瑞丽市机关事务管理局2021年部门预算公开

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瑞丽市机关事务管理局2021年部门预算公开目录

 

第一部分 瑞丽市机关事务管理局2021年部门预算编制说明

第二部分 瑞丽市机关事务管理局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

附件3

 

瑞丽市机关事务管理局2021年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行有关机关事务工作法规政策和规章制度，起草机关事务工作法规草案。

2.负责拟定机关后勤体制改革政策、制度。

3.负责市级机关事务管理工作，指导全市机关事务管理工作。

4.按照《中央八项规定实施细则》《机关事务管理条例》《党政机关国内公务接待管理规定》等制度规定，结合接待方案，负责来瑞丽视察工作的党和国家领导人的公务接待服务工作。

5.按规定制定市级机关财务管理有关规章制度并组织实施。

6.按规定负责市级行政事业单位国有资产管理工作，制定市级机关资产管理具体制度并组织实施。

7.负责市级机关房地产管理、制定规章制度并组织实施。

8.负责市级领导周转住房项目的审核、使用和集中统一管理。

9.负责市级机关住房制度改革相关工作。

10.负责指导、协调、推进、监督全市公共机构节能工作，组织实施市级公共机构节能工作。

11.负责制定涉改单位公务用车管理规章制度并组织实施，会同有关部门推进全市公务用车制度改革工作。

12.负责制定有关国内公务接待监督管理制度，承担市级党政机关国内公务接待工作监督检查。

13.参与市级重要会议、重大活动的服务保障工作。

14.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

1.办公室。协助局领导处理日常工作。负责机要通信、文电处理、公文运转，拟订相关制度并组织实施。负责综合性文稿和重要材料的起草和审核工作。负责党风廉政建设、精神文明建设、政务公开、档案管理、保密、综治维稳、公务接待、安全保卫和应急值守工作。负责干部人事、劳动用工、社会保障、教育培训、年度考核和工人技术等级培训、考核和评聘等工作。负责接待记录统计和接待手册等文印相关工作。负责组织协调市级机关的义务植树工作。负责挂钩联系点的各项工作。组织协调各级各部门和州机关事务管理局的业务衔接相关事宜。

2.会计核算股。贯彻执行国家财经法律法规，依法处理各单位财务收支活动，维护财经纪律。认真做好会计核算和监督工作，进行财务分析，真实、完整、及时反映各单位财务状况。根据需要和程序向有关部门提供财务会计信息，重大财务事项及时向财政部门报告。协助各单位编制年初预算，负责编制年终决算报表。做好各单位会计档案的整理、归档、保管工作。处理好服务与监督的关系，处理好单位内部财务管理与会计集中核算的关系，处理好与各单位领导及工作人员的关系。

3.资产和房地产管理股。负责市级行政机关事业单位国有资产管理、办公用房统一管理和调配工作。负责制定市级机关资产管理和房地产管理有关规章制度并组织实施。负责市级机关资产的配置审核、清查登记、处置调配等有关工作，并接受财政等有关部门的指导和监督。负责编制局机关资产购置计划，组织实施有关资产采购工作。负责局机关国有资产管理工作，监督局属资产的日常管理工作，组织开展国有资产管理的绩效评价。负责履行出资人职责，监督市国资委委托的经营性国有资产管理工作。负责做好市直单位固定资产管理工作。负责组织实施市级机关引进后勤服务社会化项目的质量监督管理。负责对纳入预算的市级机关后勤服务项目提出审核意见。负责市级机关后勤服务购买项目、标准执行和服务质量进行监督。负责局机关、局属单位的内部审计监督工作。负责局属单位的财务收支审计和责任人的经济责任及离任审计。负责组织对局机关、局属单位财政投资特定项目进行风险绩效评估和专项审计。负责市级机关办公用房和办公区的规划编制、建设项目审核和监管。负责市级机关办公用房建设改造的规划审核、使用调配、购置租赁、维修改造、房产处置等有关管理工作。负责市级机关所属单位的用地管理工作；承担市级机关房地产产权集中统一管理工作。负责市级领导周转房的调配管理工作。承担市级机关住房制度改革有关工作；制定住房制度改革的实施方案，住房保障和管理规章制度并组织实施，负责住房资金的管理工作。监督局管理范围的生活住宅区物业管理工作。

4.服务保障股。承担市级领导周转房日常管理、生活服务保障等工作。指导监督管理范围内办公区的服务保障工作。承担重要政务活动的服务保障工作。参与市委、市政府有关重要会议、重大活动的服务保障工作。负责探索社会化购买服务工作。负责市级公共机构节能监督管理工作，会同有关部门拟订公共节能计划、规章制度、能源消耗定额并组织实施。负责指导、协调、推进、监督全市公共机构节能工作，组织实施市级公共机构节能工作。组织开展公共机构节能宣传培训、节能改造、能耗统计、能耗监测、监督检查和考核评价等工作。组织开展公共机构资源节约和综合利用工作，示范推广新能源、新技术和新产品。负责局机关节约能源管理工作。

5.公务用车管理股。负责制定机关公务用车规章制度并组织实施，会同有关部门推进全市公务用车制度改革工作。负责指导、监督全市公务用车管理工作，负责制定市级公务用车管理制度并监督执行。负责市级公务用车的编制、配备、更新、处置及牌证管理工作。负责审核公务用车制度改革后实物用车保障和交通补贴发放事项。承担瑞丽市公务用车管理领导小组办公室日常工作。负责各项公务接待和大型活动车辆的调度服务保障工作。

6.接待股。负责市委、市人大常委会、市政府、市政协和市纪委监委的对口公务接待工作任务。负责协助做好在我市举办的大型会议、活动的接待工作。负责做好各级接待部门到我市考察、交流、访问的接待工作。

（三）重点工作概述

1.全力以赴，加强疫情防控工作。

2.深入调查研究，切实做好机构改革各项工作。

3.强化日常监管，规范有序使用管理公务用车。

4.抓好细节服务，圆满完成各项接待任务。

5.做好财务监督，使会计核算股的各项工作顺利开展。

6.务求精准，认真开展脱贫攻坚工作。

7.加大宣传，扎实开展登革热防控工作。

8.规范管理，做好办公用房清查统计及权属登记工作。

9.落实节能措施，做好公共机构节能工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制20人，其中：行政编制0人，事业编制20人。在职实有13人，其中：财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制47辆，实有车辆47辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入1635.82万元，其中：一般公共预算1458.3万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加3.43万元。主要原因：项目经费增加。具体分析如下：1.2021年网信办财务独立，预算未纳入我单位申报（2020年网信办当年预算收入95.97万元，上年结转结余11.73万元）。2021年本单位财务收入比2020年本单位财务收入增加111.13万元(不含网信办）。2.2020年上年结转结余216.77万元(不含网信办），2021年上年结转结余177.52万元，2021年比2020年减少39.25万元。3.2021年基本支出减少24.32万元。4.2021年项目支出比2020年项目支出增加174.7万元（后勤管理经费增加40万元，接待费减少10万元，公车平台车辆购置及其他交通费增加144.7万元）。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 1635.82万元，其中:本年收入1458.3万元，上年结转收入177.52万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1458.3万元（本级财力1458.3万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加3.43万元。主要原因：项目经费增加。具体分析如下：1.2021年网信办财务独立，预算未纳入我单位申报（2020年网信办当年预算收入95.97万元，上年结转结余11.73万元）。2021年本单位财务收入比2020年本单位财务收入增加111.13万元(不含网信办）。2.2020年上年结转结余216.77万元(不含网信办），2021年上年结转结余177.52万元，2021年比2020年减少39.25万元。3.2021年基本支出减少24.32万元。4.2021年项目支出比2020年项目支出增加174.7万元（后勤管理经费增加40万元，接待费减少10万元，公车平台车辆购置及其他交通费增加144.7万元）。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 1635.82万元。财政拨款安排支出 1635.82万元，其中：基本支出629.44万元，与上年对比减少176.79万元，主要原因：1.上年结转结余减少74.07万元。2.减少网信办预算78.4万元。3.基本支出减少24.32万元（在职人员减少2人，工资津贴相应减少）；项目支出1006.38万元，与上年对比增加323.58万元，主要原因：1.今年项目支出包含上年结转结余168.88万元。2.2020年项目支出含网信办支出20万元。3.2021年项目支出比2020年项目支出增加174.7万元(后勤管理经费增加40万元，接待费减少10万元，公车平台车辆购置及其他交通费增加144.7万元)。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，支出分别列“201（类）－0350（款）”支出1420.44万元，主要反映事业运行支出；“208（类）－0501（款）”支出0.06万元，主要反映行政单位离退休支出；208（类）－0505（款）”支出14.29万元，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费支出;“208（类）－9999（款）”支出0.89万元，主要反映其他社会保障和就业支出；“210（类）－1101（款）”支出0.35万元，主要反映行政单位医疗的支出；210（类）－1102（款）”支出7.59万元，主要反映事业单位医疗的支出；210（类）－1103（款）”支出3.78万元，主要反映公务员医疗补助支出；210（类）－1199（款）”支出0.54万元，主要反映其他行政事业单位医疗支出；“221（类）－0201（款）”支出10.35万元，主要反映住房公积金支出。

五、省对下专项转移支付情况

瑞丽市机关事务局无此项资金安排。

（一）与中央配套事项

瑞丽市机关事务局2021年无此项资金支出。

（二）按既定政策标准测算补助事项

瑞丽市机关事务局2021年无此项资金支出。

（三）经济社会事业发展事项

瑞丽市机关事务局2021年无此项资金支出。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额187万元，其中：政府采购货物预算78.9万元、政府采购服务预算108.1万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

瑞丽市机关事务管理局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计503.5万元，较上年减少15.5万元，下降3.1%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

瑞丽市机关事务管理局2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少0万元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

瑞丽市机关事务管理局2021年公务接待费预算为260万元，较上年减少32万元，下降12.31%，国内公务接待批次为800次，共计接待16000人次。

减少原因：1.按照财政要求三公经费每年压减3%。2.因疫情原因，各种接待任务减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

瑞丽市机关事务管理局2021年公务用车购置及运行维护费为243.5万元，较上年增加16.5万元，增长7.26%。其中：公务用车购置费73.5万元，较上年增加23.5万元，增长47%；公务用车运行维护费170万元，较上年减少7万元，下降3.95%。共计购置公务用车0辆(新能源汽车融资租赁满6年后，车辆归本单位所有，车辆入单位固定资产），年末公务用车保有量为47辆。

增减变化原因：

1.公务用车购置费增加原因：根据上级任务安排，2020年12月与云南能投智慧能源股份有限公司签订20辆新能源汽车融资租赁合同，作为市直部分单位更换新能源公务用车及平台保障市委、市政府办等市直部门公务出行车辆。该项目六年实施期预计经费1060.58万元，其中20辆新能源汽车电桩建设维护费及车辆保险费由能投公司负责。把融资租赁费及安装北斗卫星定位系统设备费纳入车辆购置费预算。2021年预算车辆购置费合计93.49万元（2021年租车费71.97万元，安装北斗卫星定位系统设备费1.52万元）。

2.公务用车运行维护费减少原因：按照财政要求三公经费每年压减3%。

八、重点项目预算绩效目标情况     

瑞丽市机关事务管理局2021年纳入一般公共预算项目共4个，计划重点实施项目3个，财政预算安排837.5万元。  

（一）项目名称：2021年公务接待项目经费

项目年度绩效目标：用于保障我市的公务、外事、商务的接待，协助开展众多大型活动，安排会议等工作的正常开展。

1.一二级指标：产出指标—质量指标

三级指标：全年无重大接待事故

指标值：≤2次

2.一二级指标：效益指标—社会效益指标

三级指标：覆盖市级以上赴瑞调研考察项目

指标值：≥80%

3.一二级指标：满意度指标—服务对象满意度指标

三级指标：被接待对象对工作人员服务的满意度

指标值：90% 

（二）项目名称：后勤管理运行经费

项目年度绩效目标：用于保障我市的公务、外事、商务的接待，协助开展众多大型活动，安排会议等工作的正常开展。

1.一二级指标：产出指标—数量指标

三级指标：每年开展消防演次练次数不少于1次，每年组织食堂工作人员进行一次健康体检。

指标值：≥1次

2.一二级指标：效益指标—可持续影响指标

三级指标：保障入驻两办公楼的单位能正常办公，包括电力正常、信息网络正常、设施正常等；保障周转房的正常入住。

指标值：<10天

3.一二级指标：满意度指标—服务对象满意度指标

三级指标：食堂就餐人员对菜品质量、卫生质量及食堂工作人员的满意度；入驻办公楼的单位工作人员对保安保洁工作的评价。

指标值：≥80% 

（三）项目名称：2021年瑞丽市新能源汽车融资租赁经费

项目年度绩效目标：充分发挥政府机关及公共机构示范引导作用，形成有利于新能源汽车大规模使用的社会舆论氛围，促进新能源汽车产业发展，建设资源节约型、环境友好型社会。保障全市各部门的公务出行，保障租车单位人员用车安全，减少辆车运行维护支出。

1.一二级指标：产出指标—数量指标

三级指标：融资租赁20辆新能源公务用车

指标值：20辆

2.一二级指标：效益指标—社会效益指标

三级指标：发挥政府机关及公共机构示范引导作用，形成有利于新能源汽车大规模使用的社会舆论氛围，促进新能源汽车产业发展，建设资源节约型、环境友好型社会。

指标值：优

3.一二级指标：满意度指标—服务对象满意度指标

三级指标：满足市委、市政府、市直各部门公务、商务接待中的日常工作需求，保障租车单位乘用车人员安全。

指标值：90% 

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

4.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：指区级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，公务用车购置及运行费指单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

瑞丽市机关事务管理局2021年机关运行经费安排238.72 万元，与上年对比减少76.31万元，下降24.22%。主要原因：1.2021年上年结转结余比2020年上年结转结余减少。2.在职公用经费减少（人员减少2人）。3.2021年减少网信办支出。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

监督索引号53310200343400111

 

   [附件: 瑞丽市机关事务管理局2021年部门预算表] 

 [附件: 瑞丽市机关事务管理局2021年预算重点领域财政项目文本公开]