瑞丽市委编办2021年部门预算公开

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瑞丽市委编办2021年部门预算公开目录

 

第一部分 瑞丽市委编办2021年部门预算编制说明

第二部分 瑞丽市委编办2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

 

 

瑞丽市委编办2021年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行上级关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理政策、法规及有关规定；研究拟订全市行政管理体制和机构改革、事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理的地方性规定和相关政策并组织实施；负责全市党委、人大、政府、政协、法院、检察院、人民团体机关和事业单位的机构编制工作。

2.研究拟订全市行政管理体制和机构改革的总体方案；审核乡镇和市级机关各部门机构改革方案；指导、协调全市各级行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

3.研究拟订全市事业单位管理体制和机构改革的总体方案；审核全市事业单位机构改革方案；分析研究事业单位发展状况和公共服务需求与供给，提出创新公共服务提供方式的政策建议；指导、协调全市各级事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

4.负责全市行政编制、事业编制总量控制和动态调整机制的建立；提出各级行政编制总量分配及调整的建议；研究拟订各级事业编制总量控制目标和调整方案。

5.审核中共瑞丽市委、瑞丽市人民政府各部门的职能配置与调整，协调中共瑞丽市委、瑞丽市人民政府各部门之间以及各部门与乡镇之间的职能配置及其调整；负责各级各类事业单位履行公共事业管理职能的审核。

6.审核瑞丽市人大及其常务委员会、瑞丽市政协机关，瑞丽市人民法院、瑞丽市人民检察院和市级各人民团体机关的机构设置、人员编制和领导职数。

7.审核中共瑞丽市委、瑞丽市人民政府各部门的内设机构、人员编制和领导职数。

8.审核全市各级事业单位的职责任务、机构设置、人员编制和领导职数。

9.负责事业单位的登记管理和监督检查工作，依法保护核准登记的事业单位有关登记事项的合法权益。

10.负责全市机构编制基础数据库和信息化建设，承担机构编制统计工作和实名制管理工作；组织指导全市机构编制管理人员的培训工作；负责各级各类机关、事业单位和非营利性机构“政务”、“公益”中文域名注册审核工作。

11.负责各级各部门贯彻落实机构编制工作方针政策和法律法规情况、行政管理体制和机构改革情况、事业单位管理体制和机构改革情况、机构编制管理情况的评估及监督检查工作；会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

12.围绕中共瑞丽市委、瑞丽市人民政府的中心工作和重大决策部署，研究经济社会发展中的体制机制问题，及时为党委、政府提供决策咨询意见和政策建议。

（二）机构设置情况

市委编办设3个内设机构。

1.综合股（监督检查股）

承担机关日常工作的综合性协调工作；承办瑞丽市机构编制委员会会议、市委编办主任办公会议；承担机关文秘、会务、机要、档案、保密、电子政务、信息宣传、接待联络、综治维稳、信访、财务、固定资产管理以及其他行政事务、后勤保障工作；承担机关的机构编制、人事、党群、纪检、监察工作；承担全市机构编制管理人员的教育培训工作；承担机关离退休人员管理和服务工作；组织拟订机构编制管理综合性政策措施和管理办法；承担综合性文稿的起草工作；承担人大代表建议、政协提案的协调办理工作；承担各级行政管理体制和机构改革方案、事业单位管理体制和机构改革方案、事业单位登记管理以及机构编制执行情况的监督检查和评估工作；承担各类举报电话受理工作，查处机构编制违法违纪行为。

2.机关事业股

承担中共瑞丽市委及其各部门、瑞丽市人民政府及其各部门、瑞丽市人大及其常务委员会、瑞丽市政协和各人民团体机关、市法院、市检察院机构改革工作，并办理有关机构编制事项；承担政法专项编制的管理工作；研究协调瑞丽市人民政府各部门之间职责分工；承担全市行政编制（含政法专项编制）总量管理工作，拟订全市行政编制分配方案；指导全市各级行政管理体制和机构改革工作，按权限办理有关机构编制事项；承担全市各级各类事业单位管理体制和机构改革工作，按权限办理有关机构编制事项；承担全市事业编制总量管理和调整工作；研究拟订全市事业单位管理体制和机构改革的总体方案；办理全市事业单位、使用事业编制的其他机构的机构编制事项；承担创新公共服务提供方式的研究工作；承担机构编制基础数据库和信息化建设工作；承担机构编制统计、审核和实名制管理工作。

3.登记管理股

研究拟订事业单位登记管理的具体政策和实施办法；承担管辖范围内和授权登记的事业单位设立、变更、注销、年度检验及公告发布等有关登记工作；承担事业单位法人治理结构、绩效评估工作；开展有关事业单位登记管理的社会服务；承担事业单位登记档案的建立、管理和社会服务工作；承担事业单位网上登记管理工作；承担登记管理方面行政复议、行政应诉的具体工作；指导和监督检查各级事业单位登记管理工作；承担各级各类机关、事业单位和其他非营利性机构“政务”、“公益”中文域名注册的审核工作。

（三）重点工作概述

1.事业单位改革不断深化。一是从事生产经营活动事业单位改革工作基本完成。采取撤销与转企改制方式，基本完成瑞丽市建筑设计所、瑞丽市畹町经济开发区自来水厂改革。二是持续优化整合事业单位。大力整合‘小、散、弱’事业单位，撤销瑞丽市2个事业单位。

2.清理整治党政机关办企业工作基本完成。采取关闭注销、纳入国资监管等方式，基本完成全市15家党政机关办企业清理整治工作。

3.不断优化机构编制管理。一是严控编制总量。坚决守住编制底线不突破，不断提高编制管理质量和使用效益。二是最大限度保障重点需求。将关系全市经济民生领域的部门作为人才引进重点，2020年，引进各类人才 259名。三是强化机构编制动态管理。完善全市机构编制管理台账，机关事业单位实行“一户一档”，借助日常机构编制审核、每月工资发放名册审核等工作，对数据库信息及实名制系统进行动态管理，实现对全市机构编制的实时监督。

4.事业单位登记管理和机关群团赋码工作不断规范化。一是认真开展事业单位网上登记管理工作。按时完成2019年度报告公示工作，审核、公示事业单位法人报告133家。办理事业单位变更登记18家、设立登记6家。二是做好“双随机、一公开”实地核查工作。随机抽取13家事业法人单位进行实地核查，对抽查发现的问题及时下达整改通知书，限时进行整改。三是做好全市党政机关、群团统一社会信用代码办理工作。为71家党政机关、群团办理统一社会信用代码，其中办理设立登记1家、变更登记55家、撤销4家。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制 7人，工勤编制1人。在职实有8人，其中： 财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年瑞丽市委编办财务总收入 111.82万元，其中：一般公共预算111.18万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

瑞丽市委编办2020年8月开始独立核算。

（二）财政拨款收入情况

2021年瑞丽市委编办财政拨款收入111.82万元，其中:本年收入111.18万元，上年结转收入0.65万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款111.18万元（本级财力0万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出111.82万元。财政拨款安排支出 111.82万元，其中：基本支出106.82万元，与占总支出的95.53％；项目支出5万元，占总支出的4.47％。因我单位2020年8月开始独立核算，无2020年预算数，无法与上年做比对。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（1）功能科目2013101“一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—行政运行”85.15万元，主要用于保障行政单位人员工资以及机构正常运转开支。

（2）功能科目2013102“一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—一般行政管理事务”1.34万元，主要用于行政管理事务支出。

（3）功能科目2080505“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”9.61万元，主要用于单位人员缴纳的基本养老保险费支出。

（4）功能科目2089999“其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出”0.07万元，主要用于单位其他社会保障和就业支出。

（5）功能科目2101101“卫生健康支出—行政事业单位医疗——行政单位医疗”5.30万元，主要用于行政单位人员基本医疗保险缴费支出。

（6）功能科目2101103“卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助”2.40万元，主要用于单位人员公务员医疗补助经费支出。

（7）功能科目2101199“卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出”0.36万元，主要用于单位人员其他行政事业单位医疗支出。

（8）功能科目2210201“住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”6.94万元，主要用于单位人员缴纳的住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出

基本工资27.05万元（其中：基本支出27.05万元，项目支出0万元）。

津贴补贴39.49万元（其中：基本支出39.49万元，项目支出0万元）。

奖金2.54万元（其中：基本支出2.54万元，项目支出0万元）。

机关事业单位基本养老保险缴费9.61万元（其中：基本支出9.61万元，项目支出0万元）。

职工基本医疗保险缴费5.30万元（其中：基本支出5.30万元，项目支出0万元）。

 其他社会保障缴费1.53万元（其中：基本支出1.53万元，项目支出0万元）。

公务员医疗补助缴费2.4万元（其中：基本支出2.4万元，项目支出0万元）。住房公积金6.94万元（其中：基本支出6.94万元，项目支出0万元）。

2.商品和服务支出

办公费1.2万元（其中：基本支出0万元，项目支出1.2万元）。

电费0.3万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.3万元）。

差旅费2万元（其中：基本支出0万元，项目支出2万元）。

公务接待费1.5万元（其中：基本支出0万元，项目支出1.5万元）。

工会经费1.94万元（其中：基本支出1.94万元，项目支出0万元）。

其他交通费用7.08万元（其中：基本支出7.08万元，项目支出0万元）。

其他商品和服务支出0.8万元（其中：基本支出0.8万元，项目支出0万元）。

3.对个人和家庭的补助

生活补助1.5万元（其中：基本支出1.5万元，项目支出0万元）。

五、市对下专项转移支付情况

瑞丽市委编办无此项资金安排。

（一）与中央配套事项

瑞丽市委编办2021年无此项资金支出。

（二）按既定政策标准测算补助事项

瑞丽市委编办2021年无此项资金支出。

（三）经济社会事业发展事项

瑞丽市委编办2021年无此项资金支出。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.34万元，其中：政府采购货物预算0.34万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

瑞丽市委编办2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.5万元，因2020年8月开始独立核算，无2020年预算数。

（一）因公出国（境）费

2021年瑞丽市委编办因公出国（境）费预算0万元，比2020年预算增加0万元。具体出国开支及计划开展工作情况：无。

（二）公务接待费

瑞丽市委编办2021年公务接待费预算为1.5万元，主要用于接待上级部门及其他县市委编办系统调研、考察学习产生的费用。国内公务接待批次为30次，共计接待150人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

瑞丽市委编办2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，与上年持平；公务用车运行维护费0万元，较上年减少0万元，与上年持平。共计购置公务用车0辆(新能源汽车融资租赁满6年后，车辆归本单位所有，车辆入单位固定资产），年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

瑞丽市委编办2021年无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

4.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：指区级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，公务用车购置及运行费指单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

瑞丽市委编办2021年机关运行经费安排12.42万元，因2020年8月开始独立核算，无2020年预算数。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

 

监督索引号53310200377600111

     [附件: 中国共产党瑞丽市委员会机构编制委员会办公室2021年部门预算表]  

 [附件: 部门预算重点领域财政项目文本公开]