全家光荣”的社会氛围。由退役军人事务局牵头，各乡镇、农场、社区积极配合，主动上门为烈属、军属、退役军人等家庭悬挂光荣牌，杜绝了召开会议集中领取悬挂和通知悬挂对象到乡镇、农场、社区、单位领取光荣牌等不良行为。圆满完成了3218块光荣牌悬挂任务，悬挂率达98.86% 。

2、积极协助征兵办按质按量完成了年度征兵任务，按照相关要求圆满完成了年度自主择业军转干部、计划安置军转干部、退役士兵（士官）接收安置任务。2019年共计接收安置自主择业军转干部11人，计划安置军转干部1人，接收退役士兵（士官）44人，六级因病伤残退役士兵1人，军休干部1人。

3、完成2019年度义务兵家属优待金、义务兵奖励金、自主就业退役士兵一次性经济补助金测算工作；按时足额发放2018年度义务兵家属优待金57.7428万元，义务兵获奖资金、自主就业退役士兵一次性经济补助金43.92万元。

4、协调人社等部门，设置随军未就业家属事业专技岗位2个，考核招聘随军未就业家属2人，安排随军未就业家属到机关事业单位公益性岗位工作9人，解决现役和退役军人子女就学等问题6个。在市委、市政府的领导下，在双拥模范城创建工作成员单位的共同努力下，瑞丽市的双拥模范城创建工作通过层层考核验收，于2019年2月，被中共云南省委、云南省人民政府、云南省军区授予“省级双拥模范城”称号。

5、确定“两参人员”待遇发放对象241人，发放“两参”补助费196.4165万元，60岁以上农村籍退役士兵定期生活补助对象121人，发放定期生活补助费30.4681万元，在乡老复员军人和带病回乡军人定期生活补助对象8人，发放定期生活补助费8.3955万元，伤残退役军人31人，发放定期生活补助费57.9085万元，三属10人发放定期生活补助25.5826万元，出国参战民兵民工3人，发放定期生活补助0.576万元，城镇部分重点优抚对象55人、发放定期生活补助26.64万元，发放“三难”医疗、生活、住房等，临时救助申请22人解困资金6.99万元。发放16名企业军转干部困难补助资金36万元。

6、按照政策要求，积极协调财政、医保等部门，足额匹配2018年度153名医疗保险费用214.91万元，足额助缴边境一线182人重点优抚对象医疗保障费1.79万元；同时，按照政策要求及时完成了自主择业军转干部、军休干部、无军籍职工、边境一线重点优抚对象2019年度医保费用匹配预算工作。七是根据中央、省、州统一部署，完成了以政府安排工作方式退出现役士兵社会保险接续组织机构建设、制度方案拟订发布、摸底排查、对象确认、资料收集录入等工作，已确定社会保险接续对象41人，后期工作正在有条不紊开展中。八是组织退役士兵（士官）开展新时代退役军人就业创业培训1场，参加培训退役士兵（士官）46人次；组织自主择业军转干部参加省、州个性化培训1场次，参加培训自主择业军转干部11人次；组织开展自主择业党性教育（意识形态、扫黑除恶、廉政教育）培训1场次，参加培训自主择业军转干部89人次。截止2019年10月，推荐退役军人到机关事业单位、企业就业62人，扶持退役军人创业21人。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入瑞丽市退役军人事务局2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

瑞丽市退役军人事务局2019年末实有人员编制10人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员11人（含行政工勤人员1人），事业人员3人（含参公管理事业人员0人），其他人员4人，主要是机构长期聘用人员4人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

瑞丽市退役军人事务局2019年度收入合计1,791.94万元。其中：财政拨款收入1,715.51万元，占总收入的96%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入76.43万元，占总收入的4%。瑞丽市退役军人事务局于2019年正式成立，无上年收入数。

财政拨款收入

财政拨款收入（1715.51万元）

其他收入（76.43万元）

 二、支出决算情况说明

瑞丽市退役军人事务局2019年度支出合计924.5万元。其中：基本支出921.5万元，占总支出的99.68%；项目支出3万元，占总支出的0.32%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。瑞丽市退役军人事务局于2019年正式成立，无上年支出数。

 （一）基本支出情况

2019年度用于保障瑞丽市退役军人事务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出921.5万元。瑞丽市退役军人事务局于2019年正式成立，无上年支出数。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.06%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.94%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障瑞丽市退役军人事务局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3万元：主要用于支付优抚对象数据采集设备租赁费。瑞丽市退役军人事务局于2019年正式成立，无上年支出数。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

瑞丽市退役军人事务局2019年度一般公共预算财政拨款支出921.81万元,占本年支出合计的99.71%。瑞丽市退役军人事务局于2019年正式成立，无上年支出数。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.社会保障和就业（类）支出682.1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的74%。主要用于：

2.卫生健康（类）支出239.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的26%。主要用于：

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

瑞丽市退役军人事务局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

瑞丽市退役军人事务局于2019年正式成立，无上年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

瑞丽市退役军人事务局2019年机关运行经费支出42.79万元，瑞丽市退役军人事务局于2019年正式成立，无上年数。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，瑞丽市退役军人事务局部门资产总额1209.85万元，其中，流动资产1195.53万元，固定资产14.32万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。瑞丽市退役军人事务局于2019年正式成立，无上年数。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

2019年本单位未开展部门绩效自评。

五、其他重要事项情况说明

     2019年没有安排政府性基金收入和支出,故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开空表。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

财政拨款收入：由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。 

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。 

项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。 

机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

政府采购：是指国家机关、事业单位和团体组织，按政府采购 法规和相关规定，使用财政性资金采购法定集中采购目录以内的 或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。 

三公经费：是指县级部门和单位用财政拨款安排的因公出国 （境）经费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

监督索引号53310200476401111

   [附件: 瑞丽市退役军人事务局2019年决算公开表]