瑞丽市畹町镇人民政府2021年预算公开

第一部分瑞丽市畹町镇人民政府2021年部门预算编制说明

第二部分瑞丽市畹町镇人民政府2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

 

 

 

瑞丽市畹町镇人民政府2021年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职责

1、镇党委的主要职责

（1）贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织及本镇党员代表大会（党员大会）的决议。

（2）讨论决定本镇经济建设和社会发展中的重大问题。需有镇政权机关或集体经济组织决定的问题，由镇政权机关或集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。

（3）领导镇政权机关和群众组织，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规及各自章程充分行使职权。

（4）加强镇党委的自身建设和以党总支、党支部为核心的村级组织建设。

（5）按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作，协助上级有关部门管理驻镇单位的干部。

（6）领导本镇的社会主义民主法治建设和精神文明建设，做好社会治安治理及计划生育工作。

（7）加强对民兵、预备役工作的领导，统筹安排民兵、预备役工作，组织和监督完成民兵、预备役工作任务。

（8）承办市委、市政府和上级机关交办的其他事项。

2、镇人大主席团的主要职责

（1）检查、督促宪法、法律及本镇人民代表大会和上级人民代表大会及其常务委员会的决议、决定在本行政区域内的遵守和执行。

（2）听取和审议本镇人民政府的经济、教育、科学、文化、卫生、民政、民族、社会治安等工作情况的报告，监督镇人民政府的工作。

（3）根据本镇人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、财政预算的部分变更。

（4）检查、督促本镇人民政府及有关单位办理镇人民代表大会代表提出的建议、批评、意见。

（5）组织本镇人民代表大会代表对本镇国家机关和有关单位的工作进行评议和视察。

（6）联系本镇人民代表大会代表和接受上一级人民代表大会常务委员会的委托，联系本行政区域内的上级人民代表大会代表，组织代表小组开展活动。

（7）受理人民群众对本镇国家机关和工作人员的申诉和意见。

（8）根据镇长的提名，决定副镇长的个别任免，并报镇人民代表大会备案。

（9）受理镇人大主席团成员、镇长、副镇长的辞职；决定接受辞职的，报镇人民代表大会备案。

（10）受理本镇人民代表大会代表的辞职；决定接受辞职的，通告该代表的原选区选民，并报镇人民代表大会备案；组织选区罢免和补选人民代表大会代表的工作。

（11）根据本镇代表资格审查委员会的报告，确认下届当选代表和本届补选代表的资格，予以公告，分别向下届和本届镇人民代表大会报告。

（12）决定召开本镇人民代表大会的时间和列席会议的人员名单。

（13）办理本镇人民代表大会和上级人民代表大会常务委员会交付的其他工作。

3、镇政府的主要职责

（1）贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和法律、法规。

（2）执行镇党委的决定、镇党代会和人民代表大会决议，执行上级国家行政机关的决定和命令，同时根据法律和政策许可的范围发布本行政区域的决定和命令。

（3）制度本镇经济和社会发展计划、规划，并组织实施。

（4）讨论本镇经济建设和社会发展中的问题，围绕财政增收、农民增收，搞好农业结构调整，带领群众脱贫致富。

（5）管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、体育、广播电视、人力资源社会保障、民政、残联、卫生、防疫、食品药品安全、统计、扶贫、安全生产、消防、人防、财政、计划生育、国土资源管理、林权管理、村镇规划、环境保护等工作。

（6）组织协调农田水利基本建设、水土保持、退耕还林、荒山绿化、滑坡泥石流治理、乡村道路建设、人畜饮水等方面的工作。

（7）负责本行政区域内的护林防火、民房火灾、防汛抗旱、抗震救灾等工作。

（8）受理人民群众和国家机关工作人员的来信来访，解决民间矛盾纠纷。

（9）保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，搞好社会治安、维护社会秩序，净化社会环境，保障公民的人身、民主权利和其他权利。

（10）保护各种经济组织的合法权益。

（11）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

（12）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

（13）加强本镇人民政府的自身建设，对政府工作人员进行管理。

（14）承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

纳入2021年畹町镇部门预算编报的单位共11个，分别是党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心、财政所、农村经济经营管理站、林业站。当年无机构变动情况。

（三）重点工作概述

1、以推进自贸试验区发展为重点，坚定不移确保政策落地生根。紧紧围绕市委“自贸试验区建设六大攻坚工程”建设，统筹推进畹町镇发展与瑞丽市经济发展总体规划和自贸试验区发展整体布局相衔接，抓住机遇，促进畹町镇发展。按照畹町工管委统一部署，加大招商引资力度，依托特色优势产业，大力发展现代种养业，促进农民创收。培育和帮扶农业龙头企业，推进农副产品精深加工，做大做优做强特色农业产业链，加大农村劳动力转移。坚持利益共享，唱响产业联接大合唱，引导农户与新型经营主体之间加强合作，建立更加紧密的利益联接关系，开展资源变资产、资金变股金、农民变股东“三变”改革工作，提高农民在土地增值收益中的分配比例，实现增收致富。

2、以落实乡村振兴政策为重点，坚定不移推进基础设施建设。强力抓项目建设，夯实乡村发展基础。围绕老兵村、兴边富民项目建成为目标，全力加强利民惠民工程建设。年内全力争取一个“四位一体”项目；积极争取美丽乡村、财政奖补“一事一议”政策支持；向上争取州市领导机动金，人大代表建议、政协委员提案办理资金；突出抓产业发展，筑牢乡村繁荣元素。落实畹町区推进特色小镇、芒满国际物流园项目推进安排任务；争取建设一至二个养殖小区，不断夯实产业发展基础；在巩固毛叶枣、香料烟种植的基础上，不断探索特色坚果、彩色水稻、绿色蔬菜种植。以项目促进畹町镇稳步发展，不断夯实乡村振兴基础。

3、以农村居民增收为重点，坚定不移保障和改善民生。综合利用低保、临时救助、边民互市、转移就业、开发公益性岗位等组合拳，提高建档立卡户等弱势群体抵御风险的能力，织密兜底之网；向上级、挂包单位及辖区企业争取政策、资金支持，建立广泛的利益联结机制，解决脱贫攻坚困难问题；以人为本，压实班子成员、挂钩干部及工作队责任；继续落实落细香料烟、粮食直补、守土固边、医保、养老保险等惠民政策。

4、以爱国卫生运动为重点，坚定不移保护环境。践行“绿水青山就是金山银山”理念，不断推进河湖长工作；坚定不移推进厕所革命，在年内完成卫生厕所覆盖90%以上；在村民小组配备保洁员，健全垃圾清运体系，开展人居环境整治，创建一档农村人居环境；做好登革热、非洲猪瘟等疫病防控工作；加强“两违”工作宣传力度，坚定不移拆除两违建筑；逐步推进雨污分流，探索镇级污水处理系统。进一步挖掘、宣传畹町镇红色抗战资源、优良自然风光、淳朴民族文化优势，打造旅游乡镇，发展绿色经济和朝阳产业。

5、以疫情防控为重点，坚定不移推进社会治理。新冠肺炎疫情考验着我镇的社会治理能力、党员群众动员能力、政治担当能力，要发扬慎终如始、战天斗地、越战越勇的工作作风，用忠心、红心、决心筑牢畹町镇疫情边防线，决战决胜疫情防控工作；把疫情防控同反走私结合起来，加强宣传教育，营造邪不压正、遵纪守法的社会氛围，全力以赴打赢打好反走私战役；把治理软弱涣散党组织同扫黑除恶结合起来，对“两委”干部进行政治、资格审查和复核，对于存在黑恶问题的村干部坚决清理出队伍，切断涉黑涉恶势力向基层渗透的通道；认真细致核查群众反映及上级反馈的线索，坚决打击“村霸”和挖除“保护伞”；修改完善各小组村规民约，加强村寨自治能力，进一步关心关爱弱势群体，弘扬优良乡风，树立文明新风；加大社会矛盾调处力度，畅通诉求反应渠道，解决一批历史遗留问题，加大对群众投入的力度，确保边境长治久安，不断提高群众安全感和满意度。

6、以牢牢把握意识形态工作主动权为重点，坚定不移抓好宣传思想文化工作。切实把党的政治纪律和政治规矩摆在首要位置，弘扬社会主义核心价值观，坚决向党中央看齐，坚决维护党中央权威，保证中央政令畅通。继续完善《畹町镇党委中心组学习制度》，在镇党委领导下，定期研究意识形态工作，各挂村领导、各级党组织负责人要牵头做好本村干部群众意识形态工作，结合脱贫攻坚和乡村振兴各项政策的落地落实，加强中央、省、州、市相关会议及文件精神以及省委、省政府办公厅《关于全面提高农村基层干部群众综合素质增强农村发展动力和发展能力的意见》的宣讲，将党建宣传纳入镇村两级宣传工作重要内容，营造党建宣传良好氛围，用好组务公开栏、农村小喇叭、微信公众号等宣传工具，做实党的“好声音”传播。强化意识形态管控，及时报告重大情况和突发事件，引导干部群众坚定理想信念，站稳政治立场。

7、以加强基层党建为重点，坚定不移推动全面从严治党向纵深发展。抓住瑞丽发展新机遇，要全面落实新时代党的建设总要求，坚定不移推动全面从严治党向纵深发展，坚决肃清秦光荣、余麻约等流毒影响，为新时代畹町镇改革发展提供坚强组织保障。 一是加强干部队伍建设。把好“选人用人”关，通过优秀人才回引、广泛考察后备干部、推荐使用青年人才党支部干部等方式，把村（社区）能干事会干事干成事的人积极推荐到村（社区）“两委”班子，稳步、扎实推进换届工作，坚决实现村（社区）书记、主任“一肩挑”，换出凝聚力、换出战斗力；继续加强后备人才贮备和培养力度，为换届工作提供人才支撑和保障。进一步加强畹町镇干部队伍建设，认真开展设岗定责工作，不断优化二级班子队伍结构，树立能者上、庸者下的用人导向，营造干事创业的良好氛围，不断创造机会，给干部搭建充分展示才华的舞台。二是加强基层组织建设。继续抓好畹町镇基层党建示范点创建工作，在农村重点打造新合村党总支老兵村项目、芒棒村党总支党建引领乡村振兴；在社区提升服务能力和水平，争创国防街社区“小巷道大治理”和建设路社区“红色暖心”2个省级示范点，民主街社区“红色纽带”市级示范点，实现社区示范点100%全覆盖；在“两新”党组织，争创长合公司“党建促边境贸易发展”市级示范点，党建创新示范工作在机关、农村、社区、企业“全面开花”，争创全市首家“党建示范乡镇”，努力实现畹町镇“组织强、边民富、边疆兴、边防固、边关美”。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制73人，其中：行政编制34人，事业编制39人。在职实有63人，其中：财政全额保障63人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员32人，其中：离休0人，退休32人。

车辆编制2辆，实有车辆3辆。其中1辆为特殊作业车垃圾清运车，2辆为公务用车。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入2133.3万元，其中：一般公共预算1790.94万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转342.36万元。

与上年2024.35万元对比增加了108.95万元，增加5.38%，主要原因是今年新增了村（社区）换届选举经费、封控点伙食及民兵误工经费、征兵工作经费、民兵整组工作经费等其他经费的预算。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入2133.3万元，其中:本年收入1790.94万元，上年结转收入342.36万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1790.94万元（本级财力1790.94万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年2024.35万元对比增加了108.95万元，增加5.38%，主要原因是今年新增了村（社区）换届选举经费、封控点伙食及民兵误工经费、征兵工作经费、民兵整组工作经费等其他经费的预算。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出2133.3万元。财政拨款安排支出2133.3万元，其中：基本支出1593.85万元，与上年1786.38万元对比减少了192.53万元，减10.77%，减少的主要原因是：一是在职人员因退休和调出比上年减少3人，工资及其他费用相应减少；二是 2021年月发绩效奖不纳入部门预算；项目支出518.37万元，与上年237.97万元对比增加了280.4万元，增117.83%，主要原因是2020年部分项目结转至2021年支出，2021年新增了村（社区）换届选举经费、封控点伙食及民兵误工经费、征兵工作经费、民兵整组工作经费等经费的预算。政府性基金预算21.08万元，比上年增加21.08万元，增100%，增加的原因是上年无政府性基金预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列“201（类）03（款）”支出1252.42万元，主要反映机构正常运转的日常支出和为完成特定的行政工作任务或事业发展目标的专项业务工作的支出；“201（类）11（款）”支出1万元，主要反映纪检、监察方面的支出；“201（类）29（款）”支出4.08万元，主要反映各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织等方面的支出；201（类）31（款）”支出381.08万元，主要反映单位人员工资、机构正常运转的日常支出及为完成特定的行政工作任务或事业发展目标的专项业务工作的支出；“201（类）36（款）”支出2万元，主要反映其他共产党事务支出；“204（类）02（款）”支出1万元，主要反映公安支出；“207（类）01（款）”支出20.94万元，主要反映单位人员工资及日常工作开销的经费支出；“208（类）05（款）”支出78.5万元，主要反映离休人员工资、退休人员公用经费和机关事业单位基本养老保险缴费支出；“208（类）07（款）”支出0.42万元，主要反映财政用于就业方面的补助支出；“208（类）11（款）”支出7万元，主要反映政府在残疾人事业方面的支出；“208（类）28（款）”支出1.2万元，主要反映单位退役军人事务管理工作方面的支出；“208（类）99（款）”支出2.55万元，主要反映单位失业保险单位部分的支出；“210（类）04（款）”支出12.93万元，主要反映单位公共卫生支出；“210（类）07（款）”支出20.16万元，主要反映计划生育方面的支出；“210（类）11（款）”支出71.42万元，主要反映单位医疗保险、公务员医疗补助和其他行政事业单位医疗支出；“211（类）04（款）”支出4万元，主要反映生态保护、生态修复、生物多样性保护、农村环境保护和生物安全管理等方面的支出；“213（类）01（款）”支出137.47万元，主要反映单位人员工资及日常工作开销的支出；“213（类）02（款）”支出51.32万元，主要反映单位人员工资支出及日常工作开销的支出；“213（类）07（款）”支出5万元，主要反映村级公益事业建设方面的支出；“221（类）01（款）”支出0.72万元，主要反映用于保障性住房方面的支出；“221（类）02（款）”支出57.02万元，主要反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；“229（类）60（款）”支出21.08万元，主要反映彩票公益金安排的支出；

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2021年预算本级财力支出1790.94万元，其中：基本支出1445.24万元，项目支出345.7万元。

按经济分类支出，“301”工资福利支出1256.65万元（其中：基本支出1256.65万元，项目支出0万元。）

“302”商品和服务支出440.77万元（其中：基本支出181.15万元，项目支出259.62万元。）

“303”对个人和家庭的补助3.64万元（其中：基本支出2.94万元，项目支出0.7万元。）

“310”资本性支出89.88万元（其中：基本支出4.5万元，项目支出85.38万元。）

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额58.38万元，其中：政府采购货物预算58.38万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

瑞丽市畹町镇人民政府2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计13.76万元，较上年减少0.49万元，下降3.44%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

瑞丽市畹町镇人民政府2021年因公出国（境）费预算0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

瑞丽市畹町镇人民政府2021年公务接待费预算为8.6万元，较上年减少0.33万元，下降3.7%。

减少的主要原因是单位根据实际情况合理减少公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

瑞丽市畹町镇人民政府2021年公务用车购置及运行维护费为5.16万元。较上年减少0.16万元，下降3.01%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费5.16万元，较上年减少0.16万元，下降3.01%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

减少的主要原因是单位根据实际情况合理减少公务用车运行维护费预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

为保障瑞丽市畹町镇人民政府完成特定的行政工作任务或事业发展目标，根据项目支出要求，细化项目预算编制，将项目落实到具体工作中，2021年申报重点项目2个，为畹町镇党建为民服务工程项目、畹町镇人大建议案办理资金项目，支出预算合计115万元，项目绩效目标情况如下：

（一）2021年党建为民服务工程项目

通过实施党建为民服务工程项目，加强基层服务型党组织建设，壮大村集体经济，满足基层群众共同需要的生活服务，解决农村基础设施建设、发展特色产业缺乏资金等党员群众最关心、最迫切、最直接的民生问题。为切实发挥好党建为民服务工程强化党组织战斗堡垒作用，引领村域发展和壮大村集体经济作用，使我镇党建为民服务工程项目落到实处，真正使其成为排忧解难的惠民工程、民心工程和满意工程。项目拟定安排开展民生工程45万；党支部工作经费（含党员学习培训费）5万元；城市党建经费20万元；为民服务超市建设经费4万元；壮大村集体经济项目14.88万元；畹町镇人才回引对象误工补助6.12万元。

（二）畹町镇人大2021年建议案办理资金项目

为切实发挥人大建议案办理资金的作用，镇人大主席团将围绕解决人民群众关注的热点、难点，提交大会确定2021年建议案，并通过主席团会议讨论，选出部分群众迫切需要解决，可行性较高的建议案帮助落实。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、其他收入：预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

3、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化来执行完毕，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4、项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目。

5、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用支出。

6、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

瑞丽市畹町镇人民政府2021年机关运行经费安排440.77万元，与上年对比减少了35.08万元，下降7.37%，主要原因是严格执行厉行节约等标准，压缩不必要日常开支。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

 [附件: 瑞丽市畹町镇人民政府2021年部门预算公开表] 

 [附件: 附件.瑞丽市畹町镇人民政府预算重点领域财政项目文本公开（2021年党建为民服务工程项目）]

[附件: 附件.瑞丽市畹町镇人民政府预算重点领域财政项目文本公开(人大2021年建议案办理资金)]