瑞丽市志编纂委员会办公室2021年部门预算公开

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瑞丽市志编纂委员会办公室2021年部门预算公开目录

 

第一部分 瑞丽市志编纂委员会办公室2021年部门预算编制说明

第二部分 瑞丽市志编纂委员会办公室2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

瑞丽市志编纂委员会办公室2021年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻中央、省、州、市关于党史和地方志工作的指示精神，负责制定我市党史、地方志资料征集和编制工作规划，并组织实施。

2.负责开展地方党史研究，编写出版地方党史正本等基本著作及党史大事记等其他著作，准确记载和反映党在地方的历史；组织开展党史宣传，普及党史知识，积极做好革命遗址保护等工作，不断提高党史工作科学化水平。

3.开展瑞丽市地方志研究，负责地方志资料的收集整理以及编纂出版工作，编纂出版《瑞丽市志》。负责征集本市重要史志人物、重大历史事件、大型活动的资料，开展地方志信息化建设等工作。

4.组织开展《中共中央关于加强和改进新形势下党史工作的意见》《国务院地方志工作条例》《云南省地方志工作规定》等行业法规规章的宣传，规范党史、地方志作品编纂出版、审查验收程序，全面推进依法治志。组织指导部门志、乡镇志、专业志及乡村志的编修。

5.负责做好年鉴资料收集整理，编辑出版《瑞丽年鉴》，一年出版一册。

6.完成市委、市政府交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

瑞丽市志编纂委员会办公室是瑞丽市人民政府直属事业单位，正科级；事业编制为8名。设主任1名（正科级），副主任1名（副科级）;内设机构四个：综合股、年鉴股、方志股、党史股。

（三）重点工作概述

2021年，瑞丽市志编纂委员会办公室将全面深入贯彻落实党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕中央、省、州各级党史、地方志工作规划要求和市委、市政府重大决策部署，突出史志存史、资政、育人的作用，不断提高史志存史、资政、育人、惠民能力和成效，使史志工作更好地服务于瑞丽经济社会发展。

1.预计1-3月完成稿件收集及《瑞丽年鉴》（2021卷）撰稿员培训，3-5月完成稿件编辑，6月完成校对，形成初稿，7月送到出版社进行审稿，8月交由汇玉公司印刷，8月底《瑞丽年鉴》（2021）出版发行。

2.《瑞丽简史》初稿收集全面启动,共收集15万字,1-3月完成稿件收集，4-6月完成稿件编辑，6-7月完成校对，8-9形成初稿，10-11月送到出版社进行审稿，12月底出版发行。

3.市史志办继续做好边境疫情管控工作，争取资金加强边境管理，做好疫情防控工作，防止疫情境外输入。

4.开展网格点登革热、新冠疫情防控工作及人员管控工作。1-11月市史志办每周到网格区贺德村民小组开展2-5次疫情防控工作，重点加强小网格出租房、饭馆等人员密集的地方的管控，特别是对外籍人员出入严格管控，确保期间零病例。未发生患者。极大的保护了网格点的人民群众。

5.开展打私、扫黑除恶专项斗争。落实政治责任，深入开展排查工作，把打私、扫黑除恶工作与扶贫工作、基础组织建设相结合，进村入户发放宣传册、张贴海报、利用门户网站多渠道宣传相关政策法规；

6.市史志办扶贫挂钩村弄别村民小组2020年底实现全部脱贫计划，2021年上半年持续巩固脱贫成效，每月至少两次开展遍访工作，防止返贫出现；

7.按照市政府统一安排围绕民族文化的挖掘，重点以傣族勐卯弄文化为重点，启动了《勐卯村志》的编纂工作，共计20余万字，计划2年后完成。  

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制 8人，事业编制0人。在职实有13人，其中： 财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 3人，其中： 离休 0人，退休 3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 209.63万元，其中：一般公共预算207.88万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转1.75万元。

与上年对比增加的40.93万元，主要原因分析

1、2020年机构改革档案馆人员分流到本单位5人，人员福利工资及机关运行经费增加35.93万元。

2、《瑞丽简史》出书经费增加5万元

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 208.73万元，其中:本年收入207.88万元，上年结转收入0.85万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款207.88万元（本级财力207.88万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加40.1万元，主要原因分析

1、人员工资福利及机关运行经费增加35.1万元，增加的主要原因是在职人员增加5人。

2、《瑞丽简史》出书经费增加5万元。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 209.63万元。财政拨款安排支出 208.73万元，其中：基本支出193.73万元，与上年对比增加35.1万元，主要原因分析2020年机构改革档案馆人员分流到本单位5人，人员福利工资及机关运行经费增加35.93万元；项目支出15万元，与上年对比增加5万元，主要原因分析《瑞丽简史》出书经费增加5万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，

“2010301”行政运行支出148.41万元，主要用于工资福利、办公费经费支出。

“2080501”行政单位离退休人员支出0.27万元，主要用于退休人员办公经费支出。

“2080505” 机关事业单位基本养老保险缴费支出17.63万元，主要用于行政单位养老保险费支出的支出。

“20899” 其他社会保障和就业支出0.07万元，主要用于在职人员失业保险支出。

“2101101”行政单位医疗支出9.77万元，主要用于单位在职人员养老保险支出。

“2101103”公务员医疗补助支出5.11万元，主要用于医疗保险费支出。

“2101199”其他行政事业单位医疗支出0.66万元，主要用于生育保险支出。

“2210201”住房公积金支出12.71万元，主要用于单位在职人员住房公积金支出。

“2070605”出版发行15万元，主要用于“瑞丽年鉴”、“瑞丽简史”出版支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1、工资福利支出

基本工资52.93万元（其中：基本支出52.93万元，项目支出0万元）

津贴补贴68.16万元（其中：基本支出68.16万元，项目支出0万元）

奖金4.85万元（其中：基本支出4.85万元，项目支出0万元）

机关事业单位基本养老保险缴费17.63万元（其中：基本支出17.63万元，项目支出0万元）

职工基本医疗保险缴费9.77万元（其中：基本支出9.77万元，项目支出0万元）

公务员医疗补助缴费5.11万元（其中：基本支出5.11万元，项目支出0万元）

其他社会保障缴费0.73万元（其中：基本支出0.73万元，项目支出0万元）

住房公积金12.71万元（其中：基本支出12.71万元，项目支出0万元）

2、商品和服务支出

办公费2.18万元（其中：基本支出2.18万元，项目支出0万元）

印刷费6.5万元（其中：基本支出0万元，项目支出6.5万元）

水费0.24万元（其中：基本支出0.24万元，项目支出0万元）

电费0.42万元（其中：基本支出0.42万元，项目支出0万元）

邮电费0.37万元（其中：基本支出0.37万元，项目支出0万元）

差旅费1.5万元（其中：基本支出1.5万元，项目支出0万元）

公务接待费0.55万元（其中：基本支出0.55万元，项目支出0万元）

委托业务费7.15万元（其中：基本支出0万元，项目支出7.15万元）

劳务费1.85（其中：基本支出0.5万元，项目支出1.35万元）

工会经费1.56万元（其中：基本支出1.56万元，项目支出0万元）

福利费0.72万元（其中：基本支出0.72万元，项目支出0万元）

其他交通费用12.12万元（其中：基本支出12.12万元，项目支出0万元）

其他商品和服务支出0.2万元（其中：基本支出0.2万元，项目支出0万元）

（三）对个人和家庭的补助

生活补助0.63万元（其中：基本支出1.5万元，项目支出0万元）。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

瑞丽市志编纂委员会办公室无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

瑞丽市志编纂委员会办公室无政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

瑞丽市志编纂委员会办公室无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额6.5万元，其中：政府采购货物预算6.5万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

瑞丽市志编纂委员会办公室2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.55万元，较上年减少0.05万元，下降8.33%，主要是因为贯彻执行厉行节约政策，减少公务接待。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

瑞丽市志编纂委员会办公室2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无出国开支及计划开展工作计划。

（二）公务接待费

瑞丽市志编纂委员会办公室2021年公务接待费预算为0.55万元，较上年减少0.05万元，下降8.33%，国内公务接待批次为13次，共计接待68人次。

减少的主要原因是省级、州级出差人员到我市出差需缴纳伙食费，所以接待费比去年减少。我局本着坚持从严从简，勤俭办一切事业，降低公务活动成本的原则坚持依法依规，遵守国家法律法规，按程序办事，坚持总量控制，严格控制经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

瑞丽市志编纂委员会办公室2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年瑞丽市志编纂委员会办公室共有项目一个：《瑞丽年鉴》出书经费。

（一）《瑞丽年鉴》出书经费项目

 1.项目依据

中共瑞丽市委十一届市委第7次常委会会议纪要 

 2.项目资金预算情况

此项目纳入预算10万元，主要用于《瑞丽年鉴》（2021）的出版及印刷工作。其中：书号费1.55万元，排版费1.2万元，印刷费4.5万元（400册），稿费0.85万元（77万字），编辑费1.25万元，图片稿费0.65万元。严格按照财政相关要求进行收支管理。稿费发放按照中共瑞丽市委办公室、瑞丽市人民政府办公室关于转发《德宏州史志编纂委员会关于印发<德宏州各类史志作品报酬支付实施办法>的通知》的通知执行；

 3.项目绩效情况

实施期目标

记录2020年全面瑞丽市政治、经济、文化、社会等各方向发展的新情况、新进展、新成就和新经验。完成第14卷《瑞丽年鉴》的出版工作，为各界了解瑞丽提供翔实的信息资料。

2021年度目标

4.1一二级指标：效益指标—社会效益指标

   三级指标：义务提供《瑞丽年鉴》（2021）

   指标值：100册

4.2一二级指标：产出指标—数量指标

   三级指标：《瑞丽年鉴》（2021）印刷出版

   指标值： 300册

4.3一二级指标：满意度指标—服务对象满意

   三级指标：对社会提供《瑞丽年鉴》（2021）查阅服务

   指标值：  不少于10次

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

财政拨款收入：由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。 

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。 

项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。 

机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

政府采购：是指国家机关、事业单位和团体组织，按政府采购 法规和相关规定，使用财政性资金采购法定集中采购目录以内的 或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。 

三公经费：是指县级部门和单位用财政拨款安排的因公出国 （境）经费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

瑞丽市志编纂委员会办公室2021年机关运行经费安排9.99万元，与上年对比增加0.79万元，主要原因分析2021在职人员增加人员公用经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

 

 

瑞丽市志编纂委员会办公室2021年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称：无

二、立项依据：无

三、项目实施单位：无

四、项目基本概况：无

五、项目实施内容：无

六、资金安排情况：无

七、项目实施计划：无

八、项目实施成效：无

 

监督索引号53310200328300111

  [附件: 瑞丽市志编纂委员会办公室2021年部门预算表]