瑞丽市人民代表大会常务委员会2021年部门预算公开

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瑞丽市人民代表大会常务委员会2021年部门预算公开目录

 

第一部分 瑞丽市人民代表大会常务委员会2021年部门预算编制说明

第二部分 瑞丽市人民代表大会常务委员会2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

 

瑞丽市人民代表大会常务委员会2021年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

瑞丽市人民代表大会常务委员会（以下简称瑞丽市人大常委会）是瑞丽市人民代表大会的常设机关，对瑞丽市人民代表大会负责并报告工作。人民代表大会闭会期间，瑞丽市人大常委会依法行使监督权、重大事项决定权和人事任免权。具体职责如下：

1、在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议、决定的遵守和执行。

2、主持本级人民代表大会代表的选举。

3、召集本级人民代表大会会议。

4、讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项。

5、根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更。

6、监督本级人民政府、监察委员会、人民法院和人民检察院的工作，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。

7、撤销本级人民政府的不适当决定和命令；撤销乡（镇）人民代表大会及其人大主席团的不适当决议。

8、行使有关人事任免权。

9、在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

10、联系本级人民代表大会代表，指导乡（镇）人大主席团工作，了解情况，总结交流经验。

11、督促、检查“一府一委两院”办理各级人大代表提出的议案、建议、意见工作和信访案件查结工作。

12、配合全国、省、州人大常委会在本辖区开展的工作，承办市委交办的其他工作。

（二）机构设置情况

瑞丽市人大常委会设专门委员会6个，工作委员会1个和办公室1个，具体部门如下：市人大常委会办公室、市人大常委会选举联络工作委员会、市人大民族外事华侨委员会、市人大法制和监察司法委员会、市人大财政经济和预算委员会、市人大社会建设委员会、市人大教育科学文化卫生委员会和市人大农业农村和环境资源保护委员会。

（三）重点工作概述

2021年，是“十四五”规划实施的开局之年，也是开启全面建设社会主义现代化国家新征程的开篇之年。市人大常委会要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在中共瑞丽市委的坚强领导下，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，深入贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神，认真贯彻落实州委七届八次全会、市委十二届九次全会精神，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，全面把握新发展阶段，服务构建新发展格局，依法履行好宪法法律赋予的各项职责，坚持把新发展理念、服务“三年行动计划”、助力经济高质量跨越发展作为鲜明主题，努力在强边固防、巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接、落实“六稳”“六保”工作上发挥积极作用，在疫情防控、自贸试验区建设、依法治市新征程中实现新作为。

1、进一步健全监督制度

进一步健全人大对“一府一委两院”监督制度，继续探索完善执法检查、听取审议工作报告、专题询问的机制办法，注重从法律实施、制度执行的角度查找问题、提出建议，推动“一府一委两院”履行法定职责，建立解决问题长效机制。继续抓好计划和预算执行监督，审查年度决算和预算调整方案，加大审计查出问题整改督促力度，切实维护人代会批准决议和法定预算的权威性。对《中华人民共和国社会保险法》《中华人民共和国残疾人保障法》《中华人民共和国民族区域自治法》开展执法检查，推动“一府一委两院”加大法律法规贯彻实施力度，更好保障民生、维护公平正义。探索试行对政府及相关国家机关进行“三问”监督工作，即年初提问、年中过问、年末询问。专题调研小区物业管理、退役军人保障服务、边境管理、监察、外籍人员管理、侨资侨属企业发展等工作情况，听取瑞丽市禁毒工作报告，深入贯彻落实党中央重大决策部署，更好服务高质量跨越式发展。

2、全面提升代表服务工作

在市委的领导下，严格按照法定程序和工作要求，圆满完成新一届代表的换届选举工作。遵循和把握代表工作规律，健全完善代表工作机制，加强代表履职培训，服务代表深入学习新时代党和国家大政方针，了解经济社会发展情况，提高依法履职能力和水平，努力开创新时代人大代表工作新局面。继续抓好代表议案建议督办，完善重点建议督办工作机制，支持和保证代表依法履职。持续扩大代表对常委会和专门委员会、工作委员会工作的参与，充分发挥代表来自人民、植根人民的优势，做到真联系、取得真效果，让人民当家作主真正落实到位。

3、全力推动“十四五”规划建设

认真学习贯彻习近平总书记重要讲话和党的十九届五中全会精神，深刻理解把握“十三五”辉煌成就、二○三五年远景目标和“十四五”时期经济社会发展主要目标、指导思想、遵循原则、任务部署，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，切实推动新时代人大工作再上新台阶。积极发挥人大政治优势、制度优势、职能优势、组织优势，认真做好“十四五”规划编制专题审议等各项工作，统筹谋划好“十四五”时期监督工作，保障全会精神在瑞丽落地见效。

4、加强常委会及机关自身建设

紧紧围绕深入学习贯彻习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要论述，按照全面从严治党的安排部署，坚持不懈地抓好常委会及人大常委会机关思想建设、政治建设、作风建设、制度建设、能力建设，不断夯实做好新时代人大监督、代表履职等工作的基础。着力加强常委会组成人员、专门委员会、工作委员会专业能力建设，强化专业素质，提升审议能力，更好发挥职能作用。加强人大常委会机关干部队伍建设，充分调动机关干部履职担当的积极性、主动性和创造性，增强工作活力，营造良好氛围，努力开创市人大常委会工作新局面。

5、全面落实市委部署安排

一是要把疫情防控工作作为当前首要政治任务，坚决克服麻痹思想、厌战情绪、侥幸心理，守住一线、管住二线、防住三线，奋力夺取抗疫斗争全面胜利。二是要坚持以人民为中心、走稳群众路线，充分发挥以监督促民生的工作机制，全力推进市委部署的国际文体中心、老旧小区改造等重点民生工程，积极推进“三农”工作、脱贫攻坚、教育发展、医疗卫生、培训就业等重点民生工作。三是要进一步坚持好党的全面领导、人民当家作主和依法治市有机统一，进一步强化人民代表大会制度的宣传贯彻，积极围绕市委中心工作建言献策，切实发扬社会主义民主政治的优势，巩固团结和谐的大好局面。四是要注重绿色发展，严格根据自然生态安全边界，督促“一府一委两院”打好蓝天、碧水、净土保卫战，持续推进人居环境整治工作，不断提升城乡宜居水平，全力推动人与自然和谐共生。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制29人，其中：行政编制 29人，事业编制0人。在职实有36人，其中： 财政全额保障36人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员32人，其中： 离休0人，退休 32人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 1225.94万元，其中：一般公共预算1137.55万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余88.39万元。

与上年对比财务收入预算数减少42.87万元，主要原因是根据预算安排，本年度调减部分项目资金额度，如常委会组成人员培训经费和公务接待经费等项目额度都有所调减。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 1225.94万元，其中:本年收入1137.55万元，上年结转收入88.39万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1137.55万元（本级财力1137.55万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比财政拨款收入预算数减少40.23万元，主要原因是根据预算安排，本年度调减部分项目资金额度，如常委会组成人员培训经费和公务接待经费等项目额度都有所调减。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 1225.94万元。财政拨款安排支出 1225.94万元，其中：基本支出679.94万元，与上年对比减少57.76万元，原因是根据市财政局的相关要求，在基本支出和项目支出之间调整了部分支出功能科目；本年度将市级人大代表活动经费科目调整到项目中列支；项目支出546万元，与上年对比增加14.89万元，原因是根据市财政局的相关要求，在基本支出和项目支出之间调整了部分支出功能科目；本年度将市级人大代表活动经费科目调整到项目中列支。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2021年财政拨款支出1225.94万元，其中：基本支出679.94万元，占总支出的55.46％，项目支出546万元，占总支出的44.54％，按支出功能科目分类，支出分别列2010101支出，主要反映行政单位基本支出；2010102支出，主要反映行政单位未单独设置顶级科目的其他项目支出；2010104支出，主要反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出；2010107支出，主要反映各级人大代表提高代表履职能力所发生的各项支出；2010108支出，主要反映人大代表开展各类视察等方面的支出；2010199支出，反映其他人大事务支出；2080501支出，主要反映归口管理的行政单位开支的离退休经费支出；2080505支出，反映机关事业单位基本养老保险缴费支出；2089999支出，反映其他社会保障和就业支出；2101101支出，反映行政单位按规定比例为职工缴纳医疗支出；2101103支出，反映按规定比例列支的公务员医疗补助；2101199支出，反映其他行政事业单位医疗支出；2210201支出，主要反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组：支出总计1225.94万元，基本支出679.94万元，用于机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出、办公经费、印刷费、水电费等日常公用经费；项目支出546元，，用于保障机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项业务工作的经费支出，如召开人代会，市人民代表大会建议案办理，人大联网监督、人大常委会组成人员专业培训、代表选举等开支。

工资福利支出517.55万元（其中：一般公共预算基本支出517.55万元，一般公共预算项目支出0万元）

商品服务支出434.81万元（其中：一般公共预算基本支出148.81万元，一般公共预算项目支出286万元）

对个人和家庭的补助13.58万元（其中：一般公共预算基本支出12.58万元，一般公共预算项目支出1万元）

资本性支出260万元（其中：一般公共预算基本支出0万元，一般公共预算项目支出260万元）。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额10万元，其中：政府采购货物预算10万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

瑞丽市人大常委会2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计30.70万元，较上年减少4.84万元，下降13.62%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

瑞丽市人大常委会2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年预算持平。

（二）公务接待费

瑞丽市人大常委会2021年公务接待费预算为24万元，较上年预算减少4.54万元，下降15.91%，国内公务接待批次为150次，共计接待3000人次。

减少的原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，控制接待标准及范围。

（三）公务用车购置及运行维护费

瑞丽市人大常委会2021年公务用车购置及运行维护费为6.7万元，较上年预算减少0.3万元，下降4.29%。其中：公务用车购置费0万元，与上年预算持平；公务用车运行维护费6.7万元，较上年预算减少0.3万元，下降4.29%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

减少的原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，规范公务车辆管理及控制使用范围。

八、重点项目预算绩效目标情况

市级人民代表大会经费50万元，瑞丽市第十七届人民代表大会第七次会议将于2021年初依法召开，会上将听取和审议人大工作报告、政府工作报告、法院工作报告和检察院工作报告，开展选举和依法产生的其它事项，届时全市150多名市级人大代表和200多名应邀人员参加会议。为了保障瑞丽市第十七届人民代表大会第七次会议顺利召开，经过计划和预算，由市财政局安排瑞丽市人大常委会伍拾万元正（50万元）的会议经费，确保会议的顺利举办。主要用于参会人员伙食费、住宿费、会议室租赁费、农村代表误工补助、交通费和会议材料印刷、宣传、布置等费用。绩效目标：筹备好2021年瑞丽市第十七届人民代表大会第七次会议，各项会议议程顺利召开，大会圆满结束。参会人员满意度指标：大于等于95%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、因公出国(境)费，指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、杂费等支出。

2、公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车。

3、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4、行政经费是指行政单位、参公事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必需的，用财政拨款开支的费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2021年用于瑞丽市人大常委会机关运行经费支出434.81万元，主要用于办公经费、人大会议费、印刷费、水电费、公务用车运行维护费、培训费、代表选举等日常运行经费支出；与上年对比增加23.74万元，增加的原因主要是本年度人大代表换届选举，故相关经费有所增长。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

监督索引号53310200310100111

  [附件: 瑞丽市人民代表大会常务委员会2021年度部门预算公开表]    [附件: 瑞丽市人民代表大会常务委员会2021年预算重点领域财政项目文本公开]