瑞丽市科学技术协会2021年部门预算公开

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瑞丽市科学技术协会2021年部门预算公开目录

 

第一部分 瑞丽市科学技术协会2021年部门预算编制说明

第二部分 瑞丽市科学技术协会2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

瑞丽市科学技术协会2021年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责《全民科学素质行动计划纲要》实施的日常管理工作。

2.负责对所主管的全市性学会、协会、研究会进行监督管理。

3.负责开展对外学术交流和科普交流合作。

4.负责组织协调全市重大科普活动和科普宣传工作，做好全市科普信息、科普统计工作。

5.负责组织开展群众性、社会性、经常性的科普活动，开展技术培训，推广先进实用技术，推进科普场馆、设施的规划和建设，发挥科普工作的主要社会力量的作用。

（二）机构设置情况

瑞丽市科学技术协会内设三个股室：办公室、科学普及股、学会工作股。

（三）重点工作概述

1.深化党风廉政建设，落实全面从严治党主体责任。

2.深入推进重点人群科学素质提升行动，引领全民科学素质整体提高。

3.抢抓时间节点，着力打造边境科普品牌。

4.积极争取科普项目，完善科普基础工程。

5.围绕中心工作，全力服务瑞丽市发展大局。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制 1人，事业编制6人。在职实有8人，其中： 财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 8人，其中： 离休 0人，退休8人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入252.07万元，其中：一般公共预算130.63万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转121.44万元。

与上年对比增加29.44万元，增加13.22%，主要原因2020年部分项目无法实施，结转项目资金较多。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 252.07万元，其中:本年收入130.63万元，上年结转收入121.44万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款130.63万元（本级财力130.63万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加29.44万元，增加13.22%，主要原因2020年部分项目无法实施，结转项目资金较多。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 252.07万元。财政拨款安排支出 252.07万元，其中：基本支出117.63万元，与上年对比减少18.96万元，减少13.88%，主要原因是工资福利支出减少。

项目支出134.07万元，与上年对比增加48.03万元，增加55.82%，主要原因2020年部分项目无法实施，结转项目资金较多。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.“2019999”其他一般公共服务支出0.02万元，主要用于办公经费。

2.“2060101”行政运行支出88.09万元，主要用于工资、办公经费、水电费、公务接待费、邮电费、其他交通费等日常公用经费的支出。

3.“2060702”科普活动支出98.51万元，主要用于科普经费、2020年科普专项省对下转移支付（第二批）经费支出。

4.“2060799”其他科学技术普及支出34万元，主要用于2020年基层科普行动计划（第二批）经费、2019年基层科普行动计划科普信息化E站建设、老科技工作者协会工作经费支出。

5.“2080501”行政单位离退休支出0.84万元，主要用于退休人员公用经费。

6.“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支10.36万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

7.“2089999”其他社会保障和就业支出0.07万元，主要用于失业保险。

8.“2101101”行政单位医疗支出6.65万元，主要用于医疗保险支出。

9.“2101103”公务员医疗补助支出4.56万元，主要用于医疗保险支出。

10.“2101199”其他行政事业单位医疗支出0.39万元，主要用于医疗保险支出。

11.“2210201”住房公积金支出8.58万元，主要用于缴纳职工住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.基本支出117.63万元。其中：工资福利支出104.63万元，主要用于单位职工基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险缴费、住房公积金等；商品和服务支出13万元，主要用于单位办公费、公务接待费、其他交通费用、其他商品和服务支出、电费、邮电费、工会经费等日常公用经费开支。

2.项目支出134.07万元。其中：商品和服务支出101.82万元，主要用于办公费、差旅费、会议费、印刷费、培训费、其他商品和服务支出；对个人和家庭的补助24.25万元，主要用于个人农业生产补贴；资本性支出8万元，主要用于办公设备购置。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

瑞丽市科学技术协会2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.8万元，较上年减少0.1万元，下降5.26%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

瑞丽市科学技术协会2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年相同。

（二）公务接待费

瑞丽市科学技术协会2021年公务接待费预算为1.8万元，较上年减少0.1万元，下降5.26%，国内公务接待批次为12次，共计接待225人次。

减少的主要原因是：单位履行厉行节约，经费减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

瑞丽市科学技术协会2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年相同。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

瑞丽市科学技术协会2021年一般公共预算项目支出13万元。包括科普经费10万元、老科技工作者协会工作经费3万元。无重大基础设施建设类等重点领域项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.三公经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

2.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

3.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

瑞丽市科学技术协会2021年机关运行经费安排14.93万元，与上年对比减少5.05万元，下降25.28%，主要原因是厉行节约，机关运行经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

 

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