瑞丽市工商业联合会2021年部门预算公开

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瑞丽市工商业联合会2021年部门预算公开目录

 

第一部分 瑞丽市工商业联合会2021年部门预算编制说明

第二部分 瑞丽市工商业联合会2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

  

瑞丽市工商业联合会2021年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.参与国家事务的管理，参与社会经济重大决策的协商，发挥民主监督的作用；做好工商界代表人士政治安排的推荐工作；对有关法律、法规、政策的制订提出意见和建议并协助贯彻执行。

2.发扬自我教育的优良传统，宣传、贯彻党和国家的方针政策，加强和改进思想政治工作，提倡爱国、敬业、守法，提高会员素质，培养积极分子队伍。

3.代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议。

4.引导会员弘扬中华民族传统美德，投身先富帮后富，走共同富裕道路的光彩事业，热心社会公益事业。

5.为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务。

6.开展工商专业培训，帮助会员改善经营管理，提高生产技术和产品质量，改进财务、纳税等工作。

7.组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会，组织会员出国、出境考察访问，帮助会员开拓国内、国际市场。

8.增进与台湾、香港特区及澳门地区和世界各国工商社团，及国内外经济界人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作的发展，协助引进资金、技术、人才。

9.为会员提供必要的证明、协调关系，为会员和民营企业调解经济纠纷。

10.承办政府和有关部门委托事项。

（二）机构设置情况

瑞丽市工商联行政编制3名，行政工勤编制1名，无内设机构。

（三）重点工作概述

1.全面加强党的政治引领。全面创新宣传教育方式方法，抓实抓细非公人士政治引领，确保非公经济代表人士健康成长。一是切实发挥“中共瑞丽市工商业联合会总支部委员会”战斗堡垒作用，经常性地指导所属支部，结合非公党员实际有针对性地开展组织生活，力争实现日常生产经营与常态化组织生活两不误、双促进。二是将党建工作和服务非公经济工作有机融合，打造瑞丽市非公经济党建文化长廊，创建非公经济党建示范基地。三是持续推进“工商联+检查站+商会”党建联建共创示范基地建设，与城市党建深度融合，探索形成“工商联+民企+社区”党建共建新模式和“工商联+民企+农村”党建共建新模式，切实将非公党建工作引向深入。

2.持续推进工商联和所属商会建设。以深化工商联改革为契机，全面加强作风建设，不断提升工商联凝聚力、影响力和执行力。一是深入贯彻《关于促进工商联所属商会改革和发展的实施意见》，有序推进工商联自身和所属商会改革和发展工作。二是做好优秀民营企业家、商会协会代表人士的政治安排，提前谋划工商联换届工作，着重发现和培养青年企业家代表，推动工商联执委班子老、中、青梯次合理搭配，代表性持续增强。三是持续推进“五好”工商联和“四好”商会建设，以创带建，全面推动工商联工作再上新台阶。四是通过举办“会长（执行会长）学习班”、“办公室业务培训班”、“民营企业调查点平台培训班”，组织民营企业评议政府职能部门专题培训等形式，持续提升商会、协会办会能力和水平。

3.强化非公经济人士理想信念教育实践。一是继续巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，深入学习贯彻党的十九大及系列全会精神，深入宣传贯彻落实习近平总书记在考察云南重要讲话精神、党的十九届五中全会精神、中央经济工作会议精神以消除杂音，坚定民营经济发展信心。二是深入宣传贯彻中央、省、州、市关于支持民营经济发展的相关政策措施，认真解读新冠肺炎疫情发生后各级各部门扶持企业发展的相关政策，积极推动政策红利释放。三是强化政治引领，教育、引导广大非公经济人士进一步牢固树立“四个意识”，自觉用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，切实做到内化于心、外化于行。四是选派优秀民营企业家赴村挂职，使成型的企业经营管理理念、经验做法应用到农村经济发展实践中，为企业家成长提供农村工作经验、为乡村振兴安上发展“新引擎”。

4.全力服务疫情防控和民营经济发展。紧紧依托商（协）会组织、充分发挥企业党组织战斗堡垒和党员先锋模范作用、广泛动员民营经济主体，积极服务和协同做好“六稳”、落实“六保”，为坚决打赢疫情防控阻击战、歼灭战贡献力量。着力宣传推动国家“金融战疫30条”和省、州“稳定经济运行”、《关于支持实体经济发展的若干措施》等政策、措施的贯彻落实，帮助企业把政策红利转化为发展动能。切实做好复工复产、复商复市引导帮困工作，协调房租、税费减免以及财政、信贷支持等政策落地落实。开展惠企政策和法律知识宣传，积极帮助企业疏通融资贷款渠道，搭建用工平台，化解矛盾纠纷，建立民营企业复工复产稳产互帮机制，助力经济平稳运行。认真开展调查研究，及时向党委政府反映企业全面恢复正常生产经营面临的困难问题，为上级科学决策提供依据。积极宣传报道民营企业复工复产和疫情防控典型事迹，传递化危为机的正能量。

5.增强会员队伍的凝聚力。重视发挥工商联桥梁纽带作用，不断创新服务“两个健康”的方式方法。一是坚持“积极引导、妥善发展、坚持标准、确保质量、突出重点、优化结构、加强服务、动态管理”的方针，有计划地吸收一批坚定拥护党的路线、方针、政策的非公有制企业和非公有制经济代表人士为会员，进一步扩大会员队伍的覆盖面。二是合理设计外出考察路线、开展民营企业评议政府职能部门、举办总商会运动会等活动，不断拓展会员对工商联工作的参与感。三是争创州级“文明单位”，通过内强素质外树形象，进一步增强工商联人的责任感、使命感和荣誉感。

6.引导非公经济人士参与光彩事业。通过设计更多的载体，为各商会组织和会员企业奉献社会提供支持和帮助。一是继续深入推进“万企帮万村”精准扶贫行动。持续壮大“瑞丽市万企帮万村扶贫基金”资金池，通过强化绩效管理，不断提升资金使用效率。二是深入开展消费扶贫行动，支持引导各类民营企业积极申请扶贫产品认定、帮助拓宽销售渠道、集中采购扶贫产品，切实组织好农产品产销对接，多渠道帮助解决滞销卖难问题，鼓励企业创建扶贫产品线上线下销售平台，认真做好“万企帮万村”消费扶贫数据统计，努力提高扶贫企业和贫困群众的获得感、幸福感，全力克服疫情对产业扶贫影响,为精准扶贫注入新动力。三是大力开展光彩事业，积极履行社会责任。进一步引导和动员民营企业树立奉献意识，积极投入到各项光彩事业活动中来，为建设和谐社会作出自己应有的贡献。

7.助推营商环境优化。进一步完善“亲”“清”新型政商关系“正（负）面”清单，约束政商交往各归其位、各负其责、各得其所。跟踪了解《优化营商环境条例》和党中央、国务院《关于营造更好发展环境支持民营企业改革发展的意见》实施情况。提升党政领导干部联系企业成效，帮助解决企业发展难题。促进政策落实，组织民营企业评议政府职能部门，实施民营经济发展政策执行效果第三方评估，倒逼效率提升、作风转变。

8.加强干部队伍建设。深化对工商联工作在国家治理体系中的地位作用的认识，积极探索工商联彰显统战性、经济性、民间性有机统一优势的组织体制、运行机制和活动方式。与时俱进健全和完善公务接待、财务管理、教育培训、会员管理、调查研究、联系指导、参政议政等方面的机制体制，强化制度意识、规矩意识，用新的制度规范和规矩理念推动工作，形成新时代工商联规范管用的制度体系，用制度权制管钱用人。着力加强基层党建、党风廉政建设、意识形态、脱贫攻坚、深化改革、信息宣传、保密管理、依法治市、综治维稳平安建设和队伍建设等工作。严明政治纪律和政治规矩，营造“亲”“清”新型政商关系和“纯”“净”干部关系。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4人，其中：行政编制3人，事业编制0人，行政工勤编制1人。在职实有8人，其中：财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入131.68万元，其中：一般公共预算124.45万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比，较上年减少110.01万元，减少46%，主要原因分析是本年度减少光彩德宏事业行经费。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入131.68万元，其中:本年收入124.45万元，上年结转收入7.23万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款124.45万元（本级财力124.45万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比，较上年减少110.01万元，减少46%，主要原因分析是本年度减少光彩德宏事业行经费。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出131.68万元。财政拨款安排支出124.45万元，其中：基本支出119.45万元，与上年对比减少17.18万元，减少12.57%，主要原因分析办公经费减少；项目支出5万元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

“2012801”行政运行98.40万元，主要反映单位人员经费、单位运行经费的支出。

“2080501”行政单位离退休0.4万元，主要反映单位退休人员公用经费的支出。

“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出10.83万元，主要反映单位在职人员基本养老保险缴费支出。

“2080799”其他就业补助支出3.84万元，用于就业补助工作方面的支出。

“2089999”其他社会保障和就业支出0.22万元，主要反映单位在职人员失业保险缴费支出。

“2101101”行政单位医疗支出6.05万元，要反映职工基本医疗保险缴费支出。

“2101103”公务员医疗补助支出3.66万元，主要反映公务员医疗补助缴费支出。

“2101199”其他行政事业单位医疗支出0.41万元，主要反映职工生育保险和工伤保险缴费支出。

“2130804”创业担保贷款贴息0.06万元，主要用于创业担保贷款贴息工作方面的支出等。

“2210201”住房公积金支出7.82万元，主要反映单位按比例为职工缴纳的住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出

基本工资32.41万元（其中：基本支出32.41万元，项目支出0万元）。

津贴补贴42.08万元（其中：基本支出42.08万元，项目支出0万元）。

奖金2.70万元（其中：基本支出2.70万元，项目支出0万元）。

奖励金0.15万元（其中：基本支出0.15万元，项目支出0万元）。

机关事业单位基本养老保险缴费10.83万元（其中：基本支出10.83万元，项目支出0万元）。

大病补充保险0.30万元（其中：基本支出0.30万元，项目支出0万元）。  

职工基本医疗保险缴费5.75万元（其中：基本支出5.75万元，项目支出0万元）。

工伤保险0.14万元（其中：基本支出0.14万元，项目支出0万元）。

生育保险0.27万元（其中：基本支出0.27万元，项目支出0万元）。

失业保险0.22万元（其中：基本支出0.22万元，项目支出0万元）。

公务员医疗补助3.66万元（其中：基本支出3.66万元，项目支出0万元）。

住房公积金7.82万元（其中：基本支出7.82万元，项目支出0万元）。

2.商品和服务支出

一般公用经费公务接待费0.97万元（其中：基本支出0.97万元，项目支出0万元）。

一般公用经费其他商品和服务支出1.20万元（其中：基本支出1.20万元，项目支出0万元）。

一般公用经费办公费1.53万元（其中：基本支出1.53万元，项目支出0万元）。

一般公用经费劳务费0.10万元（其中：基本支出0.10万元，项目支出0万元）。

一般公用经费差旅费0.20万元（其中：基本支出0.20万元，项目支出0万元）。

退休公用经费0.24万元（其中：基本支出0.24万元，项目支出0万元）。

工会经费1.50万元（其中：基本支出1.50万元，项目支出0万元）。  

公务交通补贴7.38万元（其中：基本支出7.38万元，项目支出0万元）。

工商联工作经费5万元（其中：基本支出0万元，项目支出5万元）。

水电管理服务费0.72万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.72万元）。  

州工商联补助培训经费0.55万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.55万元）。

左正永领导机动金补助工商联工作经费0.05万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.05万元）。

州光彩事业促进会补助疫情经费1.8万元（其中：基本支出0万元，项目支出1.8万元）。

贷免扶补创业服务补贴专项资金2.84万元（其中：基本支出0万元，项目支出2.84万元）。

2017年创业担保贷款管理工作奖补专项资金0.06万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.06万元）。

3.资本性支出

贷免扶补创业服务补贴专项资金1万元（其中：基本支出0万元，项目支出1万元）。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.6万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

瑞丽市工商业联合会2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.97万元，较上年减少0.03万元，下降3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

瑞丽市工商业联合会2021年无因公出国（境）费预算。

（二）公务接待费

瑞丽市工商业联合会2021年公务接待费预算为0.97万元，较上年减少0.03万元，下降3%，国内公务接待批次为6次，共计接待60人次。

增减变化原因是本年度接待人数减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

瑞丽市工商业联合会2021年无公务用车购置及运行维护费预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费：指按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级预算单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

瑞丽市工商业联合会2021年机关运行经费安排12.88万元，与上年对比增加0.2万元，主要原因分析是本年度增加办公经费预算。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

 

 

瑞丽市工商业联合会2021年预算重点领域财政项目文本公开

 

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

 

监督索引号53310200371400111

 

   [附件: 瑞丽市工商业联合会2021年部门预算表]