中国共产党瑞丽市委员会办公室2021年部门预算公开

监督索引号53310200320100000

中国共产党瑞丽市委员会办公室2021年部门预算公开目录

 

第一部分 中国共产党瑞丽市委员会办公室2021年部门预算编制说明

第二部分 中国共产党瑞丽市委员会办公室2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

 

 

中国共产党瑞丽市委员会办公室2021年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国共产党瑞丽市委员会办公室是市委的中枢机关和综合协调办事机构，承担着参谋助手、督导协调和后勤保障的重要职责，发挥着联络上下、沟通左右和协调内外的重要作用。主要工作职责是：围绕市委的中心工作办文、办会、办事，充分发挥参谋助手、督促检查、综合协调作用，全面做好服务上级党委、服务本级党委和市级各部门、服务基层和群众的“三服务”工作。

（二）机构设置情况

瑞丽市委办公室内设9个股室，分别是：综合调研一股、综合调研二股、督查考评股、信息值班室、文电法规股（市委国安委办秘书股）、会议活动股、政工档案股、行政后勤股、机要保密股；档案馆内设3个股，分别是：档案业务股、档案信息股、档案保管利用股。

（三）重点工作概述

2021年重点工作：一是组织召开2021年十二届九次全会和瑞丽市第十三次党代表大会。二是深入开展党史学习教育及建党100周年开展系列纪念活动。三是深入开展督查工作，对全市疫情防控网格化管理和边境一线卡点执勤情况开展督查、节假日值班情况督查、对重大项目、重点工作开展督查。四是完成2020年度综合考评各考评事项考评分的审核汇总工作，制定《瑞丽市2021年度综合考核评价实施方案》。五是统筹举办瑞丽市第五届青年干部好公文评选活动、瑞丽市办公室系统业务培训会。六是进一步加强党支部规范化建设，加强党的六项纪律专题学习。七是完成脱贫攻坚户档案的收集整理及入馆存档工作、完成新冠肺炎疫情防控工作档案收集。八是积极征集 “红色档案”，用档案讲好党的百年故事，以高度的政治责任和强烈的使命担当，为庆祝建党100周年活动提供优质高效的档案服务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制56人，其中：行政编制48人，事业编制8人。在职实有44人，其中：财政全额保障44人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员32人，其中：离休1人，退休31人。

车辆编制3辆，实有车辆4辆。其中一辆为机要特种车，权属云南省机要厅，资产未划入本单位。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入967.07万元，其中：一般公共预算947.89万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转19.18万元。

与上年5509.99万元对比减少了4542.92万元，下降了82.45%，主要原因是一是2020年全市政府绩效奖励4130万元由市委办预算，而2021年市委办没有此项支出的预算；二是2020年8月瑞丽市委编办并入瑞丽市机关事务管理局核算中心单独核算，不再挂靠市委办进行预算。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入967.07万元，其中:本年收入947.89万元，上年结转收入19.18万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款947.89万元（本级财力947.89万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年5509.99万元对比减少了4542.92万元，下降了82.45%，主要原因是一是2020年全市政府绩效奖励4130万元由市委办预算，而2021年市委办没有此项支出的预算；二是2020年8月瑞丽市委编办并入瑞丽市机关事务管理局核算中心单独核算，不再挂靠市委办进行预算。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出967.07万元。财政拨款安排支出967.07万元，其中：基本支出685.9万元，与上年5153.9万元对比减少了4468万元，下降了86.69%，主要原因一是2020年全市政府绩效奖励4130万元由市委办预算，而2021年市委办没有此项支出的预算；二是2020年8月瑞丽市委编办并入瑞丽市机关事务管理局核算中心单独核算，不再挂靠市委办进行预算；项目支出281.17万元，与上年356.09万元对比减少了74.92万元，下降了21.04%，主要原因一是2020年8月瑞丽市委编办并入瑞丽市机关事务管理局核算中心单独核算，不再挂靠市委办进行预算；二是市委办合理控制项目预算数。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列：

“201（类）26（款）04（项）档案馆”支出24.17万元，主要反映瑞丽市档案馆档案事务方面的支出；

“201（类）31（款）01（项）行政运行”支出487.69万元，主要反映市委办人员工资类和公用经费的支出；

“201（类）31（款）02（项）一般行政管理事务”支出283.51万元，主要反映市委办工作经费、瑞丽市电子政务内网屏蔽机房建设专项资金、中国共产党瑞丽市第十三次代表大会专项经费、档案日常维护专项经费、市委办运转专项经费、2021年全会及日常会议专项经费、机要工作者值班补贴专项经费等项目的支出；

“208（类）05（款）01（项）行政单位离退休”支出17.47万元，主要反映离休人员工资和行政退休人员公用经费支出；

“208（类）05（款）02（项）事业单位离退休”支出0.06万元，主要反映事业退休人员公用经费支出；

“208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出56.41万元，主要反映市委办基本养老保险缴费支出；

“208（类）99（款）99（项）其他社会保障和就业支出”支出0.74万元，主要反映市委办失业保险单位部分的支出；

“210（类）11（款）01（项）行政单位医疗”支出32万元，主要反映市委办行政医疗保险支出；

“210（类）11（款）02（项）事业单位医疗”支出0.58万元，主要反映市委办事业医疗保险支出；

“210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助”支出21.18万元，主要反映市委办公务员医疗补助支出；

“210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出”支出2.12万元，主要反映市委办工伤保险和生育保险支出；

“221（类）02（款）01（项）住房公积金”支出41.14万元，主要反映市委办住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2021年预算本级财力支出万元947.89万元，其中：基本支出666.72万元，项目支出281.17万元。

按经济分类支出，“30101基本工资”支出163.98万元（其中：基本支出163.98万元，项目支出0万元）。

“30102津贴补贴”支出226.67万元（其中：基本支出226.67万元，项目支出0万元）。

“30103奖金”支出14.88万元（其中：基本支出14.88万元，项目支出0万元）。

“30107绩效工资”支出3.16万元（其中：基本支出3.16万元，项目支出0万元）。

“30108机关事业单位基本养老保险缴费”支出56.41万元（其中：基本支出56.41万元，项目支出0万元）。

“30110职工基本医疗保险缴费”支出32.58万元（其中：基本支出32.58万元，项目支出0万元）。

“30111公务员医疗补助缴费”支出21.18万元（其中：基本支出21.18万元，项目支出0万元）。

“30112其他社会保障缴费”支出9.46万元（其中：基本支出9.46万元，项目支出0万元）。

“30113住房公积金”支出41.14万元（其中：基本支出41.14万元，项目支出0万元）。

“30199其他工资福利支出”支出4.76万元（其中：基本支出4.76万元，项目支出0万元）。

“30201办公费”支出72.83万元（其中：基本支出9.21万元，项目支出63.62万元）。

“30202印刷费”支出6万元（其中：基本支出0万元，项目支出6万元）。

“30205水费”支出1万元（其中：基本支出0万元，项目支出1万元）。

“30206电费”支出1万元（其中：基本支出0万元，项目支出1万元）。

“30207邮电费”支出10.7万元（其中：基本支出0万元，项目支出10.7万元）。

“30211差旅费”支出40万元（其中：基本支出0万元，项目支出40万元）。

“30213维修（护）费”支出1.8万元（其中：基本支出0万元，项目支出1.8万元）。

“30215会议费”支出55万元（其中：基本支出0万元，项目支出55万元）。

“30216培训费”支出7万元（其中：基本支出0万元，项目支出7万元）。

“30217公务接待费”支出3.39万元（其中：基本支出1.39万元，项目支出2万元）。

“30226劳务费”支出11.55万元（其中：基本支出0万元，项目支出11.55万元）。

“30228工会经费”支出18.5万元（其中：基本支出18.5万元，项目支出0万元）。

“30231公务用车运行维护费”支出25.5万元（其中：基本支出8万元，项目支出17.5万元）。

“30239其他交通费用”支出43.34万元（其中：基本支出38.34万元，项目支出5万元）。

“30299其他商品服务支出”支出9.86万元（其中：基本支出1.86万元，项目支出8万元）。

“30301离休费”支出15.2万元（其中：基本支出15.2万元，项目支出0万元）。

“30305生活补助”支出4万元（其中：基本支出0万元，项目支出4万元）。

“30399其他对个人和家庭的补助”支出7.5万元（其中：基本支出0万元，项目支出7.5万元）。

“31002办公设备购置”支出9.56万元（其中：基本支出0万元，项目支出9.56万元）。

“31006大型修缮”支出29.94万元（其中：基本支出0万元，项目支出29.94万元）。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额11.06万元，其中：政府采购货物预算11.06万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党瑞丽市委员会办公室2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计28.89万元，较上年减少1.11万元，下降3.7%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党瑞丽市委员会办公室2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中国共产党瑞丽市委员会办公室2021年公务接待费预算为3.39万元，较上年减少0.11万元，下降3.14%，国内公务接待批次为20次，共计接待180人次。

减少的主要原因是单位根据实际情况合理减少公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党瑞丽市委员会办公室2021年公务用车购置及运行维护费为25.5万元，较上年减少1万元，下降3.77%。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费25.5万元，较上年减少1万元，下降3.77%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

减少的主要原因是单位根据实际情况合理减少公务用车运行维护费预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

为保障瑞丽市委办公室机构完成特定的行政工作任务或事业发展目标，根据项目支出要求，细化项目预算编制，将项目落实到具体工作中，2021年申报重点项目1个，为瑞丽市电子政务屏蔽机房建设经费，支出预算合计29.94万元，项目绩效目标情况如下：

为了深入落实习近平总书记系列重要讲话和考察云南生要讲话精神，按照中央关于网络安全和信息化的总体部署，紧紧围绕“沿边特区、开放前沿、美丽德宏”的总体目标，以服务市委、市政府决策、保障各级政务部门施政履职为主线，着力提升内网综合应用服务能力，强化网络安全保障，推进重点业务应用和信息资源共享利用，坚持和发展内网特色优势，更好发挥内网在提高党的执政能力、推进国家治理体系和治理能力现代化、实施网络强国战略中的积极作用，必须加快瑞丽市电子政务屏蔽机房建设。该项目于2018年设立并签订了合同，项目已于2018年12月底施工完成，按照合同总项目共计99.8万元，单位需按照合同要求分三年付清项目款，分别是：2019年支付第一期34.93万元，2020年支付第二期34.93万元，2021年支付第三期29.94万元。该项目的2021年年度绩效目标为：确保2021年按合同支付29.94万元项目款。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、其他收入：预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

3、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化来执行完毕，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4、项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目。

5、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用支出。

6、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党瑞丽市委员会办公室2021年机关运行经费安排96.48万元，与上年对比减少了25.26万元，下降了20.75%，主要原因是2020年8月瑞丽市委编办并入瑞丽市机关事务管理局核算中心单独核算，不再挂靠市委办进行预算。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

监督索引号53310200320100111

 [附件: 中国共产党瑞丽市委员会办公室2021年预算公开表20210317034705248]   [附件: 中国共产党瑞丽市委员会办公室预算重点领域财政项目文本公开]