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浏览量：4198 作者： 日期：2021/12/29
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瑞丽市统计局2020年度部门决算
目录
第一部分 瑞丽市统计局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 瑞丽市统计局概况
一、主要职能
（一）统计局主要职责
（1）负责组织实施市委、市政府、省、州统计局规定和下达的统计调查、统计现代化建设规划和统计体制改革方案，组织协调各乡镇、各部门的统计和国民经济核算工作，监督检查统计法律、法规的实施。
（2）在市人民政府的领导下，会同有关部门组织实施重大的市情市力普查和调查；负责组织各乡镇、各部门进行地方统计调查、社会经济调查、社会监测和统计执法；审查和审批各乡镇、各部门统计调查计划、调查方案。
（3）搜集、整理、提供全市性的基本统计资料，并对国民经济、社会发展等情况进行统计分析、统计预测和统计监督；向市委、市政府及有关部门提供统计咨询建议；搜集、整理、提供全市基本统计资料，并进行对比分析、研究。
（4）统一审定、管理、公布、出版全市性的基本统计资料；定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计公报；搞好统计信息咨询服务。
（5）建立、健全和管理全市统计信息自动化系统和全市统计数据库体系。
（6）承办市政府交办的其他事项。
（二）2020年度重点工作任务介绍
(1）高质量完成各专业的统计定期和年报工作。认真贯彻实施2020年统计年报和年定期统计报表制度，全面做好国民经济核算、工业、能源、农业、投资、商贸、文化、劳动工资、服务业、规下工业调查、交通运输业调查等各项常规统计工作，高质量完成省、市统计局和市委、市政府布置的各项统计调查任务，确保统计数据客观真实地反映我市经济社会发展水平。
（2）推进GDP统一核算工作。根据国家、省局方案，着力做好GDP统一核算工作，着力提高基础数据质量，加强基础数据的跟踪监测。坚持推进“专业联动”、“市县衔接”、“部门协作”的一体化核算工作，建立核算经济信息分析交流制度，定期组织召开经济形势和核算工作交流会，强化核算与各专业、各县市区的联动协作。
（3）加强预警预判，加大数据分析研究力度，加强与各经济主管部门沟通联系，加大行业经济运行情况监测，做到早谋划、早预警，每月汇总各部门、各专业经济指标预计数据，对月度经济运行情况进行全面分析，撰写统计信息和统计分析，利用好统计数据技术分析全市经济运行情况，增强预测预判能力，为市委、市政府分析判断经济形势和正确选择宏观调控提供了准确的数据支撑。
(4)全面提升统计信息服务，加强统计监测和统计的分析研究，加强与有关部门的交流、沟通，建立健全固定资产投资统计台账，做到准确、及时、连续、完整、清晰，查询方便。
（5）扎实做好第七次全国人口普查工作，作为人口普查工作的牵头单位，我局严格按照国家、省、州有关要求，精心组织，周密部署，全局上下科学分工、统筹安排、克服困难，扎实做好人普各项工作。
（6）稳步推进党风廉政建设工作；积极开展创建党建品牌工作；扎实做好扶贫工作；高压态势推进疫情防控工作。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入瑞丽市统计局2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
瑞丽市统计局2020年末实有人员编制21人。其中：行政编制11人（含行政工勤编制1人），事业编制10人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员15人（含行政工勤人员2人），事业人员7人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员12人。其中：离休0人，退休12人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2020年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
瑞丽市统计局2020年度收入合计604.21万元。其中：财政拨款收入604.21万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。财政拨款收入2020年比2019年增加60.65万元，主要原因财政拨款收入人普经费增加。
二、支出决算情况说明
瑞丽市统计局2020年度支出合计613.91万元。其中：基本支出395.82万元，占总支出的64.47%；项目支出218.09万元，占总支出的35.53%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。基本支出2020年比2019年减少144.39万元；项目支出2020年比2019年增加132.69万元。基本支出减少主要原因是人员经费（一般公用经费）压减；项目支出增加主要是因为人普工作重点在2020年开展，所以项目支出增大。
（一）基本支出情况
2020年度用于保障瑞丽市统计局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出395.82万元。减少主要原因是人员经费（一般公用经费）压减，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出350.63万元，占基本支出的88.58%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费45.19万元，占基本支出的11.42%。
（二）项目支出情况
2020年度用于保障瑞丽市统计局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出218.09万元。项目支出2020年比2019年增加132.69万元。项目支出增加主要是因为人普工作重点在2020年开展（正式入户普查、普查数据处理上报、审核等），所以项目支出增大。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
瑞丽市统计局2020年度一般公共预算财政拨款支出613.91万元，占本年支出合计的100%。比上年减少10.15万元,下降1.63%，主要原因是2020年一般公用经费压减，财政拨款减少，支出也相应减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出538.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.65%。主要用于工资、津补贴、办公费、差旅费、办公设备购置等经费支出。
2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于文化产业统计调查印刷费、差旅费、办公费支出。
8.社会保障和就业（类）支出27.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.41%。主要用于基本养老保险金的支出；退休公用经费主要用于办公费、邮电费支出。
9.卫生健康（类）支出27.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.44%。主要用于单位医疗保险费、公务员医疗补助、失业保险、工伤保险支出。
10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
12.农林水（类）支出2.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.34%。主要用于劳务费（乡镇统计员年报补助）支出。
13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
19.住房保障（类）支出19.4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.16%。主要用于住房公积金支出。
20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
瑞丽市统计局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4万元，支出决算为2.27万元，完成预算的56.75%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.75万元，完成预算的37.5%；公务接待费支出决算为1.52万元，完成预算的76%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是压减“三公”经费开支，另外因为疫情防控要求监督检查等工作暂停，所以公务接待费支出减少。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少8.7万元，下降79.3%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算减少3.05万元，下降80.19%；公务接待费支出决算减少5.65万元，下降78.83%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因压减“三公”经费开支，另外因为疫情防控要求监督检查等工作暂停，所以公务接待费支出减少。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.75万元，占33.14%；公务接待费支出1.52万元，占66.86%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0.75万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出0.75万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于统计日常工作、人口普查指导监督、检查工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费1.52万元。其中：
国内接待费支出1.52万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待21批次（其中：外事接待0批次），接待人次109人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级对日常统计工作、人口普查工作监督、检查等发生的接待支出。国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
瑞丽市统计局2020年机关运行经费支出45.19万元，与上年对比减少141.48万元,主要原因是2019年开展经济普查工作的出差、培训及两员补助发放、数据处理、审核工作，支出相应比2020年增大。
部门机关运行经费主要用于统计工作和普查工作的办公费、差旅费、培训费、劳务费等支出。
二、国有资产占用情况
截至
三、政府采购支出情况
2020年度，部门政府采购支出总额9.9万元，其中：政府采购货物支出9.9万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额9.9万元，占政府采购支出总额的100%。
四、部门绩效自评情况
瑞丽市已实行预、决算绩效评价考核，部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
我单位2020年没有政府性基金收入、国有资本经营收入，也没有使用政府性基金、国有资本经营安排的支出，故公开07表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、08表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
（一）决算：指根据年度预算执行结果而编制的年度会计报告。它是预算执行的总结。当国家预算执行进入终结阶段，要根据年度执行的最终结果编制国家决算。它反映年度国家预算收支的最终结果，是国家经济活动在财政上的集中反映。决算收入表明国家建设资金的主要来源、构成和资金积累水平，决算支出体现了国家各项经济建设和社会发展事业的规模和速度。
（二）三公经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
（三）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
（四）一般公共服务：反映政府提供一般公共服务的支出。
（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。
（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（七）机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
监督索引号53310200341001111
[附件: 瑞丽市统计局2020年度部门决算表]
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