瑞丽市姐告边境贸易区管理委员会2021年预算公开

瑞丽市姐告边境贸易区管理委员会2021年预算公开目录

 

第一部分　瑞丽市姐告边境贸易区管理委员会2021年部门预算编制说明

第二部分　瑞丽市姐告边境贸易区管理委员会2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

 

 

瑞丽市姐告边境贸易区管理委员会2021年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《国家计委办公厅关于解决云南边境贸易发展有关问题的复函》（计办经贸〔2000〕287号）和《云南省人民政府关于设立姐告边境贸易区有关事宜的通知》（云政发〔2000〕106号）文件精神，批准设立姐告边境贸易区实施“境内关外”特殊监管模式，确定了姐告边境贸易区的性质、功能和发展目标，其主要功能为：贸易、加工、仓储、旅游。明确了姐告边境贸易区实行特殊管理模式和优惠政策，即以姐告大桥中心横线为海关关境线，口岸联检机构设于大桥西侧，出口货物越过关境线即为出口，进口货物在贸易区内免向海关申报。同时，缅甸政府将其海关后撤15公里至105码处，并在木姐一侧实施类似我方的海关特殊监管模式。在市委、市人民政府的领导下，姐告管委贯彻执行国家和省、州、市赋予贸易区工管委有关边境贸易、跨境经济合作等相关政策规定，充分利用好各项优惠政策和制定相关配套措施，负责贸易区边境口岸的管理工作，承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

姐告管委成立于2000年6月，是德宏州政府的派出机构，是全国唯一实行“境内关外”的特殊贸易监管区，被誉为连接东南亚的桥头堡。2013年12月机构改革，根据瑞畹姐同城化设立姐告管委为瑞丽市政府派出机构，正处级。2021年姐告管委行政设定1编制。机关工勤编制6名。其中：处级领导职数5名，科级领导职数9名。3个内设机构(各核定正科级1名、副科级2名): 管委办公室, 经济社会计划发展办公室, 招商引资和对外经济合作办公室。本年机构无增减变动情况。

（三）重点工作概述

2021年，姐告工管委将在“境内关外”政策框架下，加强跨境电商、外国商品展示销售中心、跨境金融中心、转关过境贸易政策研究，摸索可操作实施办法，做好招商引资项目统计，着力抓好姐告跨境电商特色小镇建设，全面建设跨合区、自贸区各项建设，打好基础设施建设、招商引资、项目落地三大攻坚战，全力推动姐告在新常态下科学发展、跨越发展、和谐发展下更好的统筹姐告区疫情防控和社会经济发展，严格做好外防输入、内防反弹的工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制1人，其中：行政编制 0人，事业编制0人。在职实有29人，其中： 财政全额保障29人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 20人，其中： 离休 0人，退休 20人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入2819.96万元，其中：一般公共预算1717.17万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转1102.78万元。

与上年对比增加148.15，主要原因为当年预算追加、结余增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 2819.96万元，其中：本年收入1717.17万元，上年结转收入1102.78万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1717.17万元（本级财力1717.17万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加148.15，主要原因为当年预算追加、结余增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 2819.96万元。财政拨款安排支出  2819.96万元，其中：基本支出695.52万元，与上年对比减少85.06，主要原因是人员减少、结余减少；项目支出2124.43万元，与上年对比增加293.88，主要原是当年预算追加。

功能科目分组，支出分别列：一般公共服务支出—2010102（款）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出；2010301（款）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；2010302（款）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出；2019999（款）反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出；2080501（款）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费；2080505（款）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；2089999（款）反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出；卫生健康支出—2100409（款）反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出；2100410（款）反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出；2100799（款）反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出；2101101（款）反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费；2101103（款）反映财政部门安排的公务员医疗补助经费；2101199（款）反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出；2109999（款）反映除上述项目以外的其他用于卫生健康方面的支出；城乡社区支出-2120102（款）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出；2120399（款）反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出；2129999（款）反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出；资源勘探工业信息等支出-2150517（款）反映工业和信息化产业发展的支出；商业服务业等支出-2160699（款）反映除上述项目以外其他用于商业服务业等方面的支出；住房保障支出-2210201（款）反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目550个，政府采购预算总额23.2万元，其中：政府采购货物预算23.2万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

瑞丽市姐告边境贸易区管理委员会2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计22.31万元，较上年预算减少0.69万元，下降0.03%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

瑞丽市姐告边境贸易区管理委员会2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

瑞丽市姐告边境贸易区管理委员会2021年公务接待费预算为14.55万元，较上年减少0.45万元，下降0.03%，国内公务接待批次为150次，共计接待1818人次。

疫情期间减少公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

瑞丽市姐告边境贸易区管理委员会2021年公务用车购置及运行维护费为7.76万元，较上年减少0.24万元，下降0.03%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费7.76万元，较上年减少0.24万元，下降0.03%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

姐告专项发展资金：自2013年同城化改革后，姐告区财权被收回，已不单独设立财政部门。作为市委、市政府的派出机构，被赋予新的行政管理、人事管理和资金资产管理权限。资金管理方面，在保工资、保运转、保民生的基础上，市政府每年安排姐告发展专项资金800万元，专项用于姐告区项目前期工作、公共基础设施建设与维护、招商引资、对外合作交流、改善民生、环境卫生整治等经济社会重大开支。

（一）项目年度目标

依法依规使用发展专项资金，着力创新投融资机制，激发社会投资动力与活力，提升与社会资本合作能力，加快推进发展。

（二）项目绩效指标

1.产出指标（一级指标）

（1）数量指标（二级指标）。

确保到位发展资金的合理使用，重大项目建设资金报市政府“一事一议”研究解决。从专项资金中列支用于干部职工绩效奖励部分要兑现，激励干部干事创业的激情。

（2）质量指标（二级指标）。

确保工管委的正常运转，市财政拨付的资金由工管委进行核算和统一管理，考核奖励资金由工管统一考核发放。

2.效益指标（一级指标）

（1）社会效益（二级指标）。

坚持以经济建设为中心，抓好姐告区社会管理、城市建设、招商引资、项目建设等工作，确保专项资金使用到位，实现效益最大化，推进姐告经济社会健康有序发展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

姐告专项发展资金：自2013年同城化改革后，姐告区财权被收回，已不单独设立财政部门。作为市委、市政府的派出机构，被赋予新的行政管理、人事管理和资金资产管理权限。资金管理方面，在保工资、保运转、保民生的基础上，市政府每年安排姐告发展专项资金800万元，专项用于姐告区项目前期工作、公共基础设施建设与维护、招商引资、对外合作交流、改善民生、环境卫生整治等经济社会重大开支。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

瑞丽市姐告边境贸易区管理委员会年机关运行经费安排684.57万元，与上年对比有所减少，主要原因为当年人员减少、结余减少。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

  [附件: 瑞丽市姐告边境贸易区管理委员会2021年部门预算表] 

  [附件: 瑞丽市姐告边境贸易区管理委员会2021年预算重点领域财政项目文本公开]