中国人民政治协商会议云南省瑞丽市委员会2021年部门预算公开

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中国人民政治协商会议云南省瑞丽市委员会2021年部门预算公开目录

 

第一部分 中国人民政治协商会议云南省瑞丽市委员会2021年部门预算编制说明

第二部分 中国人民政治协商会议云南省瑞丽市委员会2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

   

中国人民政治协商会议云南省瑞丽市委员会2021年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国人民政治协商会议云南省瑞丽市委员会的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。政协委员会每届任期5年，设主席一名、副主席四名和秘书长一名，政协全体会议每年举行一次，设常务委员会主持会务，常务委员会委员由主席、副主席、秘书长和常务委员组成，主席主持常务委员会的工作，主席、副主席、秘书长组成主席会议，处理常务委员会的重要日常工作。

（二）机构设置情况

中国人民政治协商会议云南省瑞丽市委员会内设机构6个：办公室、提案委员联络和社会法制委员会、经济人口资源环境和农业农村委员会、教育科学卫生体育委员会、民族宗教侨务和外事委员会、文化文史和学习委员会。

（三）重点工作概述

一是筹备召开政协十五届五次全体会议，组织委员精心撰写提案，做好提案督办和回访视察，做好提案办理专项资金使用审批审核检查工作。二是加强各专门委员会委员的交流学习培训力度，提高委员履职水平。三是加大议政建言工作力度，组织委员拟开展科技工作、少数民族非物质文化遗产等专题调研视察。四是努力完成市委安排部署的其他工作任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制26人，其中：行政编制 26人，事业编制0人。在职实有39人，其中： 财政全额保障39人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 30人，其中： 离休 0人，退休 30人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 1214.73万元，其中：一般公共预算1214.73万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年预算总收入1304.90万元对比减少90.17万元，主要原因是在职人员月绩效不纳入本年预算及压减会议费。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 1214.73万元，其中:本年收入1185.59万元，上年结转收入29.14万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1185.59万元（本级财力1185.59万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年财政拨款收入1304.90万元对比减少90.17万元，主要原因是在职人员月绩效不纳入本年预算及压减会议费。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 1214.73万元。财政拨款安排支出1214.73万元，其中：基本支出690.09万元，与上年对比减少43.02，主要原因是在职人员月绩效不纳入本年预算；项目支出524.64万元，与上年对比减少47.15万元，主要原因是压减会议费开支。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出1057.43万元，其中：政协政务—行政运行支出592.93万元；政协政务—一般行政管理事务支出256.81万元；政协政务—政协会议支出48万元；政协政务—委员视察支出29.8万元；政协政务—其他政协事务支出89.89万元；其他一般公共服务支出—其他一般公共服务支出40万元。

社会保障和就业支出59.79万元，其中：行政事业单位养老支出—行政单位离退休支出1.74万元；行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出57.38万元；其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出0.67万元。

卫生健康支出56.20万元，其中：行政事业单位医疗—行政单位医疗支出32.21万元；行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出21.84万元；行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出2.15万元。

住房保障支出41.31万元，住房改革支出—住房公积金支出41.31万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出586.87万元（其中：基本支出581.87万元，项目支出5万元）。

商品和服务支出356.82万元（其中：基本支出93.18万元，项目支出263.64万元）。

对个人和家庭的补助15.04万元（其中：基本支出15.04万元）。

资本性支出256万元（其中：项目支出256万元）。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额6万元，其中：政府采购货物预算6万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国人民政治协商会议云南省瑞丽市委员会2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计30万元，较上年减少2万元，下降6.25%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国人民政治协商会议云南省瑞丽市委员会2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平。

（二）公务接待费

中国人民政治协商会议云南省瑞丽市委员会2021年公务接待费预算为24万元，较上年减少1万元，下降4%，国内公务接待批次为30次，共计接待500人次。

减少的原因是严格执行《云南省财政厅关于进一步做好 “三公”经费预算管理工作的通知》（云财行〔2020〕302号）文件要求“三公”经费年初预算应在上一年度年初预算基础上按照不低于3%比例压减。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国人民政治协商会议云南省瑞丽市委员会2021年公务用车购置及运行维护费为6万元，较上年减少1万元，下降14.29%。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费6万元，较上年减少1万元，下降14.29%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

减少的原因是严格执行《云南省财政厅关于进一步做好 “三公”经费预算管理工作的通知》（云财行〔2020〕302号）文件要求“三公”经费年初预算应在上一年度年初预算基础上按照不低于 3%比例压减。

八、重点项目预算绩效目标情况

根据瑞发﹝2011﹞09号文件精神，市级财政安排政协公务接待经费24万元，主要用于2021年度接待上级部门和各级各地政协到瑞调研视察考察费用支出。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

2.一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3.基本支出：包括工资福利支出、商品和服务支出（定额）、对个人和家庭的补助和不可预见费。

4.项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目。

5.“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用支出。

6.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国人民政治协商会议云南省瑞丽市委员会2021年机关运行经费安排69.13万元，与上年对比减少19.41万元，机关运行经费主要用于办公费、水电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

 

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 [附件: 中国人民政治协商会议云南省瑞丽市委员会2021年部门预算表20220209110731495] 

 [附件: 中国人民政治协商会议云南省瑞丽市委员会2021年预算重点领域财政项目]