瑞丽市人民政府外事办公室2021年部门预算公开

监督索引号53310200322600000

瑞丽市人民政府外事办公室 2021年部门预算公开目录

 

第一部分　瑞丽市人民政府外事办公室2021年部门预算编制说明

第二部分　瑞丽市人民政府外事办公室2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

 

 

瑞丽市人民政府外事办公室 2021年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党中央对外政策，综合归口管理全市外事工作，对全市各部门外事工作履行指导和监督职责，统筹协调重大外事工作和涉外事务。

2.宣传宣讲党和国家的外事政策，组织开展外事政策和外事工作重大问题的调查研究，提出相关工作建议。

3.规范外事管理，完善和落实外事管理规章制度，督促检查各部门贯彻执行国家对外方针政策、涉外法规和遵守外事纪律的情况，参与查处因公出国（境）工作中的违纪违规案件。

4.负责承办中共瑞丽市委、瑞丽市人民代表大会常务委员会、瑞丽市人民政府、中国人民政治协商会议瑞丽市委员会的对外事务；接待来访的外宾；接待从事公务活动的外国驻华机构人员。

5.归口管理全市因公临时出国（境）事务，负责申报因公临时出国（境）计划和办理。

6.负责对中华人民共和国中缅边界瑞丽段国界及边境涉外事务的日常维护和管理。

7.负责全市外事干部队伍及外事界务员队伍的建设及和业务培训工作。

8.负责指导媒体进行涉外新闻报道；参与审核重要涉外文稿。

9.根据授权归口管理外国记者来瑞采访，有关国家在我市常驻专家、学者管理事务；

10.负责瑞丽市人民对外友好协会开展民间对外交往活动及归口管理市国际友好城市工作。

11.承担中共瑞丽市委外事委员会办公室日常工作。

12.承办中共瑞丽市委和瑞丽市人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

市外事办公室内设机构3个：综合股、边境股、国际合作股。

（三）重点工作概述

1.完成脱贫攻坚各项工作；2.做好边界维护项目申报；3.做好边界日常管理工作；4.做好“中缅胞波狂欢节”和“中缅边境交易会”外宾接待工作；5.做好外事信息采集和研判；6.完成界务员和外事工作人员的业务培训；7.加强外事政策法规宣传；8.做好预防性领事保护工作；9.做好瑞丽市缅甸语人才培训工作；10.做好友城间各类文化活动的开展工作；11.完成党风廉政建设各项工作；12.完成边境维稳各项工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制9人，事业编制无。在职实有11人，其中：财政全供养 11人，财政部分供养无，非财政供养无。

离退休人员3人，其中；退休3人、离休人员无。

车辆编制1辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入479.42万元，其中：一般公共预算财政拨款355.04万元，政府性基金预算财政拨款无，国有资本经营预算财政拨款无，事业收入无，事业单位经营收入无，其他收入无，上年结转124.38万元。

与上年549.86万元对比减少70.44万元，下降12.81%。减少变化的主要原因：一是上年外事办房屋维修40万元；二是驻缅甸腊戌代表处在缅甸结转使用经费16.8万元；三是绩效奖励未列入年初预算。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入479.42万元，其中:本年收入355.04万元，上年结转124.38万元(市外办结余60.44万元，驻缅甸腊戌代表处财政拨款结余63.94万元)。本年收入中，一般公共预算财政拨款317.8万元（本级财力317.8万元，专项收入无，执法办案补助无，收费成本补偿无，财政专户管理的收入无，国有资源（资产）有偿使用成本补偿无），政府性基金预算财政拨款无，国有资本经营预算财政拨款无。

与上年373.99万元对比减少56.19万元，下降15.02%。减少变化的主要原因；一是上年外事办结转维修费40万元；二是驻缅甸腊戌代表处在缅甸结转使用经费16.8万元；三是绩效奖励未列入年初预算。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 479.42万元。财政拨款安排支出 355.04万元，其中：基本支出195.04万元，与上年213.99万元对比减少18.95万元，下降8.85%。主要是绩效奖励未列入年初预算。项目支出160万元，与上年160万元对比，一致。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别为：

“2010301”政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行支出，预算数167.80万元，主要用于在职人员的工资津贴；“2019999”其他一般公共服务支出，预算数150万元，主要用于驻缅甸腊戌办事处办公运行；“2080501”行政事业单位离退休支出，预算数0.18万元，主要用于退休人员公用经费；“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出，预算数14.12万元，主要用于单位基本养老保险；“2089999”其他社会保障和就业支出，预算数0.16万元，主要用于单位失业保险等；“2101101”行政单位医疗支出，预算数7.85万元，主要用于单位基本医疗保险；“2101103”公务员医疗补助支出，预算数4.2万元，主要用于单位公务员医疗补助；“2101199”其他行政事业单位医疗支出，预算数0.53万元，主要用于单位大病保险；“2210201”住房改革支出-公积金支出，预算数10.20万元，主要用于单位住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出

基本工资41.77万元（其中：基本支出41.77万元，项目支出0万元）

津贴补贴55.97万元（其中：基本支出55.97万元，项目支出0万元）

奖金3.43万元（其中：基本支出3.43万元，项目支出0万元）

机关事业单位基本养老保险缴费14.12万元（其中：基本支出14.12万元，项目支出0万元）

职工基本医疗保险缴费7.85万元（其中：基本支出7.85万元，项目支出0万元）

其他社会保障缴费0.69万元（其中：基本支出0.69万元，项目支出0万元）

公务员医疗补助缴费4.20万元（其中：基本支出4.20万元，项目支出0万元）

住房公积金10.20万元（其中：基本支出10.20万元，项目支出0万元）

2.商品和服务支出

办公费28.28万元（其中：基本支出2.78万元，项目支出25.50万元）

水费0.40万元（其中：基本支出0.10万元，项目支出0.30万元）

电费0.50万元（其中：基本支出0.30万元，项目支出0.20万元）

邮电费2.00万元（其中：基本支出1.50万元，项目支出0.50万元）

差旅费46.58万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出45.58万元）

工会经费1.96万元（其中：基本支出1.96万元，项目支出0万元）

其他交通费9.66万元（其中：基本支出9.66万元，项目支出0万元）

劳务费97.80万元（其中：基本支出39万元，项目支出58.80万元）

租赁费8.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出8.00万元）

公务用车运行维护费6.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出6.00万元）

其他商品和服务支出13.12万元（其中：基本支出0万元，项目支出13.12万元）

公务接待费1万元（其中：基本支出0万元，项目支出1万元）

3.对个人和家庭的补助

奖励金0.15万元（其中：基本支出0.15万元，项目支出0万元）

生活补助0.36万元（其中：基本支出0.36万元，项目支出0万元）

4.资本性支出

办公设备购置1万元（其中：基本支出0万元，项目支出1万元）

五、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

（四）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购无预算，共涉及采购项目无，采购预算资金无。

2021年无预算安排政府采购。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

瑞丽市人民政府外事办公室2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2万元。较上年一致，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

瑞丽市人民政府外事办公室2021年因公出国（境）费无预算经费，2020年无预算经费，较上年相比无变化。无具体出国开支及计划开展工作情况。

（二）公务接待费

瑞丽市人民政府外事办公室2021年公务接待费预算为1万元，较上年一致。国内公务接待批次为5次，共计接待50人次，主要用于加强对外友好往来及瑞丽-木姐友好城市交往、交流费用等“外事方面”产生的费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

瑞丽市人民政府外事办公室2021年公务用车购置及运行维护费为1万元，较上年持平。其中：公务用车购置费无，较上年相比无变化；公务用车运行维护费1万元，较上年持平。共计购置公务用车无，年末公务用车保有量为1辆。车辆费用主要由其他经费保障公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，车辆运行费主要用于边境界务管理、边境纠纷调处、界线踏勘等。

增减变化原因无。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：是指包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

2.机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

4.政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

瑞丽市人民政府外事办公室2021年用于机关运行经费安排56.3万元，除工资、津贴补贴等工资福利支出外；办公经费、印刷费、水电费、汽车燃油费、办公设备购置等日常公用经费，与上年56.28万元对比，增加0.2万元。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

 

 

监督索引号53310200322600111

     [附件: 瑞丽市人民政府外事办公室2021年预算公开] 

 [附件: 瑞丽市人民政府外事办公室2021年部门预算重点领域财政项目文本公开]