瑞丽市公安局交通警察大队2021年部门预算公开

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瑞丽市公安局交通警察大队2021年部门预算公开目录

 

第一部分 瑞丽市公安局交通警察大队2021年部门预算编制说明

第二部分 瑞丽市公安局交通警察大队2021年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

 

瑞丽市公安局交通警察大队2021年部门预算编制说明

 

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

瑞丽市公安局交通警察大队负责组织实施全市城乡道路交通管理、安全宣传教育，安全指挥，维护交通秩序，处理交通事故、查处交通违章；保障道路交通安全畅通；组织交通安全设施、交通标志、标线等基础建设和管理；负责机动车和非机动车辆管理；负责辖区驾驶人教育、考试和管理。

（二）机构设置情况

瑞丽市公安局交通警察大队机构级别为副科级，下设副科级机构 7个（行政办公室、车辆管理所、机动中队、城市中队、弄岛中队、畹町中队、姐告中队）。科级职数 15名（大队长 1名[高配享受正科待遇]，大队教导员 1名[高配享受正科待遇]，副大队长 3名[高配享受副科待遇，其中 1名兼任姐告中队长]，办公室主任 1名，车辆管理所所长 1名，机动中队长 1名，城市中队、弄岛中队、畹町中队中队长、指导员各 1名，姐告中队指导员 1名）。

（三）重点工作概述

一是强化源头隐患清零。强化机动车和驾驶人源头治理，严把车辆查验关和驾驶人考试关，重点清零“两客一危一货”、校车、农村面包车等重点车辆检验、报废、违法及驾驶人审验、换证等源头隐患；

二是加强路面管控。加强路面执法，综合运用科技管控和警力巡逻方式，加强重点路段路面秩序整治。持续组织开展区域性、全路段、重点时段的专门整治行动，严厉打击酒驾、套牌、超员、超速、超载、无牌无证等严重交通违法行为；

三是加强农村道路管控。完善规范农村交通安全“两站两员”建设，推广农村交通安全管理信息系统及APP应用。持续推动农村道路五小工程建设。深化“畅行安全路 幸福奔小康”进村入户宣传活动；

四是开展宣传曝光警示行动。用好传统宣传阵地和政务新媒体平台，加强宣传矩阵建设，加大公益宣传力度，推动交通安全宣传警示提示进企业、进学校、进社区、进农村、进家庭、进媒体、进网络；

五是治理道路交通安全隐患。开展排查道路交通事故多发路段存的安全隐患，辖区内国道320线、国道556线等公路安全隐患仍然客观存在，路面老化，特别是国道320线黑山门公路交通事故多发。

二、预算单位基本情况

瑞丽市公安局交通警察大队为独立编制机构，纳入2021年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个。机构编制数为3名，其中：行政政法编制3名，2020年年末实有人数在职41人。一般预算财政拨款（补助）开支人数41人，其中在职民警38人，工勤人员3，实有临聘人员(辅警)153人。

离退休人员18人，其中：离休0人，退休18人。

在编实有车辆17辆,其中：机要通信用车1辆，执法执勤用车16辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年瑞丽市公安局交通警察大队财务总收入3152.93万元，其中：一般公共财政预算拨款收入2927.81万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转225.12万元。

与上年财政总收入3611.94万元对比减少459.01万元，减少了12.71%，主要原因是智能交通二期项目工程款预算减少，道路交通管理事故预防工作经费预算减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入3152.93万元，其中，本年收入2927.81万元，上年结转收入225.12万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2927.81万元（本级财力1397.81万元，专项收入0万元，执法办案补助957万元，收费成本补偿573万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年财政拨款收入3516.94万元对比减少364.01万元，减少了10.35%，主要原因是智能交通二期项目工程款预算减少，道路交通管理事故预防工作经费预算减少。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出3152.93万元，财政拨款安排支出2927.81万元，其中：基本支出1397.81万元，占总支出的47.74％，与上年对比减少577.51万元，减少了29.24%，主要原因是临聘人员（辅警）工资纳入项目支出；项目支出1530万元，占总支出的52.26％。与上年对比减少106.62万元减少了6.51%。主要原因是智能交通二期项目工程款预算减少，道路交通管理事故预防工作经费预算减少。

（一）财政拨款安排支出按功能分类情况：

1.2040201行政运行支出1969.94万元，主要反映在职人员工资和临聘人员（辅警）工资，办公经费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费的支出；

2.2040220执法办案支出777万元，主要反映专用设备、专用材料购置费，道路交通安全预防、道路交通管理工作支出；

3.2080501行政单位离退休1.08万元，主要反映退休人员公用经费；

4.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出63.43万元，主要反映在职人员养老保险缴费支出；

5.2089999其他社会保障和就业支出0.21万元，主要反映在职人员失业保险；

6.2101101行政单位医疗41.2万元，主要反映在职人员医疗保险支出；

7.2101103 公务员医疗补助23.79万元，主要反映在职人员医疗保险支出；

8.2210201住房公积金支出51.15万元，主要反映职工缴纳的住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

1.工资福利支出1316.46万元（其中：基本支出1316.46万元，项目支出0万元）；

2.商品和服务支出953.99万元（其中：基本支出80.99万元，项目支出873万元）；

3.对个人和家庭的补助0.36万元（其中：基本支出0.36万元，项目支出0万元）；

4.资本性支出657万元（其中：基本支出0万元，项目支出657万元）。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

瑞丽市公安局交通警察大队无此项资金支出

（二）按既定政策标准测算补助事项

瑞丽市公安局交通警察大队无此项资金支出

（三）经济社会事业发展事项

瑞丽市公安局交通警察大队无此项资金支出

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，采购预算资金60万元，其中：政府采购货物预算60万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

瑞丽市公安局交通警察大队2021年财政拨款“三公”经费预算总额53万元， 2021年“三公”经费预算数比2020年预算数减少3.2万元，下降了6.03%。减少的主要原因是：重点控制与公务活动最为密切的接待费开支，接待费严格执行标准，不讲排场，不摆阔气、杜绝浪费，发现超标准接待及时纠正，在接待活动中尽量减少陪同，节约费用支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2021年瑞丽市公安局交通警察大队因公出国（境）费预算0万元，比2020年预算增加0万元，无增减变化。

（二）公务接待费

2021年瑞丽市公安局交通警察大队接待费开支预算4万元，公务接待费比2020年预算减少0.20万元，下降0.5%；国内公务接待批次为70次，共计接待830人次。主要上级督导、调研工作减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

2021年瑞丽市公安局交通警察大队公务用车购置及运行维护费为49万元，较上年减少3万元，下降6.12%。其中：公务用车购置费38万元，比2020年预算减少2万元，下降5.26%；公务用车运行维护费11万元，比2020年预算减少1万元，下降9%；计划更新执勤执法用车2辆，购置后公务用车保有量17辆。减少变化原因主要重点控制公务活动、会议出差、减少公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年瑞丽市公安局交通警察大队重点项目是智能交通一期、二期工程，一期总投入资金1606.15万元，本年预算项目经费321万无元，二期总投入资金3280万元，本年预算项目经费56万元。随着交通需求日益膨胀，交通拥堵日趋严重，传统的交通管理手段已不能适应新的要求，必须建设干线诱导系统，合理地分布交通流，提高现有道路的使用效率；必须建设智能信号控制系统，减少车辆在交叉口的延误。因此建设智能交通管理系统，从车辆出行的各个方面改善管理手段，是提高现有设施运行效率，减少道路拥堵的必然要求。对提高交管部门对车辆运行情况的监督、管理、控制能力和决策水平，促进畅通、安全、高效的城市交通发展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

2.一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3.基本支出：包括工资福利支出、商品和服务支出（定额）、对个人和家庭的补助和不可预见费。

4.项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目。

5.“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用支出。

6.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

7.“款”款级科目反映政府履行某项职能所要从事的主要活动

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2021年用于机关运行经费支出818.64万元，与上年支出964.14万元减少145.50万元，增减变化的原因主要是：本着厉行节约的原则，对机关运行经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

 

监督索引号53310200331200111

 

   [附件: 瑞丽市公安局交通警察大队2021年部门预算表] 

  [附件: 瑞丽市公安局交通警察大队部门预算重点领域财政项目]