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浏览量：4060 作者： 日期：2021/12/29监督索引号53310200431401000
瑞丽市民政局2020年度部门决算
目录
第一部分 瑞丽市民政局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 瑞丽市民政局概况
一、主要职能
（一）主要职能
瑞丽市民政局是瑞丽市人民政府工作部门，为正科级。其主要职责是：
1.贯彻执行民政事业发展政策、规划，并组织实施。
2.贯彻执行婚姻管理政策，负责全市婚姻登记管理，推进婚俗改革。
3.贯彻执行殡葬管理政策，负责全市殡葬管理，推行殡葬改革。
4.贯彻执行残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设。
5.贯彻执行城乡基层群众自治建设和社区治理政策；指导全市城乡基层政权、基层群众自治组织和社区建设工作，推动村（居）民自治和基层民主政治建设。
6.贯彻执行社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记和监督管理政策，依法对全市社会组织进行登记管理和执法监督；负责市级社会组织党建工作。
7.贯彻执行行政区划、行政区域界线管理和地名管理政策；负责报国务院、省、州、市人民政府审批的行政区划设立、命名、变更和政府驻地迁移初审工作，组织、指导本行政区域界线的勘定和管理工作，负责地名管理工作。
8.贯彻执行社会救助政策、标准，健全城乡社会救助体系，负责全市城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。
9.贯彻执行养老服务体系建设规划、政策，统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。
10.贯彻执行儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，督促指导儿童福利服务体系建设，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。
11.贯彻执行促进慈善事业发展政策，承担慈善组织认定工作，负责社会捐助、福利彩票管理工作。
12.贯彻执行社会工作、志愿服务政策，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。
13.完成市委、市政府交办的其他任务。
14.职能转变。瑞丽市民政局应强化基本民生保障职能，为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务，促进资源向薄弱地区、领域、环节倾斜。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体，推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。
（二）2020年度重点工作任务介绍
1．工作开展情况：
（1）抓好党员学习教育，突出理论素养提升，认真落实“三会一课”制度，扎实开展党组织建设基础工作，积极开展组织生活，加强党员的教育管理。
（2）持续开展脱贫攻坚社会救助兜底保障“兜准、兜住、兜牢”行动，严格落实社会救助兜底保障政策，稳妥推进兜底保障脱贫攻坚挂牌督战工作。
（3）加强疫情防控工作，严格落实人员值守，执行卡点巡查值守工作制度。
（4）结合瑞丽实际积极研究推出多项惠民殡葬举措，切实为群众减轻丧葬负担，发放城乡居民火化补助、节地生态奖励等相关殡葬补助。
（5）进一步提质增效区划地名工作，撤镇设街道、撤乡设镇工作稳步推进，进入申报阶段；排查清理整治我市地名公共标志牌、治安业务系统地名信息；更新、维护地名信息库。
2．主要事业成效：
（1）为13名考取高中的贫困家庭民族女生链接了社会爱心人士为期三年的捐资助学款，资助金额为每人每年5000元；为父母双方均为视力一级残的2名事实无人抚养儿童办理亲子鉴定并顺利落户；将1名长住瑞丽的盈江籍无人监护事实无人抚养儿童送往盈江儿童福利院托管；将2名监护缺失的事实持人抚养儿童送往丽江民族孤儿学校就读。
（2）在全省率先推行“政府购买社会救助综合保险服务”方式，将我市火化奖励金标准从全州统一水平3000元/具提高至4000元/具。
（3）对我市登记注册的6家民办非企业单位校外培训机构和24家幼儿园开展排查和清理工作，经排查清理，5家民办非企业单位校外培训机构予注销，1家民办非企业单位校外培训机构继续开办，2家民办非企业单位幼儿园予注销，22家民办非企业单位幼儿园继续开办。
（4）截止
（5）截止2020年9月建成农村敬老院2所、城乡居家养老服务中心3所、农村老年人活动中心1所、农村互助养老服务站3所；瑞丽市救助站已竣工验收，老年公寓五层封顶，社会福利院和儿童福利院已完成桩基工程；殡仪馆主体建设已完工，正在进行内部外部装饰，火化设备已安装调试完毕。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入瑞丽市民政局2020年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个为瑞丽市中心敬老院。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
瑞丽市民政局2020年末实有人员编制14人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制1人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员22人（含行政工勤人员9人），事业人员8人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员19人。其中：离休0人，退休19人。
实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。
第二部分 2020年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
瑞丽市民政局2020年度收入合计16,884.15万元。其中：财政拨款收入16,790.47万元，占总收入的99.45%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入93.68万元，占总收入的0.55%。与上年收入9539.49万元对比增加77.02%计7347.66万元，其主要原因是民政部门上级加大对养老服务体系、社会福利中心、殡仪馆基础设施等建设项目资金投入。
二、支出决算情况说明
瑞丽市民政局2020年度支出合计17,719.78万元。其中：基本支出934.07万元，占总支出的5.27%；项目支出16,785.71万元，占总支出的94.73%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年支出17,173.74万元对比增加546.04万元，主要原因一是加大对养老服务体系、公益性公墓、社会福利中心、殡仪馆基础设施等建设项目资金支出；二是低保、特困、残疾人员等相关困难补助提高发放待遇。
（一）基本支出情况
2020年度用于保障瑞丽市民政局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出934.07万元。与上年16,381.72万元对比减少15447.65万元，主要原因是2020年财务变动，人员支出与项目支出分类调整。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出879.21万元，占基本支出的94.13%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费54.86万元，占基本支出的5.87%。
（二）项目支出情况
2020年度用于保障瑞丽市民政局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出16,785.71万元。与上年792.02万元对比增加了15993.69万元，主要原因一是2020年财务变动，人员支出与项目支出分类调整，二是加大了对养老服务体系、社会福利中心、殡仪馆基础设施等建设项目资金支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
瑞丽市民政局2020年度一般公共预算财政拨款支出16,582.33万元，占本年支出合计的93.58%。与上年16,951.73万元对比增加了369.4万元，主要原因一是国家加大对民生资金的各项投入和支出，低保提高标准；孤儿补助；特困等相关补助提高发放待遇；二是加大了对养老服务体系、社会福利中心、殡仪馆基础设施等建设项目资金支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出11,519.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.47%。主要用于边民补助和社会福利中心建设支出。
2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
8.社会保障和就业（类）支出4,953.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的29.87%。主要用于民政各项生活补助支出，如城乡低保资金、城乡特困资金、城乡临时救助、残疾人两项补贴、孤儿生活补助等各类社会保障支出。
9.卫生健康（类）支出35.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.22%。主要用于单位职工医疗保险支出。
10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
19.住房保障（类）支出26.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.16%。主要用于单位职工住房公积金支出。
20.粮油物资储备（类）支出29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.17%。主要用于救助物资储备仓库室外附属工程款支出。
21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于【请补充详细信息】（相关支出情况）。
22.灾害防治及应急管理（类）支出17.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%。主要用于农房火灾保险支出。
23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
瑞丽市民政局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5.7万元，支出决算为4.22万元，完成预算的74.04%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为4.04万元，完成预算的70.88%；公务接待费支出决算为0.18万元，完成预算的3.16%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为疫情影响，减少公务接待。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0.21万元，增长5.15%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加1.32万元，增长48.61%；公务接待费支出决算减少1.11万元，下降86.24%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因为疫情影响，公车运行维护费用增大。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出4.04万元，占95.78%；公务接待费支出0.18万元，占4.22%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出4.04万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出4.04万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费0.18万元。其中：
国内接待费支出0.18万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次28人（其中：外事接待人次0人）。主要用于工作检查，上级督查工作进展，单位间工作交接联系等发生的接待支出。
国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
瑞丽市民政局2020年机关运行经费支出47.46万元，与上年72.8万元对比减少了25.34万元，主要原因为疫情影响，减少各项公务接待及会议，且2019年机构改革，部分职能及人员划转，减少了部分工作经费。部门机关运行经费主要用于单位职工的公务交通补贴、差旅费及其他因工作需要等支出。
二、国有资产占用情况
截至
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国有资产占有使用情况表 |
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单位：万元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合计 |
1 |
17352.11 |
12915.76 |
1239.50 |
988.23 |
7.96 |
0 |
243.31 |
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3640.93 |
13.93 |
0 |
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 |
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三、政府采购支出情况
2020年度，部门政府采购支出总额1.7万元，其中：政府采购货物支出1.7万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.7万元，占政府采购支出总额的100%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。
一、行政单位财务分析指标
（一）支出增长率，衡量行政单位支出的增长水平。计算公式为：
支出增长率＝(本期支出总额÷上期支出总额-1)×100%
（二）当年预算支出完成率，衡量行政单位当年支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：
当年预算支出完成率＝年终执行数÷（年初预算数±年中预算调整数）×100%
年终执行数不含上年结转和结余支出数。
（三）人均开支，衡量行政单位人均年消耗经费水平。计算公式为：
人均开支＝本期支出数÷本期平均在职人员数×100%
（四）项目支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：
项目支出比率=本期项目支出数÷本期支出总数×100%
（五）人员支出、公用支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：
人员支出比率=本期人员支出数÷本期支出总数×100%
公用支出比率=本期公用支出数÷本期支出总数×100%
（六）人均办公使用面积，衡量行政单位办公用房配备情况。计算公式为：
人均办公使用面积=本期末单位办公用房使用面积÷本期末在职人员数
（七）人车比例，衡量行政单位公务用车配备情况。计算公式为：
人车比例=本期末在职人员数÷本期末公务用车实有数:1
二、事业单位财务分析指标
（一）预算收入和支出完成率，衡量事业单位收入和支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：
预算收入完成率＝年终执行数÷（年初预算数±年中预算调整数）×100%
年终执行数不含上年结转和结余收入数
预算支出完成率＝年终执行数÷（年初预算数±年中预算调整数）×100%
年终执行数不含上年结转和结余支出数
（二）人员支出、公用支出占事业支出的比率，衡量事业单位事业支出结构。计算公式为：
人员支出比率＝人员支出÷事业支出×100%
公用支出比率＝公用支出÷事业支出×100%
（三）人均基本支出，衡量事业单位按照实际在编人数平均的基本支出水平。计算公式为：
人均基本支出＝（基本支出-离退休人员支出）÷实际在编人数
（四）资产负债率，衡量事业单位利用债权人提供资金开展业务活动的能力，以及反映债权人提供资金的安全保障程度。计算公式为：
资产负债率＝负债总额÷资产总额×100%
监督索引号53310200431401111
[附件: 瑞丽市民政局2020年度部门决算表]
滇公网安备 53310002000503号
