瑞丽市医疗保障局2019年度部门决算

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瑞丽市医疗保障局2019年度部门决算

目录

第一部分 瑞丽市医疗保障局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  瑞丽市医疗保障局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻落实医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的政策、规划和标准并组织实施。

2、组织实施医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金管理制度和安全防控机制，保障医疗基金安全、平稳运行，配合推进医疗保障基金支付方式改革。

3、落实医疗保障筹资和待遇政策，督促两定机构完善动态调整城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织实施长期护理保险、生育保险制度改革方案。

4、贯彻落实城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准。

5、贯彻落实药品、医用耗材价格、医疗服务项目、医疗服务设施标准和调整药品、医疗服务价格和收费标准，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制。承担医保目录准入相关工作。执行价格信息监测和信息发布制度。

6、贯彻执行并监督实施药品和医用耗材的招标采购政策。配合推进药品、医用耗材招标采购平台建设。

7、组织实施定点医药机构协议和支付管理办法，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

8、负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织实施异地就医管理和费用结算政策，落实医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域对外合作交流。

9、完成市委、市政府交办的其他任务。

10、职能转变。瑞丽市医疗保障局应完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年度重点工作任务如下：

1、完成机构改革筹备、推进工作。根据中央、省、州机构改革要求暨《中共瑞丽市委关于印发<瑞丽市深化市级机构改革实施方案>的通知》（瑞发〔2019〕3号）精神，积极配合市委、市政府做好成立瑞丽市医疗保障局前期的筹备工作及协调汇报、稳定队伍工作，确保业务经办不中断，医疗保障各项工作平稳运行。

2、扎实推进基本医疗保险、生育保险扩面参保，稳步提升参保覆盖率。按照省州医保部门参保扩面工作要求，全面落实城乡统筹，稳步提高基本医疗保险参保率。统筹协调税务局、信用社等部门，制定年度基本医疗保险征缴方案。将我市各类用人单位职工、个体工商户、灵活就业人员纳入城镇职工医疗保险覆盖范围；将我市农村居民、城镇非从业人员，在校就读学生、在园儿童、婴幼儿、宗教教职人员(中国国籍)、长期投资经商和外来县市务工人员的未成年子女、有困难的农民工和灵活就业人员纳入城乡居民基本医疗保险覆盖范围。在圆满完成2019年职工基本医疗保险、生育保险扩面征缴任务的基础上，全力推进2020年城乡居民基本医疗保险参保扩面工作。

3、全面推进医保行业扶贫工作。根据省、州的统一安排部署，按照全市扶贫工作的总体要求，我局以高度的政治责任感和强烈的使命感，结合部门工作实际，着力抓好了医保行业健康扶贫工作。围绕《云南省人民政府关于印发云南省健康扶贫30条措施实施方案的通知》，把实现贫困人口基本医疗有保障，有效解决因病致贫、返贫问题作为脱贫攻坚重要任务，高位推动，持续发力。

4、建立健全医疗保险基金监督管理机制。从医疗保险基金“收、管、发、补”几个重点环节加强监管，规范基金运作行为，确保医疗保障基金安全、平稳运行。加大对欺诈骗保行为的打击力度，通过开展集中宣传、专项治理等，查处一批，打击一批欺诈骗保行为，坚决做到对欺诈骗取医疗保障基金、损害群众利益违法违规行为“零容”。对各定点医疗机构严格执行临床诊疗规范，做到合理检查、合理用药、合理治疗，按政策标准收费，杜绝一切套取医保基金行为，对违规行为发现一起，查处一起。

5、全面推行总额付费的支付方式。为有效控制医疗机构费用的不合理增长，提高参保人员的受益度，根据《德宏州2019年度城乡居民基本医疗保险总额包干实施方案》，全面推行全市住院总额付费包干和门诊按乡镇总额包干两种支付方式改革。通过总额包干付费制的改革，医保资金支出风险得到有效控制。

6、城镇职工基本医疗保险和生育保险合并征收实施顺利完成。自市医保局挂牌成立后，在4月至7月期间，市医保局与市人社局合署办理生育保险业务。根据德宏州医疗保障局关于城镇职工基本医疗保险和生育保险合并征收实的决策部署，我市于2019年8月将城镇职工基本医疗保险、生育保险合并经办，实现了“一窗口”核定，统一了缴费标准和待遇享受。

7、“两病”及谈判抗癌药得到有效落实。2019年11月按规定时间节点要求，有效落实现行“两病”门诊待遇，将降血糖、降血压药品费用纳入门诊统筹支付，政策范围内基金支付比例达50%，年度支付限额为400元。有效将36种谈判药、17种抗癌药维护入医保系统并落实，同时于2020年1月1日，已将国家和省医保新版《药品目录》中新增加的70种谈判药品纳入医保支付范围。

8、认真贯彻执行城乡医疗保障待遇标准。及时对全市88个定点医药机构拨付医保、医疗救助、大病保险、兜底保障资金；对零星报销人员按时兑现待遇，确保医保资金合规使用、安全可控。推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，确保城乡医疗救助工作健康发展，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入瑞丽市医疗保障局2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：瑞丽市医疗保障局。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

瑞丽市医疗保障局2019年末实有人员编制12人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员14人（含行政工勤人员3人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

瑞丽市医疗保障局2019年度收入合计215.07万元。其中：财政拨款收入215.07万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加了215.07万元，主要原因是瑞丽市医疗保障局是2019年3月新建的单位。

二、支出决算情况说明

瑞丽市医疗保障局2019年度支出合计332.51万元。其中：基本支出197.33万元，占总支出的59.35％；项目支出135.18万元，占总支出的40.65％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加了332.51万元，主要原因是瑞丽市医疗保障局是2019年3月新建的单位。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障瑞丽市医疗保障局正常运转的日常支出197.33万元。与上年对比增加了197.33万元，主要原因是瑞丽市医疗保障局是2019年3月新建的单位。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.19％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.81％。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障瑞丽市医疗保障局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出135.18万元。与上年对比增加了135.18万元，主要原因是瑞丽市医疗保障局是2019年3月新建的单位。具体项目开支为城乡医疗救助经费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

瑞丽市医疗保障局2019年度一般公共预算财政拨款支出332.51万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加了332.51万元，主要原因是瑞丽市医疗保障局是2019年3月新建的单位。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出35.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.82%。主要用于以下支出：

1. 卫生健康（类）支出296.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.18%。主要用于以下支出：

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

瑞丽市医疗保障局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0.35万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.35万元，完成预算的100%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是瑞丽市医疗保障局于2019年3月新建，未能做年初预算工作。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加0.35万元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0.35万元，增长100%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是瑞丽市医疗保障局是2019年3月新建单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.35万元，占100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

   2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

   公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

   公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

   3.公务接待费支出0.35万元。其中：

   国内接待费支出0.35万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待15批次（其中：外事接待0批次），接待人次87人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级主管部门及相关部门莅临指导、监督检查发生的接待支出。

   国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   瑞丽市医疗保障局2019年机关运行经费支出15.42万元，与上年对比增加15.42万元,增加的主要原因是瑞丽市医疗保障局是2019年3月新建单位。部门机关运行经费主要用于办公费3.59万元、邮电费1.24万元、差旅费2.07万元、劳务费1.77万元、工会经费2.12万元等。

   二、国有资产占用情况

   截至2019年12月31日，瑞丽市医疗保障局资产总额84.29万元，其中，流动资产75.11万元，固定资产7.33万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1.85万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加84.29万元，其中固定资产增加7.33万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

因未列入绩效评价，故部门绩效自评情况附表（附表9—附表12）为空表。

五、其他重要事项情况说明

由于2019年没有安排政府性基金收入和支出，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53310200476301111

  [附件: 瑞丽市医疗保障局2019年度部门决算]