中国共产党瑞丽市委员会政策研究室2021年部门预算公开

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中国共产党瑞丽市委员会政策研究室2021年部门预算公开目录

 

第一部分 中国共产党瑞丽市委员会政策研究室2021年部门预算编制说明

第二部分 中国共产党瑞丽市委员会政策研究室2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

 

中国共产党瑞丽市委员会政策研究室2021年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

一是紧紧围绕市委中心工作，着眼于瑞丽改革发展稳定的新情况、新问题，按照全局性、前瞻性原则精心筛选课题，努力提升课题研究层次和水平。二是组织大力开展自由贸易试验区建设、重点开发开放试验区、经济高质量跨越式发展等社会热点难点问题的调研，为市委市政府决策提供依据。三是加大收集先进地区的决策动态和新思路、新举措，为自由贸易试验区发展提出新经验。四是认真完成省、州、市安排的相关课题调研，提供决策参谋意见建议；组织协调关于省、州、市主要领导《重要调研记录》交办事项工作。五是切实做好各类重要文稿起草工作，精心谋划，超前组织，完成市委重要文稿的起草工作，提升以文辅政。 

（二）机构设置情况

中国共产党瑞丽市委员会政策研究室为一级预算单位，单位机构设置情况为内设2个股室，分别为综合办公室和调研改革股。

（三）重点工作概述

1.进一步加大政策研究力度

一是紧紧围绕市委中心工作，着眼于瑞丽改革发展稳定的新情况、新问题，按照全局性、前瞻性原则精心筛选课题，努力提升课题研究层次和水平。二是组织大力开展自由贸易试验区建设、重点开发开放试验区、经济高质量跨越式发展等社会热点难点问题的调研，为市委市政府决策提供依据。三是加大收集先进地区的决策动态和新思路、新举措，为自由贸易试验区发展提出新经验。四是认真完成省、州、市安排的相关课题调研，提供决策参谋意见建议；组织协调关于省、州、市主要领导《重要调研记录》交办事项工作。五是切实做好各类重要文稿起草工作，精心谋划，超前组织，完成市委重要文稿的起草工作，提升以文辅政。

2.全力抓好全面深化改革统筹协调

一是完善改革工作机制。完善机构，及时调整充实改革领导小组成员，保障工作有人抓有人管；坚持改革会议制度，定期组织召开会议。强化改革督察制度，加大对重点改革事项督察；完善考核制度，促进改革落实。二是抓好改革任务落实。认真开展前期调研，制定出台年度改革工作要点、工作台账，分领域细化各项任务。三是加大改革宣传力度。加强改革工作试点亮点、典型经验、创新举措的总结提炼，加大向省州改革办信息报送力度，及时反映我市改革动态。

二、预算单位基本情况

中国共产党瑞丽市委员会政策研究室编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制 7人，事业编制0人。在职实有7人，其中： 财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 9人，其中： 离休 0人，退休 9人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 272.52万元，其中：一般公共预算拨款收入106.23万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营收益财政预算拨款0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余166.29万元。

与上年132.48万元对比增加了140.04万元，上升了105.71%。主要原因是上年美丽宜居乡村项目尾款166.12万元未支付，额度结转。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 272.52万元，其中:本年收入106.23万元，上年结转166.29万元。本年收入中，一般公共预算拨款106.23万元（本级财力106.23万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营收益财政预算拨款0万元。

与上年132.48万元对比增加了140.04万元，上升了105.71%。主要原因是上年美丽宜居乡村项目尾款166.12万元未支付，额度结转。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出272.52万元。财政拨款安排支出 272.52万元，其中：基本支出96.40万元，与上年115.88万元对比减少19.48万元，下降了16.81%。主要原因是人员工资中月发绩效未列入预算，公用经费合理压减；项目支出176.12万元，与上年16.60万元对比增加159.52万元，上升了960.96%。主要原因是上年美丽宜居乡村项目尾款166.12万元未支付，额度结转。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1. 2013101支出81.02万元，主要用于人员工资和日常办公支出；

2. 2080501支出0.63万元，主要用于退休人员公用经费支出；

3. 2080505支出8.32万元，主要用于人员基本养老保险缴费；

4. 2089999支出0.07万元，主要用于人员失业保险缴费；

5. 2101101支出5.58万元，主要用于人员医疗保险缴费；

6. 2101103支出4.46万元，主要用于公务员医疗补助；

7. 2101109支出0.31万元，主要用于工伤和生育保险缴费；

8. 2210201支出6.03万元，主要用于住房公积金单位部分支出；

    9. 2130701支出166.12万元，主要用于2018年美丽宜居乡村项目工程尾款。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1. 301工资福利支出85.65万元（其中：基本支出85.65万元，项目支出0万元）；

2. 302商品和服务支出19.55万元（其中：基本支出9.55万元，项目支出10万元）；

3. 303对个人和家庭的补助1.2万元（其中：基本支出1.2万元，项目支出0万元）；

4. 310资本性支出166.12万元（其中：基本支出15万元，项目支出151.12万元）。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额1.80万元，其中：政府采购货物预算1.20万元、政府采购服务预算0.6万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党瑞丽市委员会政策研究室2021年一般公共预算“三公”经费支出预算合计1.90万元，较上年减少0.1万元，下降5%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党瑞丽市委员会政策研究室2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中国共产党瑞丽市委员会政策研究室2021年公务接待费预算为1.90万元，较上年减少0.1万元，下降5%，国内公务接待批次为15次，共计接待90人次。

减少的主要原因是：单位根据实际情况合理压减“三公”经费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党瑞丽市委员会政策研究室2021年公务用车购置及运行费为0万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行费0万元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.其他收入：预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

3.上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化来执行完毕，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目。

5.公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用支出。

6.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党瑞丽市委员会政策研究室2021年机关运行经费安排9.39万元，与上年10.11万元对比减少0.72万元，下降了7.12%。主要原因是2021年单位根据实际情况合理规划机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

监督索引号53310200321800111

 

   [附件: 中国共产党瑞丽市委员会政策研究室2021年部门预算表] [附件: 中国共产党瑞丽市委员会政策研究室预算重点领域财政项目文本公开20240415]