中国共产党瑞丽市委员会政法委员会2021年部门预算公开

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中国共产党瑞丽市委员会政法委员会2021年部门预算公开目录

 

第一部分　中国共产党瑞丽市委员会政法委员会2021年部门预算编制说明

第二部分　中国共产党瑞丽市委员会政法委员会2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

 

中国共产党瑞丽市委员会政法委员会2021年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党的路线、方针、政策以及党委的有关决策和部署，统一政法各部门的思想和行动。

2.组织政法工作中有关法律及重大政策的调查研究；指导政法工作改革，对依法治理工作提出意见、建议。

3.研究处理政法工作的重大问题并及时向同级党委提出建议；对一定时期的政法工作作出全局性部署并检查落实。

4.维护政法各部门依法独立行使职权；依法组织开展执法监督；指导、协调政法各部门的工作；组织研究和讨论有争议的重大、疑难案件。

5.组织调查、协助处理抗法的重大事件，确保政法各部门正常开展工作。协助同级党委组织部考核检查督促政法队伍的纪检、干部和人事工作。

6.组织、协调、指导本级维护社会稳定工作、社会治安综合治理工作、禁毒工作、防范与处理邪教问题工作等。调查掌握社会治安综合治理方面的新情况、新问题；制订并检查落实社会治安综合治理的重大措施。

7.研究和指导本级政法队伍建设；协助党委组织部考察、管理政法部门领导班子和干部队伍。

8.承办党委和上级政法委员会、维护稳定及社会治安综合治理委员会交办的其它事项。

（二）机构设置情况

纳入2021年部门预算编报的单位共1个。其中：财政全供给单位1个；财政全共计单位中行政单位1个。瑞丽市委政法委内设8个股室，分别为：办公室（政策研究室）、维稳指导股（政治安全股）、边境工作指导协调股、综治督导股（专项行动办公室）、反邪教协调股、执法监督股（法治股、司改办）、禁毒防艾办、政治办（队伍建设和干部人事股）。

（三）重点工作概述

1.坚决维护国家政治安全。全面贯彻总体国家安全观，严管非法宗教组织活动，强化境外非政府组织管理，拓宽情报信息渠道，全面掌控涉邪、涉恐重点关注人员动态，坚决有效防止了危害国家政治安全、边境安全的重大敏感事件发生。

2.全力维护边境安全稳定。一是全面加强边境管控。二是严厉打击整治跨境违法犯罪活动。三是强化边境疫情应急处突准备。四是加强与缅联防联控机制建设。

3.全面推进市域社会治理现代化工作。以网格化服务管理为基础，整合职能部门有效资源，充分发挥各级党组织在基层市域社会治理的优越性，按照城区四级网格、乡镇三级网格的架构共建立网格6983个（一级网格48个、二级网格285个、三级网格1966个、四级网格3984个），共有网格员8206人，并建立了相应的网格联络、网格责任、联防联控工作机制，网格防控得到强化提升。

4.抓好政法队伍建设。一是加强党风廉政工作。二是加大《中国共产党政法工作条例》贯彻落实力度。三是配合组织部对政法系统干部考察，坚持把德才兼备的好干部选拔出来，防止带病提拔情况发生。

二、预算单位基本情况

瑞丽市委政法委编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制16人，其中：行政编制 16人，事业编制0人。在职实有18人，其中： 财政全额保障18人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 9人，其中： 离休 0人，退休 9人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 874.77万元，其中：一般公共预算749.51万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年财务总收入1044.93万元对比,减少16.28%，其中：一般公共预算与上年878.57万元对比，减少14.69%，减少原因是禁毒防艾工作调整，经费相对减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年财政拨款收入 874.77万元，其中:本年收入749.51万元，上年结转收入125.27万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款749.51万元（本级财力749.51万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年财政拨款收入916.37万元对比，减少4.54%，其中：本年收入749.51万元与上年750.01万元对比，减少0.07%，上年结转收入125.27万元，与上年166.36万元对比，减少24.7%，减少原因是禁毒防艾工作调整，经费相对减少。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 874.77万元。财政拨款安排支出 874.77万元，其中：基本支出532.9万元，与上年603.84对比，减少11.75%，主要原因分析是禁毒防艾工作调整，经费相对减少；项目支出341.88万元，与上年441.09对比减少22.49%，主要原因分析是禁毒防艾工作调整，经费相对减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

“201（类）－31（款）－01(项）行政运行”支出534.32万元，主要反映行政运行的支出。（其中：基本支出473.41万元，项目支出60.92万元）。

“201（类）－31（款）－02(项）一般行政管理事务”支出267.36万元，主要反映一般行政管理事务的支出。（其中：基本支出0万元，项目支出267.36万元）。

“201（类）－36（款）－99(项）其他共产党事务支出”支出2万元，主要反映其他共产党事务支出。（其中：基本支出0万元，项目支出2万元）。

“204（类）－99（款）－99(项）其他公共安全支出”支出11.6万元，主要反映其他公共安全支出。（其中：基本支出0万元，项目支出11.6万元）。

“208（类）－05（款）－01(项）行政单位离退休”支出0.54万元，主要反映归口管理的行政单位离退休支出。（其中：基本支出0.54万元，项目支出0万元）。

“208（类）－05（款）－05(项）行政事业单位基本养老保险缴费支出”支出20.83万元，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费支出。（其中：基本支出20.83万元，项目支出0万元）。

“208（类）－99（款）－99(项）其他社会保障和就业支出”支出0.38万元，主要反映其他社会保障和就业支出。（其中：基本支出0.38万元，项目支出0万元）。

“210（类）－11（款）－01(项）行政单位医疗”支出11.69万元，主要反映行政单位医疗支出。（其中：基本支出11.69万元，项目支出0万元）。

“210（类）－11（款）－03(项）公务员医疗补助”支出7.5万元，主要反映公务员医疗补助支出。（其中：基本支出7.5万元，项目支出0万元）。

“210（类）－11（款）－99(项）其他行政事业单位医疗支出”支出0.78万元，主要反映其他行政事业单位医疗支出。（其中：基本支出0.78万元，项目支出0万元）。

“221（类）－02（款）－01(项）住房公积金”支出17.78万元，主要反映住房公积金支出。（其中：基本支出17.78万元，项目支出0万元）。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目11个，政府采购预算总额88.53万元，其中：政府采购货物预算5万元、政府采购服务预算83.53万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

瑞丽市委政法委2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计21.63万元，较上年减少0.8万元，下降3.57%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

瑞丽市委政法委2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

瑞丽市委政法委2021年公务接待费预算为13.4万元，较上年减少0.8万元，下降5.63%，国内公务接待批次为84次，共计接待588人次。

减少变化原因是全体领导干部及工作人员继续统一思想、提高认识，牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的优良作风，从每一项工作做起，坚持少花钱、多办事，切实把厉行节约、大力压缩行政成本性支出工作落到实处，坚持勤俭节约，坚决反对铺张浪费。

（三）公务用车购置及运行维护费

瑞丽市委政法委2021年公务用车购置及运行维护费为8.23万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费8.23万元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

综治维稳工作经费，产出指标——数量指标，机关运行办公费，综治、创平安建设及基层基础工作及各部门相关宣传工作达85%。效益指标——社会效益指标，提升机关工作效力，加强全市综治、创平安建设及基层建设工作及各部门相关宣传工作达85%。 满意度指标——服务对象满意度指标，群众安全感满意度，各基层群众满意度达85%。

网格化建设工作经费，产出指标——质量指标，保障网格工作运转正常，对社情民情手机、稳定隐患排查、矛盾纠纷化解、联动联防、扶贫帮困等工作做的好的给予表彰奖励达85%。效益指标——社会效益指标，及时对辖区内可能影响社会稳定的各类案（事）件信息及居民诉求，通过综治通手机报平台进行处理。居住情况清、人员信息清、区域设施清、隐患矛盾清达85%。满意度指标——服务对象满意度指标，群众满意度达85%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.其他收入：预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

3.上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化来执行完毕，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目。

5.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

6.“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2021年用于机关运行经费支出297.36万元，与2020年用于机关运行经费支出306.27万元，对比减少2.91%，减少原因主要是禁毒防艾工作调整，经费相对减少。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

监督索引号53310200321600111

   [附件: 中国共产党瑞丽市委员会政法委员会2021年部门预算表] 

 [附件: 中国共产党瑞丽市委员会政法委员会2021年预算重点领域财政项目文本公开]