瑞丽市工业园区管理委员会2021年部门预算公开

监督索引号53310200343600000

瑞丽市工业园区管理委员会2021年部门预算公开目录

 

第一部分 瑞丽市工业园区管理委员会2021年部门预算编制说明

第二部分 瑞丽市工业园区管理委员会2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

 

 

瑞丽市工业园区管理委员会2021年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

瑞丽市工业园区管理委员会挂靠瑞丽市市政府，副处级。主要职责为：

1.贯彻执行中央、省、州、市关于工业园区工作的方针、政策，依法行使经济、行政管理的职权。

2.负责工业园区内党的工作。根据中央、省、州和市委、市政府的决定，研究工业园区工作的重大问题。建立健全园区基层党组织，做好园区的思想、组织、作风建设。

3.编制园区的总体规划和经济社会发展规划，并负责组织实施和管理。

4.规划、建设、管理园区内的各项基础设施和公共设施。

5.按市级经济管理职权和程序审批园区内的投资项目，需上报审批和核准备案的由管委会按程序报批。

6.负责园区规划范围内国有土地使用权的出让、转让、出租、抵押等工作。

7.负责对园区市内属国有资产的管理使用，兴办和管理园区的社会公益等事业。

8.负责对园区企业进行宏观管理和指导，并做好协调服务工作，督促园区的企业依法自主经营。

9.领导、组织、协调有关部门在园区的派出机构或者分支机构的工作。

10.完成市委、市政府交办的其他工作。

（二）机构设置情况

内设正科级机构4个，分别是办公室、招商引资局、规划建设局、投资服务局。

（三）重点工作概述

2021年重点工作：招商引资、继续完善基础设施建设、建立园区投融资平台等工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制1人，其中：行政编制1人，事业编制0人。在职实有13人， 其中：财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 1人，其中： 离休 0人，退休 1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入1973.29万元，其中：一般公共预算1973.29万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少7951.8万元，主要原因分析为2021年预算项目款减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入1973.29万元，其中:本年收入197.6万元，上年结转1775.69万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款197.6万元（本级财力197.6万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比减少7951.8万元，主要原因分析为2021年预算项目款减少。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出1973.29万元。财政拨款安排支出1973.29万元，其中：基本支出208.29万元，与上年对比减少55.45万元，主要原因是：2020年调出2人，人员减少及公用经费减少；项目支出1765万元，与上年对比减少7896.35万元，主要原因是：2021年预算项目款减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于2010101行政运行，反映人大事务行政运行的支出15.51万元；2010301行政运行，反映政府办公厅（室）及相关机构行政运行的支出152.43万元；2080501行政单位离退休，反映用于行政单位离退休方面的支出0.12万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出，反映机关事业单位基本养老保险缴费的支出17.58万元；2101101行政单位医疗，反映行政事业单位医疗方面的支出9.69万元；2101103公务员医疗补助，反映公务员医疗补助的支出4.64万元；2101199其他行政事业单位医疗支出，反映其他行政事业单位医疗的支出0.66万元；2150517产业发展，反映工业和信息产业监管产业发展方面的支出230万元；2200106自然资源利用与保护，反映自然资源利用与保护方面的支出1530万元；2210201住房公积金，反映行政事业单位住房公积金的支出12.66万元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

  瑞丽市工业园区管理委员会无此项资金支出。

（二）按既定政策标准测算补助事项

  瑞丽市工业园区管理委员会无此项资金支出。

（三）经济社会事业发展事项

瑞丽市工业园区管理委员会无此项资金支出。

六、政府采购预算情况

瑞丽市工业园区管理委员会无采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

瑞丽市工业园区管理委员会2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8万元，较上年减少0.5万元，下降6.25%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

瑞丽市工业园区管理委员会2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

瑞丽市工业园区管理委员会2021年公务接待费预算为8万元，较上年减少0.5万元，下降6.25%，国内公务接待批次为260次，共计接待1300人次。

减少的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定，坚持勤俭节约，反对铺张浪费，严格控制“三公”经费各项支出，进一步做好2021年一般性支出压减工作，采取有效措施，扎实开展厉行节约工作。

（三）公务用车购置及运行维护费

瑞丽市工业园区管理委员会2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年瑞丽市工业园区管理委员会无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

2.项目支出：指行政事业单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

3.财政拨款支出：财政拨款是政府无偿拨付给企业的资金，通常在拨款时明确规定了资金用途。其资金来源一般为本级政府财政收入，一般用于公共事业（教育、卫生、交通、市政、科研、国家大中型建设项目等）。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

瑞丽市工业园区管理委员会2021年机关运行经费安排208.29万元，与上年对比减少55.45万元，主要原因是：2020年调出2人，人员减少及公用经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

   

监督索引号53310200343600111

   [附件: 瑞丽市工业园区管理委员会2021年部门预算表]