瑞丽市教育体育局汇总2021年部门预算公开

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瑞丽市教育体育局汇总2021年部门预算公开目录

第一部分 瑞丽市教育体育局部门2021年部门预算编制说明

第二部分 瑞丽市教育体育局部门2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

瑞丽市教育体育局部门2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）贯彻执行党和国家的教育方针、政策法规，拟订地方性教育政策和规章制度，运用法律手段管理各级各类学校教育工作。

（2）统筹安排全市各类教育的长远规划和年度计划，并组织实施；合理调整学校布局，在省、市规定的审批权限内审批公 办、民办各类学校的设置。

（3）负责全市基础教育、职业技术教育、成人教育、学前 教育、特殊教育、社会力量办学的宏观指导和综合管理，协调各 县（市）区和有关部门的教育工作；代表市政府对下级政府和教育行政部门以及学校工作状况及办学水平进行督导、检查和评 估。代表市政府管理全市语言文字工作。

（4）负责全市教育体制、办学体制、学校管理体制、教育 综合改革的统筹规划和指导，逐步建立与社会主义市场经济相适 应的教育体制与运行机制。

（5）负责省、州、市拨付教育经费的管理和划拨，监督检 查教育经费的筹集、管理和使用以及教师工资的统一发放工作； 对全市中小学教育教学设备建设提供指导和服务；负责全市改善办学条件的统筹规划和教育经费预、决算的审核；负责全市各类 教育基本情况的统计和分析；指导学校搞好勤工俭学工作。

（6）指导各类学校的德育、智育、体育、美育、劳动教育、 艺术教育、民族教育和国防教育工作；指导学校开展教育教学研究；指导学校开展双语双文教学工作；统筹规划、协调指导远程教育和教育信息化工作。

（二）机构设置情况

瑞丽市教育体育局设下列内设机构：

（1）办公室（市委教育工作领导小组秘书组办公室、政策法规股）负责机关日常运转工作；统筹负责督查督办、新闻宣传、信息报送、信访、保密、电子政务、网站建设、人大代表建议和政协委员提案办理工作；负责机关法制建设和依法行政工作，规范性文件合法性审查和行政复议、行政应诉；统筹协调非政府组织相关合作事宜。负责市委教育工作领导小组秘书组的日常事务。

（2）人事和规划财务股（招生考试办公室、资助管理中心）

负责机关和所属单位机构编制、人事管理；规划、指导教师、教练队伍建设；指导教育系统人才队伍建设；落实教师资格制度；负责职称评审，体育职业资格认定，各类先进评比表彰、奖励；负责中小学校长、骨干教师培训，教师支教工作。

统筹协调高中阶段及以下各类教育、体育的规划建设；负责教育、体育基本信息、经费投入的统计、分析和发布；参与拟订教育、体育经费筹措管理、基建管理的政策；负责本部门和教育、体育经费、基建管理；负责市级教育费附加、体育彩票公益金使用管理；负责学生营养改善计划。

负责实施有关学历教育、非学历教育的考试、阅卷工作；统筹协调各类学校招生录取工作；统筹协调保密室、标准考场建设。在对外开展招生考试工作时，可以使用瑞丽市招生考试委员会的名义和印。

负责劳动教育、学生资助、生源地信用助学贷款、勤工俭学工作；协调指导教育、体育公益事业发展工作。

（3）教育体育股（民族教育股、德育安全股） 

负责推进义务教育均衡发展，指导普通高中教育、幼儿教育、特殊教育工作；推进少数民族教育、国防教育、民族团结教育工作；组织审定中小学市级地方课程教材，负责义务教育免费教科书发放管理工作；统筹协调各类学校招生计划、学生管理工作；负责落实各类学校教学评估标准，全面实施素质教育；统筹管理民办教育；负责推进职业教育、成人教育、开放教育、社区教育及成人文化技术教育工作；指导开展职业教育教材建设、专业建设、学生就业服务工作；统筹协调教育、体育对外交流合作。

统筹规划群众体育发展，推行全民健身计划，建立和完善全民健身服务体系；指导公共体育设施建设管理、群众体育组织和体育社会团体工作；协调指导群众性体育活动，管理群众体育赛事；实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测工作；管理体育竞赛和业余训练工作，设置竞技运动项目；指导运动队伍建设，协调运动员文化教育和社会保障工作，组织参加和举办重大体育竞赛；负责三级运动员技术等级审批及裁判员管理；组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作；统筹规划青少年和学校体育发展，指导和推进青少年和学校体育工作，开展学生体质监测；统筹规划体育产业发展，规范体育服务管理，推动体育标准化建设；负责体育统计、体育产业调查、体育彩票监督管理；开展体育领域科技研究、技术攻关和成果推广；指导全市体育场馆建设及运营管理。

负责推进高中及以下学校的德育、美育、法治教育、卫生与健康教育、禁毒防艾教育；统筹管理全市青少年校外活动中心工作；统筹协调教育体育安全稳定和预防、处置工作；会同有关部门指导学校公共卫生、食品、食堂、后勤监督管理等工作。

中共瑞丽市教育工作委员会办公室。负责市教育工作委员会的日常工作。

瑞丽市人民政府教育督导室办公室。负责市人民政府教育督导室的日常工作。

（三）重点工作概述

（1）把立德树人作为教育工作的根本任务，进一步加强师德师风和学生德育工作，提高教师形象，促进学生全面发展。

（2）加快学前教育的发展，深入实施学前教育普惠工程。

（3）抓好巩固提高，着力解决“大班额”、“择校”突出问题，促进义务教育均衡发展。

（4）抓好提质扩容，进一步提升高中办学水平。

（5）加快瑞丽市职业中学的异地迁建工作，进一步提升瑞丽市职业教育的特色化发展。

（6）加强教学科研、教学信息化，全面提高教育教学质量。

（7）全力推动“校安工程”建设，积极构建平安校园。

（8）规范操作、加强管理，进一步实施好“学生营养改善计划”这一民心工程。

（9）抓安全预防，着力维护校园和谐稳定。

（10）抓好疾病预防，大力实施“阳光体育”运动。

（11）抓好教育督导及督学责任区的建设，进一步完善教育督导及督学工作机制。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共27个。其中：财政全额供给单位27个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位26个。纳入2021年部门预算编报的单位共27个，分别是

1.瑞丽市幼儿园

2.瑞丽市畹町幼儿园

3.瑞丽市勐卯小学

4.瑞丽市姐岗小学

5.瑞丽市民族小学

6.瑞丽市姐勒中心小学

7.瑞丽市姐相乡中心小学

8.瑞丽市弄岛镇中心小学

9.瑞丽市勐秀乡中心小学

10.瑞丽市户育乡中心小学

11.瑞丽市团结小学

12.瑞丽市芒沙小学

13.瑞丽市姐告小学

14.瑞丽市畹町小学

15.瑞丽市芒棒小学

16.瑞丽市畹町经济开发区混板小学

17.瑞丽市教育科学研究中心

18.瑞丽市第一初级民族中学

19.瑞丽市民族中学

20.瑞丽市第二民族中学

21.瑞丽市第三民族中学

22.瑞丽市第四民族中学

23.瑞丽市勐秀民族中学

24.瑞丽市畹町中学

25.瑞丽市第一民族中学

26.瑞丽市职业中学

27.瑞丽市教育局本级

截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制1913人，其中：行政编制 10人，事业编制1903人。在职实有2109人，其中： 财政全额保障2109人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 24人，其中： 离休 1人，退休 23人。

车辆编制13辆，实有车辆13辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 52325.48万元，其中：一般公共预算 52325.48万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

比2020年部门财务总收入62290.48万元减少了9965万元，减少了16%；减少的主要原因是2021年减少了上级补助收入，特别是减少了学校营养餐、生活费、生均公用经费等上级预算项目。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入52325.48万元，其中:本年收入37127.45万元，上年结转收入15198.03万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款37127.45万元（本级财力33327.47万元，专项收入2879万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿920.98万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

比2020年部门财政拨款收入56525.24万元减少了4199.76万元，减少了7.4%；减少的主要原因是2021年减税降费减少了人员保险类资金以及建设项目投入减少等预算项目。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出52325.48万元。财政拨款安排支出 52323.89万元，其中：基本支出33961.24万元，占总支出的65％，与上年39112.77万元对比减少5151.53万元，主要原因分析减税降费政策，导致人员保险类经费减少，项目支出18364.24万元，占总支出的35％。与上年23177.71万元对比减少4813.47万元，主要原因分析减少了学校营养餐、生活费、生均公用经费等上级预算项目。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于支出分别列“201（类）-0499（ 其他发展与改革事务支出）支出4.06万元，“204（类）-0220（ 执法办案）支出6.79万元，“205（类）－0101（行政运行款）”支出1137.1万元，“205（类）－0199（其他教育管理事务支出款）支出156.08万元，“205（类）－0201（学前教育款）支出2662.82万元，“205（类）－0202（小学教育款）支出20518.09万元，“205（类）－0203（初中教育款）支出8697.97万元，“205（类）－0204（高中教育款）支出4743.35万元，“205（类）－0205（高等教育款）支出35.28万元，“205（类）－0299（其他普通教育支出款）支出320.51万元，“205（类）－0302（中等职业教育款）支出719.73万元，“205（类）－0799（其他特殊教育支出）支出0.11万元，“205（类）－0803（培训支出款）支出68万元，“205（类）－0901（农村中小学校舍建设款）支出788.15万元，“205（类）－0902（农村中小学教学设施款）支出0万元，“205（类）－0903（城市中小学校舍建设款）支出2347.84万元“205（类）－0904（城市中小学教学设施款）支出330万元，“205（类）－0905（中等职业学校教学设施款）支出497.5万元，“205（类）－0999（其他教育费附加安排的支出款）支出658.14万元，“205（类）－9999（其他教育支出款）支出0万元，主要反映人员工资支出、日常公用经费、（工资支出、办公费、邮电费、差旅费、招待费、生活补助、公务用车运行费等）和项目支出（房屋建筑物购建、专用设备购置等），207（类）－0113（旅游宣传款）”支出0万元，207（类）－0301（行政运行款）”支出159.07万元，207（类）－0305（体育竞赛款）”支出38万元，207（类）－0307（体育场馆款）”支出40万元，208（类）－0501（归口管理的行政单位离退休款）”支出1.95万元，208（类）－0502（事业单位离退休款）”支出110.72万元，主要反映单位离退休人员工资及公用经费的支出。208（类）－0505（机关事业单位基本养老保险缴费支出休款）”支出2833.5万元，208（类）－0506（其他机关事业单位基本养老保险支出 ）”支出3.07万元，主要反映在职人员基本养老保险单位缴费支出,208（类）－0799（其他就业补助支出 ）”支出345.08万元，“208（类）-9999 （其他社会保障和就业支出）支出172.29万元，主要反映在职人员失业保险单位缴费,“210（类）-1101 行政单位医疗”支出85.3万元，主要反映在职人员大病保险单位部分支出、“210（类）-1102 事业单位医疗”支出1528.25万元，主要反映财政配套在职人员医疗保险支出,“210-1103 公务员医疗补助”支出896.86万元，主要反映在职人员公务员医疗补助支出,“210-1199 其他行政事业单位医疗支出”支出105.95万元，主要反映财政配套在职人员生育保险支出,“210-9901 其他卫生健康支出”支出0万元，“213（类）-0599 其他扶贫支出”支出14.1万元，221（类）－0201（住房公积金款）”支出2111.52万元，主要反映财政配套在职人员住房公积金支出,229（类）－6003（用于体育事业的彩票公益金支出款）”支出166.17万元，主要用于体育场地建设及体育比赛经费支出，229（类）－6004（用于体育事业的彩票公益金支出款）”支出1.59万元，主要用于户育小学少年宫资金支出，229（类）－6099（用于其他社会公益事业的彩票公益金支出款）”支出20万元，主要用于足球场建设经费支出。

五、市对下专项转移支付情况

瑞丽市教育体育局无省对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

瑞丽市教育体育局无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

瑞丽市教育体育局无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

瑞丽市教育体育局无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

瑞丽市教育体育局无政府采购预算情况。。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

瑞丽市教育体育局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计43.76万元，较上年55.64万元减少11.88万元，下降21%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

瑞丽市教育体育局2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

瑞丽市教育体育局2021年公务接待费预算为33.93万元，较上年22.1万元增加11.83万元，增加54%，国内公务接待批次为385次，共计接待38500人次。

增加的主要原因是2019年体育局并入教育局，年底安排的中缅国际马拉松比赛，会导致接待费增加以及学校疫情防控、校园安全等工作，机关及学校接待上级检查次数增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

瑞丽市教育体育局2021年公务用车购置及运行维护费为9.83万元，较上年33.54万元减少23.71万元，下降71%。其中：公务用车购置费0万元，较上年25万元减少25万元，下降100%；公务用车运行维护费9.83万元，较上年8.54万元增加1.29万元，增长15%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为13辆。

公务用车运行费增加主要原因是2021年受疫情防控的原因，需要每天安排公务用车接送边境防控人员以及局机关加大对学校疫情防控、安全等检查工作。

八、重点项目预算绩效目标情况

(一)项目名称

项目名称：瑞丽市第三民族中学教学楼建设项目

(二)立项依据

《德宏州发展和改革委员会关于新建瑞丽市第三民族中学教学楼建设项目可行性研究报告的批复》（德发改社会〔2017〕577号）。

(三)项目实施单位

主管部门：瑞丽市教育体育局

项目单位：瑞丽市第三民族中学

(四)项目基本概况

瑞丽市第三民族中学是瑞丽市最大的半寄宿制农村初级中学，是一所年轻的口岸学校。随着瑞丽开发开放试验区建设的推进，瑞丽人口将大量增加，适龄少年也随之增加，瑞丽市第一初级中学已难以承担大量增加的适龄少年的入学问题，由于瑞丽市第三民族中学优越的地理位置，这部分适龄少年的入学问题将由瑞丽市第三民族中学解决，再加上晋升完全中学，招生普通高中学生，学校规模速迅扩大，现学校教学用房严重不足，为满足学校发展需求急需建盖教学楼一幢。在上级项目资金的支持下，决定新建教学楼建设项目。

(五)项目实施内容

总建筑面积6585.085平方米，其中：教学楼框架结构六层，建筑面积6319.45㎡，消防水池、泵房框架结构一层，建筑面积265.635㎡及附属工程。

(六)资金安排情况

总投资1929.28万元；资金筹措方式为：1、2018年中央预算内资金1000万元；2、2019年边转资金543万元；3、2020年教育费附加安排80万元；2021年预算安排100万元。

(七)项目实施计划

项目于2019年10月开工建设，2020年9月已竣工投入使用。

(八)项目实施成效

项目的实施，改善三中办学条件，提高办学层次，对提高学校教育教学质量起到积极作用；扩大了招生规模，缓解瑞丽外来人口的子女就读的问题；为边疆边境地区教育的发展打下坚实的基础，有利于素质教育的全面实施，学校将会为社会培养出更多的合格人才，必将给瑞丽开发开放试验区未来经济发展带来源源不断的动力。

项目的实施，提高了高中阶段入学率，将为瑞丽市普及“十二年教育”奠定基础，进一步为瑞丽市培养出有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义接班人和建设者，为建设社会主义和谐社会奠定基础，对促进边境地区民族团结、边疆稳定等有着十分显著的社会效益。同时也树立了中缅边界上的国门学校形象，提高了边境地区学校知名度，对缅甸沿边地区产生良好的影响。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

(1)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（2）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（3）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（4）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（5）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（6）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（7）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（8）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（9）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（10）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（11）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（12）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（13）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（14）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（15）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（16）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

机关运行经费：机关运行经费支出，是指为行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2021年瑞丽市教育体育局使用一般公共财政预算财政拨款安排的基本支出中机关运行经费支出2138.57万元，比2020年5107.08万元减少2968.51万元，减少58%。减少主要原因：减少了学校生均公用经费上级预算项目，导致机关运行经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

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