瑞丽市姐相乡人民政府2021年预算公开

瑞丽市姐相乡人民政府2021年预算公开目录

 

第一部分 瑞丽市姐相乡人民政府2021年部门预算编制说明

第二部分 瑞丽市姐相乡人民政府2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

瑞丽市姐相乡人民政府2021年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

乡党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作。主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔、考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。乡政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

1.党委工作职责：一是保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。二是保证监督职能。三是教育和管理职能。四是服从和服务于经济建设的职能。五是负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。六是完成市委、市政府交给的其他工作任务。

2.政府工作职责：一是制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业调整方案，组织指导好各也生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。二是制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。三是负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，打击刑事犯罪维护社会稳定。 四是完成上级政府交办的其它事项。

（二）机构设置情况

乡政府内设五个行政党政综合办公室及七个事业办公室，其中综合党政办公室有：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、扶贫开发办公室，事业单位有：农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、社会保障服务中心、村镇规划建设服务中心、财政所、农村经济经营管理站、林业站。

（三）重点工作概述

2020年在全乡干部职工的辛勤苦干和各村委会的通力协作下，各项工作成绩斐然，硕果累累，得到了有条不紊地同步推进，实现了2020年的既定目标。推动姐相高质量发展。

1.发展基础不断夯实。面对经济结构不优、发展基础薄弱的现状，我们奋起直追、稳粮扩经，产业支撑能力持续增强，发展能量不断积蓄。一是农业产业稳步增长。2020年姐相乡继续秉承“大农业”和“农业大乡”的发展方向，大春种植33493亩，其中水稻31620亩、杂交玉米963亩、蔬菜910亩；小春种植36447亩，其中种植杂交玉米30亩、甜脆玉米23720亩、豆类183亩、马铃薯52亩；蔬菜（含南瓜）8180亩、香料烟4262亩、其他作物20亩；柚子2487亩，橡胶6545亩。2020年姐相乡水稻投保25322.48亩，金额68370.7元；玉米投保855.7亩，金额1540.26元；橡胶投保3362.9亩，金额30938.68元。二是畜牧产业势头良好。2020年姐相猪牛禽存栏分别为2236头、2292头、8.6807万只；猪口蹄疫免疫2126头，牛口蹄疫免疫2130头，禽流感8.0730万只（禽流感主要是规模场自注），群体免疫密度分别达到了90%以上。三是农田水利不断完善。为保证冬春玉米、香料烟、大春等其它农作物用水的需要和防汛的工作要求，对辖区内的多条河流进行清淤除障28837m3，投入经费5万余元，群众义务投工投劳1500人次；投入3500万正在对喊沙大沟进行河堤改造9公里。四是农业技术持续推广。积极落实推广水稻全程机械化示范项目，以暖波村顿哄喊小组为试点，核心区面积100亩（其中机插秧80亩、水穴直播面积20亩）、周边带动区面积423.3亩，在项目推广示范点举办培训班1次，培训技术员17人次，农户98人次，其中建档立卡户14户。五是道路交通不断改善。累计完成混凝土道路13.7公里，沥青路面道路3.5公里，完成总投资1258.8万元，群众出行更加便捷。

2.脱贫成效不断巩固。截至目前，有建档立卡贫困户483户1727人，已全部脱贫，贫困发生率0%。一是狠抓产业促脱贫。大力发展庭院经济，打造贫困户自主产业，发展种养殖产业增加农户收入，加快脱贫步伐，巩固脱贫成效。二是危房改造保安居。完成对21户农村危房改造并验收完毕；加快推进棚户区改造，所有建档立卡贫困户已改造完毕。三是教育帮扶助巩固。全面落实教育惠农、两免一补等各项政策，建立困难学生帮扶体系,推进雨露计划及东西协作工作，防止因贫辍学，截至目前，发放历年雨露计划查缺补漏资金0.45万元，涉及学生3名；申报春季雨露计划3.1万元，涉及学生20名。四是饮水安全润民心。2020年解决了街子、邦养村民小组不通自来水的问题，受益农户51户。届时，农村集中供水人口覆盖率达90.67％，分散式供水工程408处，供水人口覆盖率9.33％。

3.疫情防控不断扎牢。随着疫情防控工作拉响“战斗警报”，姐相乡党委政府迅速行动、主动出击、争分夺秒，严格落实“外防输入、内防反弹”防控策略，采取各项有力措施筑牢“联防联控、群防群控”防线。一是强化组织领导，专题部署疫情防控要求。乡主要领导多次主持召开了防范境外新型冠状病毒疫情输入工作专题部署会，传达州、市各级会议精神，研究当前形势及防控要求，部署防控工作。及时成立了姐相乡防控境外疫情输入党政军警民联合作战前线指挥部，将前线指挥部作为应对新型冠状病毒感染的肺炎疫情应急指挥协调机构，负责全乡境外疫情输入防控工作，分析全乡疫情防控形势，提出防控工作策略，协调解决疫情防控重大问题。二是强化网格管理，严格落实疫情防控责任。按照市级网格化管理要求，制订《姐相乡关于防范境外新冠肺炎疫情输入工作方案》，持续整合乡村组三级联动防控力量，形成乡领导挂村，村干部包组，组干部包户的防控体系。将全乡分为4个大网格、40个小网格，开展地毯式排查及防控工作，并及时上报动态情况。三是创新防控模式，全面构建疫情防控体系。在全线22.73公里边境线还未设网隔离的时候，就创新实行“一线堵二线巡三线封”防控模式。“一线堵”，在边境一线设置22个抵边值守执勤点、9个封控点、站所连队值守点4个，每天发动150余人日夜值守，堵死入境口。“二线巡”，以《姐相乡党政领导段长制工作安排》为抓手，由党政领导分片负责开展巡视巡逻；组建以护边员、站所军警力量为主的边境线省道巡逻队；以党员、民兵为主的村内护村巡逻队，对非法入境人员进行查处。“三线封”，对进出姐相乡道路采取交通管制，设置三个路口（省道234段瑞丽至姐相段顺哈村委会银井村民小组路口、弄岛至姐相段俄罗村委会弄相村民小组路口；户育至姐相段暖波村委会顿哄喊村民小组路口），封锁非法出入境人员。四是开展联防联控，共建中缅疫情防控战线。与缅甸芒秀镇就疫情防控开展会谈，形成中缅双方联防联控机制，加强信息共享、措施对接、应急处置等方面的合作，协助缅方加强疫情防控力度。五是广泛动员党员群众参与疫情防控。实行“党员带头，群众跟上”的方式，设置43个村口值守点，对进出村寨路口设点排查；党员与民兵在边境一线巡逻；组织姐相乡干部群众积极捐款捐物，2020年2月14日这天为咸宁的群众送去了50余吨，价值16余万元的鲜食玉米，为全国疫情防控大局作出了姐相贡献。境外疫情暴发以来，共计收到各界人士和企业定向捐赠16万元疫情防控资金。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共12个。其中：财政全供给单位12个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位5个；非参公管理事业单位7个（含参公管理事业单位1个）。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

人员编制数69人，其中：行政编制31（含工勤编制1）、事业编制38（含参公编制3）。年末实有人数60人，其中：财政全额保障60人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 26人，其中： 离休 0人，退休 26人。车辆编制2辆，实有车辆6辆（含4辆垃圾车）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年姐相乡财务总收入2576.45万元，其中：一般公共预算1711.02万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转865.43万元。

与上年对比减少643.11万元，主要原因是上年结转资金减少324.97万元，且本年度无上级补助资金。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入2576.45万元，其中，本年收入1711.02万元，上年结转收入865.43万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1711.02万元（本级财力1673.32万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿35万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入2.70万元，其他非税收入安排0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出2576.45万元。财政拨款安排支出 2576.45万元，其中：基本支出1668.32万元，与上年对比增加63.72万元，主要原因分析2021年护边员、土地专管员等人员补助纳入预算；项目支出887.21万元，与上年对比减少227.75万元，主要原因为上年结转项目资金较少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.201-01人大事务支出：主要反映各级人民代表大会的支出。具体列“2010104”人大会议11万元，“2010108”代表工作30.20万元，“2010199”其他人大事务支出2万元。

2.201-03政府办公厅（室）及相关机构事务支出：主要反映各级办公厅（室）及相关机构的支出和单位往来支出。具体列“2010301”行政运行1248.78万元，“2010302”一般行政管理事务4万元。

3.201-06财政事务支出：主要反映财政事务方面的支出。具体列“2010601”行政运行20.85万元。

4.201-11纪检监察事务支出：主要反映纪检监察事务方面支出。具体列“2011101”行政运行1万元。

5.201-29群众团体事务支出：主要反映各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织（包括中华青年联合会）等方面的支出。具体列“2019901”行政运行11.64万元。

6.201-31党委办公厅（室）及相关机构事务支出：主要反映党委办公厅（室）及相关机构的支出。具体列“2013101 ”行政运行191.29万元；2013102一般行政管理事务89.04万元。

7.204-02公安支出：主要反映公共安全事务及管理支出：具体列“2040220”执法办案2万元；“2040221”特别业务0.67万元。

8.208-05行政事业单位养老支出：主要反映用于行政事业单位离退休方面的支出。具体列“2080501”归口管理的行政单位离退休1.08万元、“2080502”事业单位离退休0.51万元、“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出67.78万元。

9.208-07就业补助支出：主要反映机关事业单位就业相关支出。具体列“2080799”其他就业补助支出1万元。

10.208-99其他社会保障和就业支出：主要反映机关事业单位社会保障相关支出。具体列“2089999”其他社会保障和就业支出2.17万元。

11.210-04公共卫生支出：反映公共卫生支出。具体列“2100409”重大公共卫生专项2.28万元，“2100410”突发公共卫生事件应急处理3.48万元。

12.210-07计生生育事务：反映计划生育方面的支出。具体列“2100717”计划生育服务7.20万元。

13.210-11行政事业单位医疗支出：主要反映行政事业单位医疗方面的支出。具体列“2101101”行政单位医疗20.59万元，“2101102”事业单位医疗19.88万元，“2101103”公务员医疗补助22.43万元，“2101199”其他行政事业单位医疗支出2.54万元。

14.211-04自然生态保护支出：主要反映节能环保、生态建设事务支出。具体列“2110402”农村环境保护4万元。

15.213-01农业农村支出：主要反映财政用于种植业、畜牧业、渔业、农机、农垦、农业产业化经营组织等方面的支出。具体列“2130104”事业运行159.87万元。

16.213-02林业和草原支出：主要反映政府用于林草业方面的支出。具体列“2130204”林业事业机构29.42万元，“2130226”林区公共支出0.64万元，“2130234”林业草原防灾减灾0.27万元。

17.213-03水利支出：主要反映政府用于水利方面的支出。具体列“2130301”行政运行26.03万元。

18.213-05扶贫支出：主要反映用于农村扶贫开发等方面的支出，具体列“2130505”生产发展0.20万元，“2130599”其他扶贫支出10.28万元。

19.213-07农村综合改革支出：主要反映用于对村级公益事业建设的补助的支出。具体列“2130701”对村级公益事业建设的补助402万元。

20.214-01公路水路运输支出：主要反映公路与水利运输相关支出。具体列“2140106”公路养护3.46万元。

21.221-01保障性安居工程支出：主要反映行政事业单位用财政和其他资金安排的保障性安居工程支出。具体列“2210105”农村危房改造2.93万元。

22.221-02住房改革支出，主要反映行政事业单位用财政和其他资金安排的住房改革支出。具体列“2210201”住房公积金51.54万元。

23.229-60彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出，主要反映彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出。具体列“2296002”用于社会福利的彩票公益金支出20.92万元。

24.229-99其他支出。主要反映机关事业单位的其他支出。具体列“2299999”其他支出96.50万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

本级财力支出1673.32万元，其中：基本支出1358.01万元；项目支出315.31万元。

按经济分类支出，“301”工资福利支出952.16万元（其中：基本支出952.16万元，项目支出0万元。）包括在职人员的基本工资、津贴补贴等人员经费支出。

“302”商品和服务支出240.29万元（其中：基本支出117.53万元，项目支出122.76万元。）包括办公经费、印刷费、邮电费、水电费、公务接待费、燃油费、办公设备购置等日常公用经费支出。

“303”对个人和家庭的补助386.63万元（其中：基本支出282.32万元，项目支出104.31万元。），包括发放机关事业单位职工遗属生活补助，农村生产种植及生活困难补助。

“310”资本性支出94.24万元（其中：基本支出6万元，项目支出88.24万元）。

五、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

姐相乡无此项资金支出。

（二）与中央配套事项

姐相乡无此项资金支出。

（三）按既定政策标准测算补助事项

姐相乡无此项资金支出。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，采购预算资15.49万元，其中：政府采购货物预算6.14万元、政府采购服务预算9.35万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

姐相乡2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9.70万元，较上年减少0.3万元，下降3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

姐相乡2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

姐相乡2021年公务接待费预算为1.94万元，较上年减少0.06万元，降低3%，国内公务接待批次为5批次，共计接待100人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

姐相乡2021年公务用车购置及运行维护费为7.76万元，较上年减少0.24万元，降低3%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费7.76万元，较上年减少0.24万元，降低3%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。

八、重点项目党建为民资金项目预算绩效目标情况

姐相乡项目资金实行专款专用，资金拨付严格审批程序，使用规范，会计核算结果真实、准确，主要用于改善服务群众基础设施建设。重点项目具体的绩效目标情况如表：

 

重点项目支出绩效目标表
单位名称：瑞丽市姐相乡人民政府
单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
姐相乡2021年党建为民服务工程专项资金	50万元用于暖波村委会弄换村民小组人居环境提升改造，进一步绿化道路,美化环境；37.24万元用于弄换党支部党建引领基层治理氛围营造；2万元用于青年人才党支部党员教育培训，提升青年人才党支部党员政治理论水平，服务基层党建工作能力；5.76万元用于村（社区）人才回引。	产出指标	数量指标	人居环境提升改造	=	1	项	定性指标	人居环境提升情况
		产出指标	数量指标	党建引领基层治理氛围营造	=	1	项	定性指标	党建宣传栏、公示栏、展板打造
		产出指标	数量指标	青年人才党支部建设	=	1	项	定性指标	培训200人次
		产出指标	数量指标	村（社区）人才回引	=	1	项	定性指标	人才回引补助保障
		产出指标	质量指标	符合相关质量标准要求	>=	95	%	定量指标	符合质量标准
		产出指标	时效指标	完成时限	=	2021.12.31前完成	年	定性指标	1年
		产出指标	成本指标	暖波村便民服务办公楼建设	=	50	万元	定量指标	建设经费
		产出指标	成本指标	党建引领基层治理氛围营造	=	37.24	万元	定量指标	制度上墙
		产出指标	成本指标	青年人才党支部建设	=	2	万元	定量指标	培训经费
		产出指标	成本指标	村（社区）人才回引	=	5.76	万元	定量指标	人员补助
		效益指标	社会效益指标	党建引领基层治理，党员群众对党建工作满意	>=	90	%	定量指标	社会反响情况
		满意度指标	服务对象满意度指标	党员群众满意度	>=	90	%	定量指标	满意度调查表

 

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

2.一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3.基本支出：包括工资福利支出、商品和服务支出（定额）、对个人和家庭的补助和不可预见费。

4.“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2021年用于机关运行经费支出456.19万元，与上年对比增加5.8万元，增减变化的原因主要是：虽工作中坚持厉行节约、反对铺张浪费、高工作效能降低行政成本。但由于新冠疫情影响运行成本增加，加上邻国缅甸疫情日趋严重，边境疫情防控形势依然十分严峻，仍需加大边境新冠肺炎疫情防控资金投入力度。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

 

  [附件: 瑞丽市姐相乡人民政府2021年部门预算表] 

 [附件: 瑞丽市姐相乡人民政府2021年预算重点领域财政项目文本公开]