瑞丽市总工会2021年部门预算公开

 监督索引号53310200371100000

瑞丽市总工会2021年部门预算公开目录

 

第一部分 瑞丽市总工会2021年部门预算编制说明

第二部分 瑞丽市总工会2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

 

 

瑞丽市总工会2021年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

2002年9月16日经市委批准（瑞办发[2002]26号）通过市总工会的机构改革方案，基本职能为：1、维护职能即工会维护职工群众的合法权益的功能；2、参与管理职能即工会参与国家和社会事务管理的功能；3、经济建设职能即工会参加国家与企业经济建设的功能；4、教育职能即工会对职工群众进行思想政治和科学文化教育的功能。

（二）机构设置情况

中共瑞丽市委办公室文件（瑞办发[2002]26号），批准《瑞丽市总工会机构改革方案》，同意设置1个综合办公室，现有11名参公管理的事业编制，1名行政工勤编制。

（三）重点工作概述

2021年的主要工作任务是：加强工会组织建设，深入开展职工素质提升工程，促进基层工会“六有”规范化建设；不断推进工会经费地税代收工作；积极开展困难职工帮扶工作，充分发挥困难职工帮扶中心的作用;提高服务职工的精准化水平、大力开展宣传教育工作，促进职工队伍和社会的和谐稳定；坚定信心，打赢抗击新冠疫情的人民战争。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制 1人，事业编制11人。在职实有13人，其中：财政全额保障13人。

离退休人员13人，其中：退休 13人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 240.16万元，其中：一般公共预算238.95万元,上年结转结余资金1.21万元。

与上年对比财务总收入减少61.57万元，下降了20.4%。其中：一般公共预算比上年减少50.68万元，下降了17.5%，主要原因分析：随着工会解困脱困工作的深入，困难职工不断减少，上级补助的困难职工帮扶资金（含帮扶、金秋助学）相应减少，同样市级配套资金也相应减少，因此2021年度市总工会向财政申请的项目经费比上年度减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 240.16万元，其中:本年收入238.95万元，上年结转收入1.2万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款238.95万元（本级财力238.95万元）。

与上年对比一般公共预算拨款比上年减少50.68万元，下降了17.5%主要原因分析：随着工会解困脱困工作的深入，困难职工不断减少，上级补助的困难职工帮扶资金（含帮扶、金秋助学）相应减少，同样市级配套资金也相应减少，因此2021年度市总工会向财政申请的项目经费比上年度减少。

四、预算单位支出情况

（一）2021年部门预算总支出240.16万元（其中本年财政拨款安排支出238.95万元，上年结转结余资金支出1.21万元），其中：本年一般公共预算安排支出238.95万元（其中：基本支出208.45万元，项目支出30.5万元）。基本支出208.45万元，与上年对比减少了22.68万元，下降了9.9%，主要原因分析：本年度因为工资变动（2021年度绩效工资未纳入预算）引起了五险一金的变化，总体上比上年减少；项目支出30.5万元，与上年对比减少了28万元 ，下降了47.86%，主要原因分析：随着工会解困脱困工作的深入，困难职工不断减少，上级补助的困难职工帮扶资金（含帮扶、金秋助学）相应减少，同样市级配套资金也相应减少，因此2021年度市总工会向财政申请的项目经费比上年度减少。上年结转结余资金1.21万元主要用于弥补公用经费的不足。

（二）财政拨款安排支出按功能科目分类情况：2012901行政运行165.71万元，主要用于在职人员的工资津贴，比上年减少13.33万元，下降了7.5%，减少的主要原因是2021年度绩效工资未纳入预算；2012902一般行政管理事务预算13.5万元，主要用于农场、2个管委、1个工业园区、16个社区工会的工作经费，该预算与上年持平；2012906工会事务7万元，主要用于工会开展职工技能提升、困难职工帮扶、金秋助学、职工医疗互助工作等业务方面的支出，由于困难职工减少，所以当年向市财政申请的配套资金相应减少了13万元，下降了65%；2080501行政单位离退休0.91元，主要用于退休人员的公用经费及保险费等，比上年减少0.21万元，下降了18.75%；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出17.39万元，主要用于单位基本养老保险的支出，比上年增加0.29万元，增加了1.7%；2080799其他就业补助支出0.74万元，主要用于单位在开展贷免扶补工作方面的支出；2089999其他社会保障和就业支出预算0.23万元，主要用于单位失业保险方面的支出；2101101行政单位医疗预算11.29万元，主要用于单位职工医疗保险方面的支出，比上年增加0.28万元，增加了2.5%；2101103公务员医疗补助预算8.26万元，主要用于单位在公务员医疗补助方面的支出，比上年增加0.66万元，增加了7.4%；2101199其他行政事业单位医疗支出预算0.65万元，主要用于单位在大病保险方面的支出，由于标准提高因此比上年增加0.11万元，增加了14.47%；2210201从住房公积金预算14.47万元，主要用于单位在住房公积金方面的支出，比上年减少0.09万元，下降了0.52%。

（三）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出188.32万元

基本工资52.02万元（其中：基本支出52.02万元，项目支出0万元）。

津贴补贴67.51万元（其中：基本支出67.51万元，项目支出0万元）

奖金4.62万元（其中：基本支出4.62万元，项目支出0万元）。

机关事业单位基本养老保险缴费17.39万元（其中：基本支出17.39万元，项目支出0万元）。

职工基本医疗保险费（含大病补充保险）11.29万元（其中：基本支出11.29万元，项目支出0万元）。

其他社会保障缴费0.88万元（其中：基本支出0.88万元，项目支出0.88万元）。

公务员医疗补助缴费8.26万元（其中：基本支出8.26万元，项目支出0万元）。

住房公积金14.47万元（其中：基本支出14.47万元，项目支出0万元）。

2.商品和服务支出35.19万元

办公费26.73万元（其中：基本支出1.23万元，项目支出25.5万元）。

水费0.50万元（其中：基本支出0.50万元，项目支出0万元）。

电费0.80万元（其中：基本支出0.80万元，项目支出0万元）。

邮电费0.25万元（其中：基本支出0.25万元，项目支出0万元）。

差旅费1万元（其中：基本支出1万元，项目支出0万元）。

公务接待费0.50万元（其中：基本支出0.50万元，项目支出0万元）。

工会经费5.41万元（其中：基本支出5.41万元，项目支出0万元）。

其他交通费（公务员交通补贴）11.88万元（其中：基本支出11.88万元，项目支出0万元）。

3.对个人和家庭的补助15.44万元（其中：基本支出10.44万元，项目支出5万元）。

五、市对下专项转移支付情况

2021年瑞丽市总工会无市对下专项转移支付资金。

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

2021年瑞丽市总工会没有安排政府采购资金。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

瑞丽市总工会2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.5万元，与上年持平。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

无。

（二）公务接待费

瑞丽市总工会2021年公务接待费预算为0.5万元，与上年持平。上年国内公务接待批次为3次，共计接待9人次，2020年因受新冠疫情的影响接待人次减少，预计2021年会比上年有所增加，接待预算批次10次，接待63人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

公车改革后市总工会不再保留公务用车，因此不再安排公务用车购置及运行维护费用。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.三公经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

2.工会经费：是指工会依法取得并开展正常活动所需的费用。按《中华人民共和国工会法》，工会经费的主要来源是工会会员缴纳的会费和按每月全部职工工资总额的2%向工会拨交的经费这二项，其中2%工会经费是经费的最主要来源。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

瑞丽市总工会2021年机关运行经费安排208.45万元，占总支出的86.8%，与上年对比减少了22.68万元，下降了9.9%，主要原因分析：当年预算中减少了绩效工资的预算，因此比上年减少。主要包括基本工资、津贴补贴、公积金及养老保险等工资福利支出186.88万元，占基本支出的89.7％；办公经费、水电费、邮电费等支出共21.57万元，占基本支出的10.3％。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年预算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。 

 

监督索引号53310200371100111 

 [附件: 部门预算重点领域财政项目公开(总工会）] 

 [附件: 瑞丽市总工会2021年部门预算表]