瑞丽市弄岛镇人民政府2021年预算公开

瑞丽市弄岛镇人民政府2021年预算公开目录

 

第一部分 瑞丽市弄岛镇人民政府2021年部门预算编制说明

第二部分 瑞丽市弄岛镇人民政府2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

 

 

瑞丽市弄岛镇人民政府 2021年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职责

1.镇党委的主要职责

（1）贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织及本镇党员代表大会（党员大会）的决议。

（2）讨论决定本镇经济建设和社会发展中的重大问题。需有镇政权机关或集体经济组织决定的问题，由镇政权机关或集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。

（3）领导镇政权机关和群众组织，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规及各自章程充分行使职权。

（4）加强镇党委的自身建设和以党总支、党支部为核心的村级组织建设。

（5）按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作，协助上级有关部门管理驻镇单位的干部。

（6）领导本镇的社会主义民主法治建设和精神文明建设，做好社会治安治理及计划生育工作。

（7）加强对民兵、预备役工作的领导，统筹安排民兵、预备役工作，组织和监督完成民兵、预备役工作任务。

（8）承办市委、市政府和上级机关交办的其他事项。

2.镇人大主席团的主要职责

（1）检查、督促宪法、法律及本镇人民代表大会和上级人民代表大会及其常务委员会的决议、决定在本行政区域内的遵守和执行。

（2）听取和审议本镇人民政府的经济、教育、科学、文化、卫生、民政、民族、社会治安等工作情况的报告，监督镇人民政府的工作。

（3）根据本镇人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、财政预算的部分变更。

（4）检查、督促本镇人民政府及有关单位办理镇人民代表大会代表提出的建议、批评、意见。

（5）组织本镇人民代表大会代表对本镇国家机关和有关单位的工作进行评议和视察。

（6）联系本镇人民代表大会代表和接受上一级人民代表大会常务委员会的委托，联系本行政区域内的上级人民代表大会代表，组织代表小组开展活动。

（7）受理人民群众对本镇国家机关和工作人员的申诉和意见。

（8）根据镇长的提名，决定副镇长的个别任免，并报镇人民代表大会备案。

（9）受理镇人大主席团成员、镇长、副镇长的辞职；决定接受辞职的，报镇人民代表大会备案。

（10）受理本镇人民代表大会代表的辞职；决定接受辞职的，通告该代表的原选区选民，并报镇人民代表大会备案；组织选区罢免和补选人民代表大会代表的工作。

（11）根据本镇代表资格审查委员会的报告，确认下届当选代表和本届补选代表的资格，予以公告，分别向下届和本届镇人民代表大会报告。

（12）决定召开本镇人民代表大会的时间和列席会议的人员名单。

（13）办理本镇人民代表大会和上级人民代表大会常务委员会交付的其他工作。

3.镇政府的主要职责

（1）贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和法律、法规。

（2）执行镇党委的决定、镇党代会和人民代表大会决议，执行上级国家行政机关的决定和命令，同时根据法律和政策许可的范围发布本行政区域的决定和命令。

（3）制度本镇经济和社会发展计划、规划，并组织实施。

（4）讨论本镇经济建设和社会发展中的问题，围绕财政增收、农民增收，搞好农业结构调整，带领群众脱贫致富。

（5）管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、体育、广播电视、人力资源社会保障、民政、残联、卫生、防疫、食品药品安全、统计、扶贫、安全生产、消防、人防、财政、计划生育、国土资源管理、林权管理、村镇规划、环境保护等工作。

（6）组织协调农田水利基本建设、水土保持、退耕还林、荒山绿化、滑坡泥石流治理、乡村道路建设、人畜饮水等方面的工作。

（7）负责本行政区域内的护林防火、民房火灾、防汛抗旱、抗震救灾等工作。

（8）受理人民群众和国家机关工作人员的来信来访，解决民间矛盾纠纷。

（9）保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，搞好社会治安、维护社会秩序，净化社会环境，保障公民的人身、民主权利和其他权利。

（10）保护各种经济组织的合法权益。

（11）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

（12）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

（13）加强本镇人民政府的自身建设，对政府工作人员进行管理。

（14）承办市委、市政府和上级部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

纳入2021年弄岛镇人民政府部门预算编报的单位共11个。其中：行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位5个。分别是：

1.行政单位：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室（群众工作站）。

2.参照公务员法管理的事业单位：财政所、社会保障服务中心。

3.其他事业单位：村镇规划建设服务中心、农业服务中心、农村经济经营管理站、文化广播电视服务中心、林业站。

（三）重点工作概述

做好2021年的财政工作，意义重大。为实现2021年财政工作目标任务，我们着重抓好以下工作：

1.严格支出管理，坚持厉行节约。严格支出预算管理，合理控制支出，确保财政收支平衡；进一步树立过“紧日子”的要求和“量力而行，量入为出”的原则，压缩一般性支出，严把“三公”经费开支，降低行政成本，切实保障民生和重点项目支出。

2.优化财政支出结构，加快城乡统筹发展。按照“保运转、重民生、促发展”的原则，不断完善财政支农资金管理机制，为全镇经济社会持续健康发展提供财力保障。重点支持农村基础设施建设、产业发展、脱贫攻坚、着力加强面向社会弱势群体保障性支出，推进城乡义务教育均衡发展，不断完善公共卫生服务体系，加快全社会保障机制建设，大力加强农村住房保障，改善城乡环境，切实提高群众生活水平，推进城乡发展协调统一。

3.继续深化财政改革，切实加强财政监督。进一步规范预算编制，建立编制科学、预算透明、执行严格、监督有力的预算管理机制，加强财政精细化管理，着力提高财政资金使用效益。加强各类专项资金的监督管理，确保资金使用规范、安全、有效。继续发扬艰苦奋斗的优良传统，从严从紧控制一般性支出，大力压缩“三公”经费，节约行政成本。

4.加强干部队伍建设，提高依法理财水平。围绕“管理做细、监督做实、服务做深”的要求，加强镇财务人员依法理财水平，积极引导财务人员转变思维模式，树立化危为机的意识，努力锻造一支敢于直面困难、勇于担当重任、善于攻坚破难、快于执行落实、廉于行为操守的财务人员队伍，为全镇财政工作的扎实推进奠定坚实基础。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共11个。其中：财政全额供给单位11个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制81人，其中：行政编制40，事业编制41人。在职实有72人，其中：财政全额保障72人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员31人，其中：离休0人，退休31人。

车辆编制11辆，实有车辆11辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入2645.5万元，其中：一般公共预算2059.92万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转585.57万元。

与上年4463.73万元对比减少了1818.23万元，下降了40.7%，主要原因是：弄岛镇人民政府征收土地村民的青苗、地上附作物补偿及征地补偿款（跨境动物疫病区域化管理试点项目征地补偿）459.81万元，弄岛镇人民政府瑞丽市边境弄岛镇农畜产品加工产业园区项目建设款1076.8万元纳入2020年部门预算，2021年无此项预算。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入2645.5万元，其中:本年收入2059.92万元，上年结转收入585.57万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2059.92万元（本级财力1956.62万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿100万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿3.3万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年4463.73万元对比减少了1818.23万元，下降了40.7%，主要原因是：弄岛镇人民政府征收土地村民的青苗、地上附作物补偿及征地补偿款（跨境动物疫病区域化管理试点项目征地补偿）459.81万元，弄岛镇人民政府瑞丽市边境弄岛镇农畜产品加工产业园区项目建设款1076.8万元纳入2020年部门预算，2021年无此项预算。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出2645.5万元。财政拨款安排支出2645.5万元，其中：基本支出1873.07万元，与上年1998.07万元对比减少了125万元，下降了6.2%，主要原因是2021年在职人员人数比2020年有所减少，且月发绩效未纳入2021年部门预算；项目支出772.43万元，与上年2465.66万元对比减少了1693.23万元，下降了68.7%，主要原因是：弄岛镇人民政府征收土地村民的青苗、地上附作物补偿及征地补偿款（跨境动物疫病区域化管理试点项目征地补偿）459.81万元，弄岛镇人民政府瑞丽市边境弄岛镇农畜产品加工产业园区项目建设款1076.8万元纳入2020年部门预算，2021年无此项预算。

（一）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

财政拨款安排支出按功能科目分类，支出明细见下表：

单位：万元

科目编码	预算支出金额	主要反映支出的支出内容
20101	38	主要反映各级人民代表大会的支出
20102	21	反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出
20103	1450.07	主要反映政府办公厅及相关机构事务支出
20106	10.7	主要反映财政事务支出
20111	3.28	主要反映纪检、监察方面的支出
20123	1	主要反映用于民族事务管理方面的支出
20129	5.52	主要反映各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织（包括中华青年联合会）等方面的支出
20131	344	主要反映党委办公厅（室）及相关机构事务支出
20133	1.2	主要反映宣传事务支出
20136	1	主要反映其他共产党事务支出
20402	8	主要反映公安支出
20701	40.71	主要反映文化支出
20802	1.2	主要反映民政管理事务支出
20805	88	主要反映行政事业单位离退休支出
20807	0.6	主要反映财政用于就业方面的补助支出
20810	1	主要反映用于社会福利的支出
20828	0.6	主要反映用于退役军人事务管理支出
20899	2.74	主要反映其他社会保障和就业支出
21004	146	主要反映公共卫生支出
21011	80	主要反映行政事业单位医疗支出
21104	4	主要反映生态保护、生态修复、生物多样性保护、农村环境保护和生物安全管理等方面的支出
21301	252.6	主要反映农业支出
21302	32	主要反映林业支出
21303	4.5
21305	12.62	主要反映扶贫支出
21401	6.03	主要反映与公路、水路运输相关的支出
21606	2	主要反映涉外发展服务支出
22101	3	主要反映用于保障性住房方面的支出
22102	64.13	主要反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金
22960	20	主要反映彩票公益金安排的支出
合计	2645.5

 

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2021年预算本级财力支出万元1956.62万元，其中：基本支出1677.19万元，项目支出282.43万元。

按经济分类支出，“301”工资福利支出1505.54万元（其中：基本支出1505.54万元，项目支出0万元）。

“302”商品和服务支出333.94万元（其中：基本支出162.65万元，项目支出171.29万元）。

“303”对个人和家庭的补助5.3万元（其中：基本支出2.8万元，项目支出2.5万元）。

“310”资本性支出111.84万元（其中：基本支出4.2万元，项目支出107.64万元）。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额93.54万元，其中：政府采购货物预算1.4万元、政府采购服务预算4.9万元、政府采购工程预算87.24万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

瑞丽市弄岛镇人民政府2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10.31万元，较上年减少0.33万元，下降3.1%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

瑞丽市弄岛镇人民政府2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

瑞丽市弄岛镇人民政府2021年公务接待费预算为4.37万元，较上年减少0.14万元，下降3.1%，预计国内公务接待批次为50次，共计接待550人次。

减少的主要原因是：2021年我镇严格支出管理，坚持厉行节约。严把“三公”经费开支，降低行政成本，切实保障民生和重点项目支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

瑞丽市弄岛镇人民政府2021年公务用车购置及运行维护费为5.94万元，较上年减少0.19万元，下降3.1%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费5.94万元，较上年减少0.19万元，下降3.1%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为11辆。

减少的主要原因是：2021年我镇严格支出管理，坚持厉行节约。严把“三公”经费开支，降低行政成本，切实保障民生和重点项目支出。

（四）重点项目预算绩效目标情况

 

   

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化来执行完毕，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

3.项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目。

4.“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用支出。

5.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

瑞丽市弄岛镇人民政府2021年机关运行经费安排240万元，与上年对比减少了14.8万元，下降了5.8%，部门机关运行经费主要用于办公及印刷费、差旅费、会议费、日常维修费及一般设备购置费、水电费、取暖费、公车运行维护费等。减少的原因主要是我镇严格控制经费开支。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

 [附件:瑞丽市弄岛镇人民政府2021年预算公开表] 

 [附件: 瑞丽市弄岛镇人民政府2021年预算重点领域财政项目文本公开]