瑞丽市残疾人联合会2019年度部门决算

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瑞丽市残疾人联合会2019年度部门决算

目录

   第一部分  瑞丽市残疾人联合会概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  瑞丽市残疾人联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

残联的主要任务是听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务；团结教育残疾人，遵守法律，履行应尽义务；发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立；弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人；开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、科研、辅助用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活；协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法律、法规、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理；承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务；指导和管理各类残疾人社团组织；开展残疾人事业的国际交流与合作等。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年，在瑞丽市委、市政府的坚强领导和上级残联的悉心指导下，在瑞丽市各有关部门、社会各界的大力支持下，瑞丽市残联围绕中心，服务大局，坚持以人民为中心，把增进民生福祉作为残疾人事业发展的根本目标，开拓创新，攻坚克难，扎实工作，残疾人事业取得新发展，各项工作成效显著。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入瑞丽市残疾人联合会部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

瑞丽市残疾人联合会部门2019年末实有人员编制9人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制0人），事业编制3人（含参公管理事业编制1人）；在职在编实有行政人员12人（含行政工勤人员2人），事业人员3人（含参公管理事业人员1人），其他人员0人。

离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

瑞丽市残疾人联合会部门2019年度收入合计772.45万元。其中：财政拨款收入772.45万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比总收入同比增加25.55%，主要原因各类资金增加。

二、支出决算情况说明

瑞丽市残疾人联合会部门2019年度支出合计521.29万元。其中：基本支出484.91万元，占总支出的93.02%；项目支出36.39万元，占总支出的6.98%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比总支出同比减少9.9%，主要原因残疾人康复、残疾人就业和扶贫、其他残疾人事业支出项目资金的减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障瑞丽市残疾人联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出484.91万元。与上年对比同比减少1%,主要原因对各类个人和家庭的补助资金减少了。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的76.46%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的23.54%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障瑞丽市残疾人联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出36.39万元。与上年对比同比减少了40.22%，主要原因分析上级对各类项目资金扶持力度减少。主要减少的方面包括残疾人康复、各类残疾人培训及居家创业扶持等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

瑞丽市残疾人联合会部门2019年度一般公共预算财政拨款支出484.91万元,占本年支出合计的93.02%。与上年对比增加1.09%,主要原因个人农业生产补贴、生活补助、救济费及项目资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出466.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.3%。主要用于：一是机关事业单位基本养老保险缴费支出；二是残疾人事业支出包括行政运行、残疾人康复、残疾人就业和扶贫、其他残疾人事业支出；

2.卫生健康（类）支出17.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.7%。主要用于：卫生健康支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

瑞丽市残疾人联合会部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.4万元，支出决算为1.81万元，完成预算的0.42%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.33万元，完成预算的0.31%；公务接待费支出决算为0.49万元，完成预算的0.12%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因我单位严格执行中央八项规定、严格接待审批流程，厉行节约、同时公车保险费用减少。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加0.22万元，增长13.58%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.37万元，增长38.47%；公务接待费支出决算减少-0.15万元，下降-23.68%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因我单位严格执行中央八项规定、严格接待审批流程，厉行节约。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.33万元，占73.09%；公务接待费支出0.49万元，占26.91%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.33万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.33万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.49万元。其中：

国内接待费支出0.49万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次107人（其中：外事接待人次0人）。主要用于发展残疾人事业发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

瑞丽市残疾人联合会部门2019年机关运行经费支出114.17万元，与上年对比增加77.18%,主要原因日常公用经费增加。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、其他交通费、其他商品和服务支出等日常公用经费。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，瑞丽市残疾人联合会部门资产总额546.29万元，其中，流动资产354.85万元，固定资产250.74万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.26万元，其他资产16.81万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加143.02万元，其中;流动资产增加200.55万元，固定资产增加1.99万元,对外投资及有价证券增加00万元，在建工程增加0万元，无形资产数据不变0.26万元，其他资产增加0.06万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

瑞丽市残疾人联合会绩效自评情况详见附表（附表9-附表11）

瑞丽市残疾人联合会2019年度未开展实施项目绩效自评。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

财政拨款收入：是指行政事业单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

基本支出：是指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出、包括人员支出和日常经费支出。

残疾人事业：反映政府在残疾人事业方面的支出。

残疾人康复：反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

残疾人就业和扶贫：反映残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫等方面的支出。

监督索引号53310200476201111

 [附件: 瑞丽市残疾人联合会2019年部门决算公开报表20241028101222110]